N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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201 | 20/06/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 20/06/2011 | 20/06/2011 | pesos | 242.633 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
202 | 22/06/2011 | Orden de Compra | Reparcion de servicios higenicos | 22/06/2011 | 22/06/2011 | pesos | 55.555 | Delgado | Bahamondes | Luis | (*) | - | ||||
203 | 24/06/2011 | Orden de Compra | 3 Cargas de gas | 24/06/2011 | 24/06/2011 | pesos | 39.050 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
204 | 24/06/2011 | Orden de Compra | Cambios de filtros y otros | 24/06/2011 | 24/06/2011 | pesos | 130.799 | Autocolor Paez | 96.962.670-5 | (*) | - | |||||
205 | 29/06/2011 | Orden de Compra | 1 Fotoconductor | 29/06/2011 | 29/06/2011 | pesos | 59.000 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
206 | 29/06/2011 | Orden de Compra | Reparaciones edificacion | 29/06/2011 | 29/06/2011 | pesos | 55.000 | Bravo | Sanchez | Alejandro | 15.274.985-6 | (*) | - | |||
207 | 29/06/2011 | Orden de Compra | Pasajes | 29/06/2011 | 29/06/2011 | pesos | 5.600 | Transportes Cruz del Sur Ltda | 80.983.500-6 | (*) | - | |||||
208 | 29/06/2011 | Orden de Compra | 4 Parkas ayuda social | 29/06/2011 | 29/06/2011 | pesos | 72.000 | Clarita Cardenas Marketing | 76.860.290-5 | (*) | - | |||||
209 | 04/07/2011 | Orden de Compra | Materiales de aseo | 04/07/2011 | 04/07/2011 | pesos | 69500 | Rocco Clap | (*) | - | ||||||
210 | 05/07/2011 | Orden de Compra | 1 Casaca | 05/07/2011 | 05/07/2011 | pesos | 58800 | Anuch | Scaff | Cristian | 12.422.116-1 | (*) | - | |||
211 | 05/07/2011 | Orden de Compra | 1 Parka | 05/07/2011 | 05/07/2011 | pesos | 64990 | Olave | Figueroa | Belgica | 9.210.951-8 | (*) | - | |||
212 | 05/07/2011 | Orden de Compra | Combustible Vehiculos | 05/07/2011 | 05/07/2011 | pesos | 240060 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
213 | 08/07/2011 | Orden de Compra | Medicamentos | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 37920 | Farmacias Cuz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
214 | 08/07/2011 | Orden de Compra | Servicio de Amplificacion | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 90000 | Andrade | Carcamo | Luis | 13.117.949-9 | (*) | - | |||
215 | 08/07/2011 | Orden de Compra | 4 Cargas de Gas | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 60582 | Abastible | 91.806.000-6 | (*) | - | |||||
216 | 08/07/2011 | Orden de Compra | Presente recordatorio | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 32579 | Supermercados del Sur Ltda. | 76.027.291-4 | (*) | - | |||||
217 | 08/07/2011 | Orden de Compra | Presente recordatorio | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 25000 | Santana | Oyarzun | Jose | 5.368.497-1 | (*) | - | |||
218 | 08/07/2011 | Orden de Compra | Suministro para SS.HH | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 11000 | Aravena | Avendaño | Patricia | 14.039.760-1 | (*) | - | |||
219 | 08/07/2011 | Orden de Compra | 4 Ampolletas economicas | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 10950 | Monje | Hidalgo | Gladys | 8.218.726-k | (*) | - | |||
220 | 08/07/2011 | Orden de Compra | 1 Ampolleta automovil | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 7103 | Autocolor Paez | 96.962.670-5 | (*) | - | |||||
221 | 11/07/2011 | Orden de Compra | 1 Parka | 11/07/2011 | 11/07/2011 | pesos | 59990 | Falabella | 77.261.280-K | (*) | - | |||||
222 | 11/07/2011 | Orden de Compra | Cartridge | 11/07/2011 | 11/07/2011 | pesos | 41330 | Data Crom Computacion Ltda | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
223 | 11/07/2011 | Orden de Compra | 6 Cargas de gas | 11/07/2011 | 11/07/2011 | pesos | 88750 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
224 | 11/07/2011 | Orden de Compra | 1Par de Zapatos y 1 parka | 11/07/2011 | 11/07/2011 | pesos | 98980 | Carrasco y Hernandez s.a | 76.014.638-2 | (*) | - | |||||
225 | 11/07/2011 | Orden de Compra | Materiales de reparacion | 11/07/2011 | 11/07/2011 | pesos | 77860 | Hess Buschman ltda. | 76.014.638-2 | (*) | - | |||||
