| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 13/05/2011 | Orden de Compra | reparaciones electricas | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 70.210 | Olmedo | Olmedo | Jose | 8.638.160-5 | (*) | - | |||
| 152 | 13/05/2011 | Orden de Compra | juegos de tazas y similares | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 56.792 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
| 153 | 16/05/2011 | Orden de Compra | Difusion avisos radiales | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | 59.500 | SAGO | 81.730.000-6 | (*) | - | |||||
| 154 | 16/05/2011 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | 5.690 | Data Crom Computacion | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
| 155 | 16/05/2011 | Orden de Compra | Reparaciones electrica Complejo Fronterizo | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | 101.150 | Olmedo | Olmedo | Jose | 8.638.160-5 | (*) | - | |||
| 156 | 20/05/2011 | Orden de Compra | Ofrena Floral | 20/05/2011 | 20/05/2011 | pesos | 50.000 | Casas | Perez | Ventura | 6.467.852-3 | (*) | - | |||
| 157 | 20/05/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculos Gobernacion | 20/05/2011 | 20/05/2011 | pesos | 174.349 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
| 158 | 20/05/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Complejo | 20/05/2011 | 20/05/2011 | pesos | 31.850 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
| 159 | 23/05/2011 | Orden de Compra | Una Parka | 23/05/2011 | 23/05/2011 | pesos | 109.990 | Falabella | 77.261.280-K | (*) | - | |||||
| 160 | 23/05/2011 | Orden de Compra | Materiales para mant y rep | 23/05/2011 | 23/05/2011 | pesos | 67.490 | Hess y Buschmann | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
| 161 | 30/05/2011 | Orden de Compra | Ofrenda floral | 30/05/2011 | 30/05/2011 | pesos | 70.000 | Casas | Perez | Ventura | 6.467.852-3 | (*) | - | |||
| 162 | 30/05/2011 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 30/05/2011 | 30/05/2011 | pesos | 9.600 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 163 | 30/05/2011 | Orden de Compra | 1 Baliza, 1 foco | 30/05/2011 | 30/05/2011 | pesos | 17.350 | Martinez y Martinez Ltda | 76.061.931-0 | (*) | - | |||||
| 164 | 01/06/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 299.336 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
| 165 | 01/06/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 299.336 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
| 166 | 01/06/2011 | Orden de Compra | 11 mts de genero surtido | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 33.100 | Jorge Beltran y Cia | 77.947.650-2 | (*) | - | |||||
| 167 | 01/06/2011 | Orden de Compra | Conos de hilo surtido | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 38.110 | Daniel Stange y Cia Ltda | 76.096.060-8 | (*) | - | |||||
| 168 | 01/06/2011 | Orden de Compra | 1 cortadora de cecina y una Balanza | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 74.800 | Comercial Real Ltda | 80.196.200-9 | (*) | - | |||||
| 169 | 01/06/2011 | Orden de Compra | Materiales de construccion | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 58.215 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
| 170 | 01/06/2011 | Orden de Compra | Planchas de Eccoplac | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 48.480 | Ferreterias Weitzler | 92.874.000-5 | (*) | - | |||||
| 171 | 01/06/2011 | Orden de Compra | 2 Pasajes en bus | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 6.800 | Transporte Cruz del Sur | 80.983.500-6 | (*) | - | |||||
| 172 | 01/06/2011 | Orden de Compra | 1 Presente recordatorio | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 50.000 | Stuckrath | Follert | Margot | 3.420.266-4 | (*) | - | |||
| 173 | 01/06/2011 | Orden de Compra | 1 reparacion wc | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 2.980 | Monje | Hidalgo | Gladys | 8.218.726-k | (*) | - | |||
| 174 | 01/06/2011 | Orden de Compra | Difusion avisos | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 85.680 | Bio Bio Comunicaciones | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
