| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 08/11/2010 | Orden de Compra | Medicamentos y pañales | 08/11/2010 | 08/11/2010 | pesos | 61.250 | Farmacias Cruz Verde S.A | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
| 202 | 10/11/2010 | Orden de Compra | Mat de oficina | 10/11/2010 | 10/11/2010 | pesos | 17.650 | Sanchez | Villarroel | Ruben | 5.175.072-1 | (*) | - | |||
| 203 | 10/11/2010 | Orden de Compra | Tablas c/apretadores | 10/11/2010 | 10/11/2010 | pesos | 31.800 | Soc Comercial Nahun Correa | 77.309.340-7 | (*) | - | |||||
| 204 | 10/11/2010 | Orden de Compra | Bordado parkas | 10/11/2010 | 10/11/2010 | pesos | 20.000 | Uribe | Valenzuela | Mario | 7.160.403-9 | (*) | - | |||
| 205 | 10/11/2010 | Orden de Compra | 8 cartridge | 10/11/2010 | 10/11/2010 | pesos | 91.999 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
| 206 | 10/11/2010 | Orden de Compra | Reparacion equipo | 10/11/2010 | 10/11/2010 | pesos | 15.000 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
| 207 | 12/11/2010 | Orden de Compra | Difusion frases tema gobierno en terreno | 10/11/2010 | 12/11/2010 | pesos | 15.097 | Sociedad Radio Difusora FM | 78.319.760-k | (*) | - | |||||
| 208 | 12/11/2010 | Orden de Compra | Mat de oficina | 12/11/2010 | 12/11/2010 | pesos | 10.000 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 209 | 12/11/2010 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 12/11/2010 | 12/11/2010 | pesos | 218.864 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 210 | 12/11/2010 | Orden de Compra | Combustibles Equipos | 12/11/2010 | 12/11/2010 | pesos | 35.700 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 211 | 15/11/2010 | Orden de Compra | Canasta De Alimentos | 15/11/2010 | 15/11/2010 | pesos | 58.718 | Comercial San jose Ltda | 78.555.310-1 | (*) | - | |||||
| 212 | 15/11/2010 | Orden de Compra | Material De Oficina | 15/11/2010 | 15/11/2010 | pesos | 14.250 | Com y Dist El Monito | 76.212.480-7 | (*) | - | |||||
| 213 | 15/11/2010 | Orden de Compra | Mat de aseo | 15/11/2010 | 15/11/2010 | pesos | 56.538 | Comercializadora del Sur Seis | 76.029.743-7 | (*) | - | |||||
| 214 | 17/11/2010 | Orden de Compra | Aporte Servicio funerario | 17/11/2010 | 17/11/2010 | pesos | 50.000 | Martinez | Arriegada | victor | 6.358.614-5 | (*) | - | |||
| 215 | 17/11/2010 | Orden de Compra | Reparacion de los control | 17/11/2010 | 17/11/2010 | pesos | 54.145 | Humberto Gareto e Hijos | 81.771.100-6 | (*) | - | |||||
| 216 | 22/11/2010 | Orden de Compra | Una Gigantografia | 22/11/2010 | 22/11/2010 | pesos | 111.860 | Publipoker | (*) | - | ||||||
| 217 | 22/11/2010 | Orden de Compra | Reparacion Automovil | 22/11/2010 | 22/11/2010 | pesos | 131.000 | Autocolor Paez S.A | 96.962.670-5 | (*) | - | |||||
| 218 | 24/11/2010 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 24/11/2010 | 24/11/2010 | pesos | 77.732 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 219 | 24/11/2010 | Orden de Compra | Combustibles Equipos | 24/11/2010 | 24/11/2010 | pesos | 11.405 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 220 | 25/11/2010 | Orden de Compra | Doce Tarjetas Telefonicas | 25/11/2010 | 25/11/2010 | pesos | 60.000 | Magali Fuentealba y Compañía | 76.723.980-7 | (*) | - | |||||
| 221 | 26/11/2010 | Orden de Compra | Recarga de 5 extintores | 26/11/2010 | 26/11/2010 | pesos | 24.000 | Ojeda | Uribe | Francisco | 5.298.752-0 | (*) | - | |||
| 222 | 26/11/2010 | Orden de Compra | Arriendo Infraectructura | 26/11/2010 | 26/11/2010 | pesos | 110.000 | Miranda | Obando | Doralisa | 7.674.000-3 | (*) | - | |||
| 223 | 26/11/2010 | Orden de Compra | Mat y Herramientas | 26/11/2010 | 26/11/2010 | pesos | 76.148 | Hess y Buschmann Ltda | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
| 224 | 29/11/2010 | Orden de Compra | Servicio de tv cable | 29/11/2010 | 29/11/2010 | pesos | 12.530 | VTR Banda Ancha | 96.787.750-6 | (*) | - | |||||
