| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03/03/2011 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 03/03/2011 | 03/03/2011 | pesos | 20.300 | Sanchez | Villarroel | Ruben | 5.175.072-1 | (*) | - | |||
| 52 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Arriendo 2 Baños Quimicos | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 101.150 | Disal Chile Ltda | 96.824.110-9 | (*) | - | |||||
| 53 | 07/03/2011 | Orden de Compra | 6 manteles | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 28.800 | Juan Anuch e Hijos Ltda | 77.235.150-k | (*) | - | |||||
| 54 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Difuxion aviso combocatoria | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 95.200 | Radio Sago | 81.730.000-6 | (*) | - | |||||
| 55 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Difuxion aviso combocatoria | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 83.300 | Freder | 82.441.400-9 | (*) | - | |||||
| 56 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Flete Encomiienda | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 20.374 | Pullman Cargo S.A | 86.622.400-1 | (*) | - | |||||
| 57 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Material aseo Vehiculo | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 29.669 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
| 58 | 07/03/2011 | Orden de Compra | reparacion Pc | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 15.000 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
| 59 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Resma Oficio | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 78.135 | Distrbuidora de papeles S.A | 93.558.000-5 | (*) | - | |||||
| 60 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Produccion Evento dia de la Mujer | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 80.000 | Casas | Schell | Myriam | 8.631.512-2 | (*) | - | |||
| 61 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Gas carga | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 12.742 | Empresas Lipigas S.A | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 62 | 07/03/2011 | Orden de Compra | Diseño Y confeccion Lienzo | 07/03/2011 | 07/03/2011 | pesos | 109.480 | Publipoker | 76.248.400-5 | (*) | - | |||||
| 63 | 08/03/2011 | Orden de Compra | Uniforme escolares | 08/03/2011 | 08/03/2011 | pesos | 105.380 | Hayal | Thompson | Maria | 12.592.753-k | (*) | - | |||
| 64 | 09/03/2011 | Orden de Compra | Material de oficina | 09/03/2011 | 09/03/2011 | pesos | 23.000 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
| 65 | 10/03/2011 | Orden de Compra | aporte servicio funerario | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 50.000 | Martinez | Arriagada | Victor | 6.358.614-5 | (*) | - | |||
| 66 | 10/03/2011 | Orden de Compra | Reparacion servicio Electrico | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 90.010 | Henriquez | Soto | roberto | 13.117.765-8 | (*) | - | |||
| 67 | 10/03/2011 | Orden de Compra | Ramos y canastillos flores Dia de la Mujer | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 70.000 | Casas | Perez | Ventura | 6.467.852-3 | (*) | - | |||
| 68 | 10/03/2011 | Orden de Compra | Dos galvanos | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 14.600 | Santa | Oyarzun | Jose | 5.368.497-1 | (*) | - | |||
| 69 | 10/03/2011 | Orden de Compra | Formularios control barreras | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 109.956 | Calderon | Julian | Hugo | 6.524.248-6 | (*) | - | |||
| 70 | 10/03/2011 | Orden de Compra | fotocopia plano | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 990 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 71 | 10/03/2011 | Orden de Compra | Placa rompe filas | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 18.900 | Santa | Oyarzun | Jose | 5.368.497-1 | (*) | - | |||
| 72 | 10/03/2011 | Orden de Compra | 3 banderas chilenas | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 80.000 | Jorge Beltran y Cia Ltda | 77.947.650-2 | (*) | - | |||||
| 73 | 10/03/2011 | Orden de Compra | 4 cartridge | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 49.600 | Grothe y Fernandez Ltda | 79.704.760 | (*) | - | |||||
