| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 23/09/2010 | Orden de Compra | 12 bolsas de cementos y 5 pl de zinc | 23/09/2010 | 23/09/2010 | pesos | 101.631 | Construmart | (*) | - | ||||||
| 152 | 23/09/2010 | Orden de Compra | m,at de construccion | 23/09/2010 | 23/09/2010 | pesos | 53.600 | Ferreterias Weitzler S.A. | 92.874.000-5 | (*) | - | |||||
| 153 | 24/09/2010 | Orden de Compra | mat de construccion | 24/09/2010 | 24/09/2010 | pesos | 110.100 | Ferreterias Weitzler S.A. | 92.874.000-5 | (*) | - | |||||
| 154 | 27/09/2010 | Orden de Compra | Wilson Gonzalez V | 27/09/2010 | 27/09/2010 | pesos | 89.250 | Gonzalez | Vidal | Wilson | 10194.443-3 | (*) | - | |||
| 155 | 27/09/2010 | Orden de Compra | Jose velasquez C | 27/09/2010 | 27/09/2010 | pesos | 89.250 | Velasquez | Cancino | Jose | 12.753.591-4 | (*) | - | |||
| 156 | 27/09/2010 | Orden de Compra | 4 cargas de gas de 15 kgs | 27/09/2010 | 27/09/2010 | pesos | 44.092 | Empresdas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 157 | 27/09/2010 | Orden de Compra | 27 vidrios | 27/09/2010 | 27/09/2010 | pesos | 78.300 | Vidrieria Sur | 7.618.228-0 | (*) | - | |||||
| 158 | 01/10/2010 | Orden de Compra | Cartridge | 01/10/2010 | 01/10/2010 | pesos | 33.960 | Data Crom Computacion | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
| 159 | 01/10/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficinas | 01/10/2010 | 01/10/2010 | pesos | 72.460 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
| 160 | 01/10/2010 | Orden de Compra | Galvano con placa grabada | 01/10/2010 | 01/10/2010 | pesos | 12.900 | Santana | Oyarzun | Jose | 5.368.497-1 | (*) | - | |||
| 161 | 01/10/2010 | Orden de Compra | 10 rollos papel polareizado | 01/10/2010 | 01/10/2010 | pesos | 28.000 | Martinez y Martinez | (*) | - | ||||||
| 162 | 01/10/2010 | Orden de Compra | 7 bolsas de cemento y 2 pl de zinc | 01/10/2010 | 01/10/2010 | pesos | 50.198 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 163 | 04/10/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficinas | 04/10/2010 | 04/10/2010 | pesos | 7.550 | Soriano | Prieto | Juan | 6.656.300-6 | (*) | - | |||
| 164 | 04/10/2010 | Orden de Compra | Reparacion Data | 04/10/2010 | 04/10/2010 | pesos | 25.000 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
| 165 | 15/10/2010 | Orden de Compra | 1 timbre automatico | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 9.100 | Printus S.A. | 96.970.110-3 | (*) | - | |||||
| 166 | 15/10/2010 | Orden de Compra | servcio movilizacion | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 50.000 | Soc de Transportes J. y L. Ltda | 78.753.380-9 | (*) | - | |||||
| 167 | 15/10/2010 | Orden de Compra | Materiales de construccion | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 71.200 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 168 | 15/10/2010 | Orden de Compra | lImpieza foso septico | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 83.300 | Arre | Wangnet | Jorge | 6.321.958-4 | (*) | - | |||
| 169 | 15/10/2010 | Orden de Compra | insumo medico | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 13.970 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
| 170 | 15/10/2010 | Orden de Compra | 7 mts de genero | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 12.190 | Juan Anuch e hijo ltda | 77.235.150-K | (*) | - | |||||
| 171 | 15/10/2010 | Orden de Compra | articulos varios de cordoneria | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 37.810 | Daniel Stange y Cia Ltda | 76.096.060-8 | (*) | - | |||||
| 172 | 15/10/2010 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 201.870 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 173 | 15/10/2010 | Orden de Compra | Combustible maq y equipos Complejo | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 36.306 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 174 | 15/10/2010 | Orden de Compra | 1 craga de gas de 15 kgs | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 12.374 | Empresdas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 175 | 15/10/2010 | Orden de Compra | Servicio de perifoneo | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 55.555 | Troncoso | Hurtado | Mario | (*) | - | ||||
