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Gobernación Provincial de Antártica - Gobierno Transparente
Ley Nº 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

OTRAS COMPRAS y ADQUISICIONES - Otras compras  

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Nº correlativo Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)		 Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales (si corresponde) Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
51 10/05/2011  Resolucion 058  compra de hojas oficios y CD  01/01/2011  31/12/2011  pesos  14000    MUÑOZ  JORQUERA  TERESA  6.836.704-2    Ver enlace   -    
52 10/05/2011  Resolucion 40  compra de materiales de oficina  01/01/2011  31/12/2011  pesos  40500    MUÑOZ  JORQUERA  TERESA  6.836.704-2    Ver enlace   -    
53 13/05/2011  Resolucion 40  compra pasajes PW PA PW del Sr Gobernador  01/01/2011  31/12/2011  pesos  105525  AEROVIAS DAP SA        89.428.000-k    Ver enlace   -    
54 13/05/2011  Decreto 742  viaje a Puerto Toro según convenio  01/01/2011  31/12/2011  pesos  800000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    Ver enlace   -    
55 16/05/2011  Decreto 742  2 viaje a Puerto Toro según convenio  01/01/2011  31/12/2011  pesos  1600000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    Ver enlace   -    
56 17/05/2011  Resolucion 40  compra pasajes PW PA PW del Sra Fabiola Torres   01/01/2011  31/12/2011  pesos  105525  AEROVIAS DAP SA        89.428.000-k    Ver enlace   -    
57 17/05/2011  Resolucion 40  compra de petroleo de camioneta  01/01/2011  31/12/2011  pesos  41280    ZANETTI  TURINA  HERNAN  7.170.707-5    Ver enlace   -    
58 17/05/2011  Resolucion 40  compra de toner   01/01/2011  31/12/2011  pesos  110058  COMERCIAL REDOFFICE        78307990-9    Ver enlace   -    
59 18/05/2011  Resolucion 40  compra de toner HP CE258A  01/01/2011  31/12/2011  pesos  110058  COMERCIAL REDOFFICE        78307990-9    Ver enlace   -    
60 18/05/2011  Resolucion 40  compra de materiales de aseo  01/01/2011  31/12/2011  pesos  11100    TORRES   PEÑA  MARIA  6.809.112-8    Ver enlace   -    
61 19/05/2011  Resolucion 650  compra de gas con fondo ORASMI  01/01/2011  31/12/2011  pesos  33940  GASCO        90.310.000-1    Ver enlace   -    
62 25/05/2011  Resolucion 650  Compra de leche para bebe con fondo ORASMI  01/01/2011  31/12/2011  pesos  33400  ARMADA DE CHILE        61.956.600-9    Ver enlace   -    
63 25/05/2011  Resolucion 650  Compra de medicamentos con fondo ORASMI  01/01/2011  31/12/2011  pesos  77940  FARMACIA TURINA        76.450.480-1    Ver enlace   -    
64 25/05/2011  Resolucion 40  compra pasajes PW PA PW del Sra Mariela Veraguas  01/01/2011  31/12/2011  pesos  105525  AEROVIAS DAP SA        89.428.000-k    Ver enlace   -    
65 25/05/2011  Resolucion 650  compra de ropa de cama con fondo de ORASMI  01/01/2011  31/12/2011  pesos  38204  SODIMAC        96792430-K    Ver enlace   -    
66 26/05/2011  Resolucion 40  compra de petroleo de camioneta  01/01/2011  31/12/2011  pesos  39326    ZANETTI  TURINA  HERNAN  7.170.707-5    Ver enlace   -    
67 27/05/2011  Resolucion 40  compra pasajes PW PA PW del Sr Gobernador  01/01/2011  31/12/2011  pesos  105525  AEROVIAS DAP SA        89.428.000-k    Ver enlace   -    
68 27/05/2011  Decreto 742  2 viaje a Puerto Toro según convenio  01/01/2011  31/12/2011  pesos  1600000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    Ver enlace   -    
69 02/06/2011  Resolucion 650  Pago alojamiento por ayuda social ORASMI  01/01/2011  31/12/2011  pesos  40000    RIQUELME  OSTORNOL  LILIAN   06.406.013-9    (*)   -    
70 02/06/2011  Resolucion 472  1 viaje a Puerto Toro según convenio  01/01/2011  31/12/2011  pesos  800000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    (*)   -    
71 07/06/2011  Resolucion 40  Compra de petroleo para calefaccion con fondo de Gobierno en terreno  01/01/2011  31/12/2011  pesos  47760    ZANETTI  TURINA  HERNAN  7.170.707-5    (*)   -    
72 08/06/2011  Resolucion 40  compra de colacion para programa de Gobierno en terreno  01/01/2011  31/12/2011  pesos  23014  SSMM DELEG BIENEST SOCIAL        61,102,137-2    (*)   -    
73 08/06/2011  Resolucion 40  compra de petroleo para camioneta   01/01/2011  31/12/2011  pesos  39300    ZANETTI  TURINA  HERNAN  7.170.707-5    (*)   -    