| 74 | 10/03/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 10/03/2011 | 10/03/2011 | pesos | 185.865 | Comercial Meyer Ltda | 77.021.080-3 | (*) | - | |||||
| 75 | 11/03/2011 | Orden de Compra | Combustible para vehiculo | 11/03/2011 | 11/03/2011 | pesos | 29.450 | Comercial Meyer Ltda | 77.021.080-3 | (*) | - | |||||
| 76 | 14/03/2011 | Orden de Compra | 1 cocinilla dos platso (ORASMI) | 14/03/2011 | 14/03/2011 | pesos | 39.900 | Comercial Real Ltda | 80.196.200-9 | (*) | - | |||||
| 77 | 14/03/2011 | Orden de Compra | Un cilindro de gas y carga | 14/03/2011 | 14/03/2011 | pesos | 19.300 | Villrroel | Varas | Olga | (*) | - | ||||
| 78 | 14/03/2011 | Orden de Compra | 12 galones de pintura | 14/03/2011 | 14/03/2011 | pesos | 113.200 | Ferreterias Weitzler S.A. | 92.874.000-5 | (*) | - | |||||
| 79 | 14/03/2011 | Orden de Compra | 9 galones de pintura | 14/03/2011 | 14/03/2011 | pesos | 113.310 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
| 80 | 14/03/2011 | Orden de Compra | 3 galvanos | 14/03/2011 | 14/03/2011 | pesos | 58.800 | La Casa del Trofeo | 9.288.110-5 | (*) | - | |||||
| 81 | 14/03/2011 | Orden de Compra | Materiales electricos | 14/03/2011 | 14/03/2011 | pesos | 58.278 | Soc Comercial CADEL Ltda | 78.328.370-0 | (*) | - | |||||
| 82 | 16/03/2011 | Orden de Compra | Renovacion suscripcion Diario Austral | 16/03/2011 | 16/03/2011 | pesos | 95.000 | Sos Periodistica Araucania | (*) | - | ||||||
| 83 | 16/03/2011 | Orden de Compra | Servicio tecnicos computadores | 16/03/2011 | 16/03/2011 | pesos | 80.001 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
| 84 | 22/03/2011 | Orden de Compra | 3 pasajes Osorno-santiago | 22/03/2011 | 22/03/2011 | pesos | 30.000 | Transportes Cruz del Sur Ltda | 80.983.500-6 | (*) | - | |||||
| 85 | 22/03/2011 | Orden de Compra | Servicios de amplificacion | 22/03/2011 | 22/03/2011 | pesos | 100.000 | Andrade | Carcamo | Luis | 13.117.949-9 | (*) | - | |||
| 86 | 22/03/2011 | Orden de Compra | Reparacion equipos | 22/03/2011 | 22/03/2011 | pesos | 54.621 | Moreira | Tejeda | Victor | (*) | - | ||||
| 87 | 22/03/2011 | Orden de Compra | Reposicion de vidrios | 22/03/2011 | 22/03/2011 | pesos | 108.000 | Hermida | Orellana | Pedro | 7.618.228-0 | (*) | - | |||
| 88 | 22/03/2011 | Orden de Compra | Reposicion de cerraduras puertas | 22/03/2011 | 22/03/2011 | pesos | 70.060 | Baez | Fernandez | Teresa | 7.531.947-9 | (*) | - | |||
| 89 | 25/03/2011 | Orden de Compra | Cartridge | 25/03/2011 | 25/03/2011 | pesos | 79.840 | Data Crom Computacion | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
| 90 | 25/03/2011 | Orden de Compra | Dos timbres | 25/03/2011 | 25/03/2011 | pesos | 38.300 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 91 | 25/03/2011 | Orden de Compra | Seguros SOAP | 25/03/2011 | 25/03/2011 | pesos | 4.500 | Chilena Consolidada Seguros | 99.037.000-1 | (*) | - | |||||
| 92 | 25/03/2011 | Orden de Compra | Insumos | 25/03/2011 | 25/03/2011 | pesos | 6.800 | Supermercados del Sur Ltda | 76.027.291-4 | (*) | - | |||||
| 93 | 25/03/2011 | Orden de Compra | insumos Caso Social | 25/03/2011 | 25/03/2011 | pesos | 50.550 | Caro | Torre | Gricelda | (*) | - | ||||
| 94 | 30/03/2011 | Orden de Compra | Utiles de aseo | 30/03/2011 | 30/03/2011 | pesos | 32.001 | Comercial San Jose Ltda | 78.555.310-1 | (*) | - | |||||
| 95 | 18/04/2011 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 18/04/2011 | 18/04/2011 | pesos | 3.840 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
| 96 | 19/04/2011 | Orden de Compra | 2 Cargas de Gas | 19/04/2011 | 19/04/2011 | pesos | 31.400 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 97 | 19/04/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 19/04/2011 | 19/04/2011 | pesos | 138.720 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
| 98 | 19/04/2011 | Orden de Compra | Articulo de Ferreteria | 19/04/2011 | 19/04/2011 | pesos | 21.130 | Hess y Buschmann | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
| 99 | 19/04/2011 | Orden de Compra | Servicio Fotocopiado | 19/04/2011 | 19/04/2011 | pesos | 76.229 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 100 | 19/04/2011 | Orden de Compra | 2 Formularios Vale Combustible | 19/04/2011 | 19/04/2011 | pesos | 9.639 | Calderon | Julian | Hugo | 6.524.248-6 | (*) | - |