| 176 | 15/10/2010 | Orden de Compra | Serviico de fotocopiado | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 141.471 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 177 | 15/10/2010 | Orden de Compra | Reunion- almuerzo | 15/10/2010 | 15/10/2010 | pesos | 55.800 | Gastronomia y Turismo La | 77.358.390-0 | (*) | - | |||||
| 178 | 18/10/2010 | Orden de Compra | Cajas p/tortas, bandejas | 18/10/2010 | 18/10/2010 | pesos | 18.550 | Rocco Claps y cia Ltda. | 76.050.002-4 | (*) | - | |||||
| 179 | 18/10/2010 | Orden de Compra | Pesa de cocina, batidoras | 18/10/2010 | 18/10/2010 | pesos | 31.200 | Comercial Real Ltda | 80.196.200-9 | (*) | - | |||||
| 180 | 18/10/2010 | Orden de Compra | Combustible | 18/10/2010 | 18/10/2010 | pesos | 13.460 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 181 | 18/10/2010 | Orden de Compra | 2 cargas de gas | 18/10/2010 | 18/10/2010 | pesos | 24.472 | Abastible | 91.806.000-6 | (*) | - | |||||
| 182 | 20/10/2010 | Orden de Compra | Difusion avisos | 20/10/2010 | 20/10/2010 | pesos | 23.890 | Soc Radiodifusora FM 102 | 78.319.760-K | (*) | - | |||||
| 183 | 22/10/2010 | Orden de Compra | 1 mastil para bandera | 22/10/2010 | 22/10/2010 | pesos | 59.500 | Santibañez | Rosas | Daniel | 12.997.409-5 | (*) | - | |||
| 184 | 22/10/2010 | Orden de Compra | Difusion avisos | 22/10/2010 | 22/10/2010 | pesos | 38.080 | FREDER | 82.441.400-9 | (*) | - | |||||
| 185 | 22/10/2010 | Orden de Compra | 6 cintas maquina escribir | 22/10/2010 | 22/10/2010 | pesos | 11.940 | SKOR LTDA | 77.309.340-7 | (*) | - | |||||
| 186 | 22/10/2010 | Orden de Compra | 10 pasajes buses | 22/10/2010 | 22/10/2010 | pesos | 27.000 | Transportes Cruz del Sur | 80.983.500-6 | (*) | - | |||||
| 187 | 22/10/2010 | Orden de Compra | Insumos cordoneria | 22/10/2010 | 22/10/2010 | pesos | 54.270 | Carrreño | Muñoz | Luz | 8.015.924-2 | (*) | - | |||
| 188 | 29/10/2010 | Orden de Compra | Mat de construccion | 22/10/2010 | 22/10/2010 | pesos | 58.790 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
| 189 | 02/11/2010 | Orden de Compra | Consumo Evento por dia Solidaridad | 02/11/2010 | 02/11/2010 | pesos | 99.500 | Schell | Casas | Myriam | 8.631.512-2 | (*) | - | |||
| 190 | 02/11/2010 | Orden de Compra | Servicio de tv cable | 02/11/2010 | 02/11/2010 | pesos | 12.530 | VTR Banda Ancha | 96.787.750-6 | (*) | - | |||||
| 191 | 02/11/2010 | Orden de Compra | Enmarcacion de dos diplomas | 02/11/2010 | 02/11/2010 | pesos | 7.500 | Hermida | Orellana | Pedro | 7.618.228-0 | (*) | - | |||
| 192 | 02/11/2010 | Orden de Compra | 20 mts de cable internet con conectores | 02/11/2010 | 02/11/2010 | pesos | 7.500 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 193 | 02/11/2010 | Orden de Compra | 1 microsistema y 1 grabadora | 02/11/2010 | 02/11/2010 | pesos | 104.980 | Falabella | 77261280-K | (*) | - | |||||
| 194 | 02/11/2010 | Orden de Compra | Cartridge | 02/11/2010 | 02/11/2010 | pesos | 71.400 | Sanchez | Villarroel | Ruben | 5.175.072-1 | (*) | - | |||
| 195 | 04/11/2010 | Orden de Compra | 2 bisagras doble accion | 04/11/2010 | 04/11/2010 | pesos | 25.000 | Hess y Buschamm | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
| 196 | 04/11/2010 | Orden de Compra | 140 Fotocopias color | 04/11/2010 | 04/11/2010 | pesos | 84.000 | Ofimaster | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 197 | 04/11/2010 | Orden de Compra | 1 carga de gas | 04/11/2010 | 04/11/2010 | pesos | 13.850 | Empresas Lipigas | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 198 | 08/11/2010 | Orden de Compra | Servicio mantencion notebook | 08/11/2010 | 08/11/2010 | pesos | 16.500 | Varagas | Cheuqueman | Francisco | 10.571.804-7 | (*) | - | |||
| 199 | 08/11/2010 | Orden de Compra | Recarga de 6 extintores | 08/11/2010 | 08/11/2010 | pesos | 68.000 | Ojeda | Uribe | Francisco | 5.298.752-0 | (*) | - | |||
| 200 | 08/11/2010 | Orden de Compra | 240 talonarios de control de barreras | 08/11/2010 | 08/11/2010 | pesos | 109.956 | Calderon | Julian | Hugo | 6.524.248-6 | (*) | - |
