| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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| 301 | 14/09/2006 | Orden de Compra | Cartridges | 14/09/2006 | 14/09/2006 | pesos | 49.384 | Oficenter Ltda | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 302 | 15/09/2006 | Orden de Compra | 3 Pasajes aereos | 15/09/2006 | 15/09/2006 | pesos | 309.294 | SKY Airlines | (*) | - | ||||||
| 303 | 15/09/2006 | Orden de Compra | 1 Impresora y cartridge | 15/09/2006 | 15/09/2006 | pesos | 108.100 | Grothe y Fernandez Ltda | 7.970.476-0 | (*) | - | |||||
| 304 | 15/09/2006 | Orden de Compra | Medicamentos | 15/09/2006 | 15/09/2006 | pesos | 83.930 | Farmacias Cuz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
| 305 | 15/09/2006 | Orden de Compra | 2 Pack papel higienico | 15/09/2006 | 15/09/2006 | pesos | 28.500 | Aravena | Avendaño | Patricia | 14.039.760-1 | (*) | - | |||
| 306 | 15/09/2006 | Orden de Compra | Dos talonarios Vale Combustible | 15/09/2006 | 15/09/2006 | pesos | 9.639 | Calderon | Julian | Hugo | 6.524.248-6 | (*) | - | |||
| 307 | 15/09/2006 | Orden de Compra | 6 tarros de leche | 15/09/2006 | 15/09/2006 | pesos | 41.220 | Corporacion de Beneficencia | 81.949.100-3 | (*) | - | |||||
| 308 | 20/09/2011 | Orden de Compra | Difusion frases alusivas a Seguridad | 20/09/2011 | 20/09/2011 | pesos | 34.601 | Sepulveda | Rosas | Maria | 13.402.329-5 | (*) | - | |||
| 309 | 26/09/2011 | Orden de Compra | Materiales electricos | 26/09/2011 | 26/09/2011 | pesos | 29.990 | Aleuanlli | mercuñañ | Jose | (*) | - | ||||
| 310 | 26/09/2011 | Orden de Compra | 4 Carags de gas | 26/09/2011 | 26/09/2011 | pesos | 44.400 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 311 | 26/09/2011 | Orden de Compra | 2 cartridge | 26/09/2011 | 26/09/2011 | pesos | 34.001 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
| 312 | 26/09/2011 | Orden de Compra | Sobres | 26/09/2011 | 26/09/2011 | pesos | 13.000 | Ofimaster Ltda | 78.307.160-6 | (*) | - |