226 | 14/07/2011 | Orden de Compra | mant. Y Rep. De equipos Radio | 14/07/2011 | 14/07/2011 | pesos | 23800 | Quezada | Conapiado | Manuel | 8.356.556-K | (*) | - | |||
227 | 14/07/2011 | Orden de Compra | Alimentos varios | 14/07/2011 | 14/07/2011 | pesos | 60420 | Comercial San Jose Ltda | 78.555.310-1 | (*) | - | |||||
228 | 15/07/2011 | Orden de Compra | 2 Pendones | 15/07/2011 | 15/07/2011 | pesos | 94784 | Soc de Inv T&R S.A. | 96.970.110-3 | (*) | - | |||||
229 | 15/07/2011 | Orden de Compra | Medicamentos | 15/07/2011 | 15/07/2011 | pesos | 37290 | Farmacias Cruz Verde S.A | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
230 | 15/07/2011 | Orden de Compra | Difusion frases Seguridad Publica | 15/07/2011 | 15/07/2011 | pesos | 110000 | Velazquez | Cancino | Jose | 12.753.591-4 | (*) | - | |||
231 | 15/07/2011 | Orden de Compra | Difusion frases Seguridad Publica | 15/07/2011 | 15/07/2011 | pesos | 107100 | Gonzalez | Vidal | Wilson | 10.194.443-3 | (*) | - | |||
232 | 15/07/2011 | Orden de Compra | Materiales de Oficina | 15/07/2011 | 15/07/2011 | pesos | 53950 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
233 | 15/07/2011 | Orden de Compra | Difusion frases Seguridad Publica | 15/07/2011 | 15/07/2011 | pesos | 95200 | Radio SAGO | 81.730.000-6 | (*) | - | |||||
234 | 18/07/2011 | Orden de Compra | Un Calefont de 10 lts | 18/07/2011 | 18/07/2011 | pesos | 102956 | Ferreteria Remehue | 76.068.140-7 | (*) | - | |||||
235 | 18/07/2011 | Orden de Compra | Mat de aseo | 18/07/2011 | 18/07/2011 | pesos | 109168 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
236 | 19/07/2011 | Orden de Compra | Dos Linternas | 19/07/2011 | 19/07/2011 | pesos | 25980 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
237 | 20/07/2011 | Orden de Compra | Combustible vehiculos | 20/07/2011 | 20/07/2011 | pesos | 307637 | Comercial Meyer Ltda | 76.021.080-3 | (*) | - | |||||
238 | 20/07/2011 | Orden de Compra | Cartrdige | 20/07/2011 | 20/07/2011 | pesos | 22480 | Data Crom Computacion Ltda | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
239 | 20/07/2011 | Orden de Compra | Servicio de fotocopiado | 20/07/2011 | 20/07/2011 | pesos | 109200 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
240 | 22/07/2011 | Orden de Compra | Reparacion e instalacion de red agua | 22/07/2011 | 22/07/2011 | pesos | 66667 | Delgado | Bahamondes | Luis | 9.756.123-0 | (*) | - | |||
241 | 22/07/2011 | Orden de Compra | 6 Cargas de gas | 22/07/2011 | 22/07/2011 | pesos | 72200 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
242 | 01/08/2011 | Orden de Compra | 3 Cajas de mascarillas | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 24.000 | Roman | Lazarodich | Eleuterio | 8.250.052-9 | (*) | - | |||
243 | 01/08/2011 | Orden de Compra | 1 Camara digital | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 99.900 | Comercial Real | 80.196.200-9 | (*) | - | |||||
244 | 01/08/2011 | Orden de Compra | 2 Bidones de 120 Lts | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 79.980 | Segovia | Urzua | Andres | 9.848.735-2 | (*) | - | |||
245 | 01/08/2011 | Orden de Compra | 7 Lacas Extra Fuertes | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 16.730 | Comercial Pichara | 78.737.870-6 | (*) | - | |||||
246 | 01/08/2011 | Orden de Compra | 8 Resmas papel opalina | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 40.000 | Ofimaster Ltda | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
247 | 01/08/2011 | Orden de Compra | Ampolletas, linterna, tapa gotera | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 108.820 | Hess y Buschman Ltda | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
248 | 01/08/2011 | Orden de Compra | 100 Tarjetas Reloj control | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 10.000 | Sanchez | Villarroel | Ruben | 5.175.072-1 | (*) | - | |||
249 | 01/08/2011 | Orden de Compra | 1 Pendrive y 2 Bolsos | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 41.970 | Data Crom Computacio Ltda. | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
250 | 01/08/2011 | Orden de Compra | Limpieza Oficina Gobernador | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 17.850 | Sanhueza | Bittner | Maria | 5.634.613-9 | (*) | - |