| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 26/10/2011 | 202 | Compra de calzado funcionarios PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 41.600 | El arte de Vestir | 79.862.960-3 | Ver enlace | - | contrato de suministro | ||||
| 202 | 26/10/2011 | 203 | Compra de gas casa de huesped | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 36.360 | Gasco S.A. | 90.310.000-1 | Ver enlace | - | contrato de suministro | ||||
| 203 | 27/10/2011 | 204 | Compra de gas para calefaccion de actividad de la gobernacion PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 11940 | Gasco S.A. | 90.310.000-1 | Ver enlace | - | contrato de suministro | ||||
| 204 | 27/10/2011 | 205 | Compra de colaciones usuarios del programa Gob en terreno | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 45000 | Palacios | Ramirez | Angelica | 11.624.094-1 | Ver enlace | - | contrato de suministro | ||
| 205 | 27/10/2011 | 206 | Compra de colaciones usuarios del programa Prog Habilitacion Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 46000 | Palacios | Ramirez | Angelica | 11.624.094-1 | Ver enlace | - | contrato de suministro | ||
| 206 | 27/10/2011 | 207 | Compra de colaciones usuarios del programa Prog Habilitacion Social | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 24000 | Palacios | Ramirez | Angelica | 11.624.094-1 | Ver enlace | - | contrato de suministro | ||
| 207 | 27/10/2011 | 208 | Mant.e intalacion de punto telefonico PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 27500 | Bastias | Melo | Pedro | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | contrato de suministro | ||
| 208 | 28/10/2011 | 209 | Mant.e intalacion de punto telefonico PPTO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | pesos | 27500 | Bastias | Melo | Pedro | 16.513.937-2 | Ver enlace | - | contrato de suministro |