74 07/06/2011  Resolucion 40  compra gas con fondo de gobierno en terrreno  01/01/2011  31/12/2011  pesos  34470  GASCO        90.310.000-1    (*)   -    
75 07/06/2011  Resolucion 40  compra de colacion para programa de Gobierno en terreno  01/01/2011  31/12/2011  pesos  88000  PRISCILLA GARRIDO G        16.970.548-8    (*)   -    
76 08/06/2011  Decreto 650  Compra de cilindro de gas por ayuda social ORASMI  01/01/2011  31/12/2011  pesos  33940  GASCO        90.310.000-1    (*)   -    
77 08/06/2011  Resolucion 40  Compra de cilindro de gas para calefaccion gobierno en terreno  01/01/2011  31/12/2011  pesos  11315  GASCO        90.310.000-1    (*)   -    
78 10/06/2011  Resolucion 40  compra pasajes PW PA PW del Sra Fabiola Torres   01/01/2011  31/12/2011  pesos  105525  AEROVIAS DAP SA        89.428.000-k    (*)   -    
79 13/06/2011  Decreto 742  2 viaje a Puerto Toro según convenio  01/01/2011  31/12/2011  pesos  1600000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    Ver enlace   -    
80 13/06/2011  Resolucion 40  2 compra de toner   01/01/2011  31/12/2011  pesos  85000  ABACOM        60.511.124-6    Ver enlace   -    
81 13/06/2011  Resolucion 40  compra de toner HP CE258A  01/01/2011  31/12/2011  pesos  92700  ABACOM        60.511.124-6    Ver enlace   -    
82 13/06/2011  Resolucion 40  compra DE TONERS  01/01/2011  31/12/2011  pesos  53.800  ABACOM        60.511.124-6    Ver enlace   -    
83 09/06/2011  Resolucion 40  Pago de traslado de pasajeros de gobierno en terreno  01/01/2011  31/12/2011  pesos  28000    VILLA   SEGUEL  MIGUEL      (*)   -    
84 09/06/2011  Resolucion 40  nulo  01/01/2011  31/12/2011  pesos  23500    CATALAN   OLIVARES  LILIAN       Ver enlace   -    
85 13/06/2011  Resolucion 058  pago de arriendo de local con fondos programa SPS  01/01/2011  31/12/2011  pesos  50000    PALACIOS  CANALES  ANGELICA   11.624.094-7    Ver enlace   -    
86 14/06/2011  Resolucion 40  compra pasajes PW PA PW del Sr Gobernador  01/01/2011  31/12/2011  pesos  105525  AEROVIAS DAP SA        89.428.000-k    Ver enlace   -    
87 16/07/2011  Resolucion 058  compra pasajes PW PA PW del Srta. Alicia Oyarzo  01/01/2011  31/12/2011  pesos  105525  AEROVIAS DAP SA        89.428.000-k    Ver enlace   -    
88 17/06/2011  Resolucion 40  compra de petroleo de camioneta  01/01/2011  31/12/2011  pesos  40380    ZANETTI  TURINA  HERNAN  7.170.707-5    Ver enlace   -    
89 17/06/2011  Resolucion 40  compra de materiales de aseo oficina   01/01/2011  31/12/2011  pesos  77950    MUÑOZ  JORQUERA  TERESA  6.836.704-2    Ver enlace   -    
90 20/06/2011  Resolucion 650  Compra de cilindro de gas por ayuda social ORASMI  01/01/2011  31/12/2011  pesos  33940  GASCO        90.310.000-1    Ver enlace   -    
91 20/06/2011  Decreto 742  1 viaje a Puerto Toro según convenio  01/01/2011  31/12/2011  pesos  800000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    Ver enlace   -    
92 28/06/2011  Resolucion 40  compra de materiales de aseo oficina   01/01/2011  31/12/2011  pesos      GAETE    MIRTA       Ver enlace   -    
93 30/06/2011  Decreto 742  1 viaje a Puerto Toro según convenio  01/01/2011  31/12/2011  pesos  800000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    Ver enlace   -    
94 01/07/2011  Resolucion 40  Traslado de caños  01/01/2011  31/12/2011  pesos  28035  Transbordadora Austral Broom        82.074.900-6    Ver enlace   -    
95 04/07/2011    NULA  01/01/2011  31/12/2011  pesos  0              Ver enlace   -    
96 05/07/2011  Resolicion 742  Servivio Maritimo Traslado a Puerto Toro  01/01/2011  31/12/2011  pesos  800000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    Ver enlace   -    
97 06/07/2011  Resolicion 742  Servivio Maritimo Traslado a Puerto Toro  01/01/2011  31/12/2011  pesos  800000    OLIVARES  FUENTES   EDWIN  07.170.707-5    Ver enlace   -    
98 06/07/2011  Resolucion 40  Toner  01/01/2011  31/12/2011  pesos  88046  REDOFICE        78.307.990-9    Ver enlace   -    
99 06/07/2011  Resolucion 40  Toner  01/01/2011  31/12/2011  pesos  44024  REDOFICE        78.307.990-9    Ver enlace   -    
100 06/07/2011  Resolucion 40  Serv, Instalaciones de redes   01/01/2011  31/12/2011  pesos  115.323    BASTIAS   MELO  PEDRO  16.513.937-2    Ver enlace   -    
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