| 225 | 02/11/2010 | Orden de Compra | Difusion frases tema Seguridad Publica | 02/11/2010 | 02/11/2010 | pesos | 92.025 | Bio - Bio Comunicaciones | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 226 | 01/12/2010 | Orden de Compra | 50 tazones con estampado | 01/12/2010 | 01/12/2010 | pesos | 110.000 | Comercial IZIS | 9.288.500-3 | (*) | - | |||||
| 227 | 01/12/2010 | Orden de Compra | Construccion Canil | 01/12/2010 | 01/12/2010 | pesos | 1.500.000 | Olmedo | Olmedo | Jose | 8.638.160-5 | (*) | - | |||
| 228 | 02/12/2010 | Orden de Compra | Alimentos-ayuda socal | 02/12/2010 | 02/12/2010 | pesos | 31.530 | Comercial San Jose Ltda | 78.555.310-1 | (*) | - | |||||
| 229 | 03/12/2010 | Orden de Compra | 1 Frigobar | 03/12/2010 | 03/12/2010 | pesos | 67.990 | Carrasco Credito | 77.494.700-0 | (*) | - | |||||
| 230 | 03/12/2010 | Orden de Compra | 2 sillones ejecutivos, 1 Rck Tv | 03/12/2010 | 03/12/2010 | pesos | 108.960 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
| 231 | 03/12/2010 | Orden de Compra | dos muebles | 03/12/2010 | 03/12/2010 | pesos | 89.511 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 232 | 03/12/2010 | Orden de Compra | Un cubre cama y dos almohadas | 03/12/2010 | 03/12/2010 | pesos | 18.690 | Comercial Real Ltda | 80.196.200-9 | (*) | - | |||||
| 233 | 03/12/2010 | Orden de Compra | Insumos y alimentos | 03/12/2010 | 03/12/2010 | pesos | 56.065 | Comercializadora del Sur | 76.029.743-7 | (*) | - | |||||
| 234 | 05/12/2010 | Orden de Compra | 200 chapitas | 05/12/2010 | 05/12/2010 | pesos | 110.000 | Gallardo | Baivero | Andres | 13.118.648-7 | (*) | - | |||
| 235 | 09/12/2010 | Orden de Compra | Dos impresoras, 2 tecladoo y mouse | 09/12/2010 | 09/12/2010 | pesos | 85.500 | PC Play | 76.887.540-5 | (*) | - | |||||
| 236 | 09/12/2010 | Orden de Compra | Cartridges | 09/12/2010 | 09/12/2010 | pesos | 95.910 | Data Crom Computacion | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
| 237 | 09/12/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 09/12/2010 | 09/12/2010 | pesos | 100.000 | Distribuidora ABSA | 79.668.170-5 | (*) | - | |||||
| 238 | 10/12/2010 | Orden de Compra | materiales de aseo | 10/12/2010 | 10/12/2010 | pesos | 97.680 | Rocco Claps | 76.030.062-4 | (*) | - | |||||
| 239 | 10/12/2010 | Orden de Compra | Materales de ofcina | 10/12/2010 | 10/12/2010 | pesos | 99.700 | Sanchez | Villarroel | Ruben | 5.175.072-1 | (*) | - | |||
| 240 | 10/12/2010 | Orden de Compra | Sobres americanos | 10/12/2010 | 10/12/2010 | pesos | 3.000 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
| 241 | 16/12/2010 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 16/12/2010 | 16/12/2010 | pesos | 40.780 | Soc Com Uslar y Cia | 76.031.021-2 | (*) | - | |||||
| 242 | 16/12/2010 | Orden de Compra | Combustible para maq y equipos | 16/12/2010 | 16/12/2010 | pesos | 216.082 | Soc Com Uslar y Cia | 76.031.021-2 | (*) | - | |||||
| 243 | 16/12/2010 | Orden de Compra | Difusion Progra Seguridad Publica | 16/12/2010 | 16/12/2010 | pesos | 110.000 | Velasquez | Cancino | Jose | 12.753.591-4 | (*) | - | |||
| 244 | 16/12/2010 | Orden de Compra | Material de oficina | 16/12/2010 | 16/12/2010 | pesos | 55.550 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 245 | 16/12/2010 | Orden de Compra | Pasajes en bus a Santiago (4) | 16/12/2010 | 16/12/2010 | pesos | 68.000 | Transportes Cruz del Sur Ltda | 80.983.500-6 | (*) | - | |||||
| 246 | 16/12/2010 | Orden de Compra | 2 thermos | 16/12/2010 | 16/12/2010 | pesos | 32.800 | Sacakini | Razazi | Elias | 4.343.743-7 | (*) | - | |||
| 247 | 16/12/2010 | Orden de Compra | Mat de ase | 16/12/2010 | 16/12/2010 | pesos | 84.449 | Comercializadora del Sur Seis | 76.029.743-7 | (*) | - | |||||
| 248 | 21/12/2010 | Orden de Compra | Edicion video Seguridad Publica | 21/12/2010 | 21/12/2010 | pesos | 69.700 | Andrade | Carcamo | Luis | 13.117.949-9 | (*) | - | |||
| 249 | 21/12/2010 | Orden de Compra | Difusion Progra Seguridad Publica | 21/12/2010 | 21/12/2010 | pesos | 72.000 | Gonzalez | Vidal | Wilson | 10.194.443-3 | (*) | - | |||
| 250 | 22/12/2010 | Orden de Compra | equipos de aseo | 22/12/2010 | 22/12/2010 | pesos | 64.800 | Rocco Claps | 76.030.062-4 | (*) | - |