| 175 | 01/06/2011 | Orden de Compra | Articulos de ferreteria | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 7.980 | Hess Buschman ltda. | 76.014.638-2 | (*) | - | |||||
| 176 | 01/06/2011 | Orden de Compra | 1 Hervidor Somela | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 26.990 | Carrasco y Hernandez s.a | 76.014.638-2 | (*) | - | |||||
| 177 | 03/06/2011 | Orden de Compra | 1 libro de 10 columnas | 03/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | 5.450 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
| 178 | 03/06/2011 | Orden de Compra | 1 Par de zapatos y 1 Camiseta | 03/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | 109.980 | FORUS S.A. | 86.963.200-7 | (*) | - | |||||
| 179 | 03/06/2011 | Orden de Compra | 1 Par de zapatos y 1 Camiseta | 03/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | 87.980 | Com Carrasco y Hernandes S.A. | 76.014.638-2 | (*) | - | |||||
| 180 | 03/06/2011 | Orden de Compra | 2 Cartridge Epson | 03/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | 9.980 | Data Crom Computaion Ltda | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
| 181 | 06/06/2011 | Orden de Compra | Articulos de ferreteria | 06/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | 72.401 | Comercial Climent Ltda | 86.490.600-1 | (*) | - | |||||
| 182 | 06/06/2011 | Orden de Compra | 6 Cartridge | 06/06/2011 | 06/06/2011 | pesos | 74.700 | Grothe y Fernandez Ltda | 79704760 | (*) | - | |||||
| 183 | 06/06/2011 | Orden de Compra | Material de oficina | 06/06/2011 | 06/06/2011 | pesos | 81.167 | Comercila DM Ltda | 76.094.116-6 | (*) | - | |||||
| 184 | 06/06/2011 | Orden de Compra | 5 Cargas de Gas | 06/06/2011 | 06/06/2011 | pesos | 79.642 | Abastible | 91.806.000-6 | (*) | - | |||||
| 185 | 09/06/2011 | Orden de Compra | 1 Par de zapato y 1 parka | 09/06/2011 | 09/06/2011 | pesos | 69.990 | Club Sport | (*) | - | ||||||
| 186 | 09/06/2011 | Orden de Compra | 1 Pantalon | 09/06/2011 | 09/06/2011 | pesos | 64.900 | Anuch | Alaff | Cristian | 12.422.116-1 | (*) | - | |||
| 187 | 10/06/2011 | Orden de Compra | Servicio de fotocopiado | 10/06/2011 | 10/06/2011 | pesos | 90.005 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 188 | 10/06/2011 | Orden de Compra | Materiales para reparciones | 10/06/2011 | 10/06/2011 | pesos | 11.300 | Hess y Buschmann | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
| 189 | 10/06/2011 | Orden de Compra | Materiales para reparciones | 10/06/2011 | 10/06/2011 | pesos | 58.100 | Hess y Buschmann | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
| 190 | 13/06/2011 | Orden de Compra | 3 Cargas de gas | 13/06/2011 | 13/06/2011 | pesos | 48.150 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 191 | 14/06/2011 | Orden de Compra | 1 calefactor | 14/06/2011 | 14/06/2011 | pesos | 79.990 | Multitienda Coronas S.A. | 83.150.900-7 | (*) | - | |||||
| 192 | 15/06/2011 | Orden de Compra | Servicio de perifoneo | 15/06/2011 | 15/06/2011 | pesos | 38.888 | Ferrada | Bebar | Luis | 11.197.992-8 | (*) | - | |||
| 193 | 15/06/2011 | Orden de Compra | Aporte Servicios Funerarios | 15/06/2011 | 15/06/2011 | pesos | 100.000 | Martinez | Arrriagada | Victor | 6.358.614-5 | (*) | - | |||
| 194 | 16/06/2011 | Orden de Compra | Generos y Conos de hlo | 16/06/2011 | 16/06/2011 | pesos | 79.990 | Baez | Castro | Jose | 8.977.39.-3 | (*) | - | |||
| 195 | 16/06/2011 | Orden de Compra | Articulos de Basar | 16/06/2011 | 16/06/2011 | pesos | 60.000 | Valdivia | Rojas | Pedro | 3.268.094-1 | (*) | - | |||
| 196 | 17/06/2011 | Orden de Compra | Cartridge | 17/06/2011 | 17/06/2011 | pesos | 19.940 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
| 197 | 17/06/2011 | Orden de Compra | 1 armazon p/lentes | 17/06/2011 | 17/06/2011 | pesos | 50.000 | Centro Optico A. Sanzana | 76.945.820-4 | (*) | - | |||||
| 198 | 17/06/2011 | Orden de Compra | 7 pares de botines | 17/06/2011 | 17/06/2011 | pesos | 66.437 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 199 | 20/06/2011 | Orden de Compra | Cartridge | 20/06/2011 | 20/06/2011 | pesos | 28.320 | Data Crom Computacion | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
| 200 | 20/06/2011 | Orden de Compra | 1 pantalon | 20/06/2011 | 20/06/2011 | pesos | 26.000 | Falabella | 77.261.280-K | (*) | - |
