| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 06/08/2010 | Orden de Compra | materiales y herramientas | 06/08/2010 | 06/08/2010 | pesos | 90.470 | Hess y Buschmann Ltda | 80.461.600-4 | (*) | - | |||||
| 102 | 09/08/2010 | Orden de Compra | Materiales de construccion | 09/08/2010 | 09/08/2010 | pesos | 77.004 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 103 | 12/08/2010 | Orden de Compra | Cargas de gas de 15 kg | 12/08/2010 | 12/08/2010 | pesos | 77.964 | Empresas Lipigas S.A. | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 104 | 12/08/2010 | Orden de Compra | Confeccion de medallas | 12/08/2010 | 12/08/2010 | pesos | 34.760 | Santana | Oyarzun | Jose | 5.368.497-1 | (*) | - | |||
| 105 | 12/08/2010 | Orden de Compra | Servicio de fotocopiado | 12/08/2010 | 12/08/2010 | pesos | 157.886 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 106 | 12/08/2010 | Orden de Compra | Reparacion de cerraduras | 12/08/2010 | 12/08/2010 | pesos | 26.150 | Baez | Fernandez | Teresa | 7.531.947-9 | (*) | - | |||
| 107 | 20/08/2010 | Orden de Compra | Combustible automovil gobernacion | 20/08/2010 | 20/08/2010 | pesos | 269.101 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 108 | 20/08/2010 | Orden de Compra | Combustible maq y equipos Complejo | 20/08/2010 | 20/08/2010 | pesos | 22.180 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 109 | 20/08/2010 | Orden de Compra | Cargas de gas de 15 kgs | 20/08/2010 | 20/08/2010 | pesos | 18.750 | Barriga | Retamal | Alejandro | 8.558.356-5 | (*) | - | |||
| 110 | 23/08/2010 | Orden de Compra | Servicios de alimentacion | 23/08/2010 | 23/08/2010 | pesos | 200.000 | Silva | Perez | Julio | 4.638.402-4 | (*) | - | |||
| 111 | 23/08/2010 | Orden de Compra | Cargas de gas de 15 kg | 23/08/2010 | 23/08/2010 | pesos | 57.060 | Empresas Lipigas S.A. | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 112 | 23/08/2010 | Orden de Compra | Una ofrenda floral | 23/08/2010 | 23/08/2010 | pesos | 50.000 | Casas | Paredes | Ventura | 6.467.852-3 | (*) | - | |||
| 113 | 26/08/2010 | Orden de Compra | Fotocopias planos | 26/08/2010 | 26/08/2010 | pesos | 1.400 | Ofimaster Ltda | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 114 | 26/08/2010 | Orden de Compra | Confeccion de dos galvanos | 26/08/2010 | 26/08/2010 | pesos | 55.000 | Marin | (*) | - | ||||||
| 115 | 26/08/2010 | Orden de Compra | Servicios de fotografias | 26/08/2010 | 26/08/2010 | pesos | 20.000 | Gonzalez | Casanova | Sergio | 5.775.686-1 | (*) | - | |||
| 116 | 26/08/2010 | Orden de Compra | Una parka | 26/08/2010 | 26/08/2010 | pesos | 73.259 | Forus | (*) | - | ||||||
| 117 | 30/08/2010 | Orden de Compra | Dos sacos de semillas | 30/08/2010 | 30/08/2010 | pesos | 49.000 | Agrosorno Ltda | (*) | - | ||||||
| 118 | 30/08/2010 | Orden de Compra | Medicamnetos | 30/08/2010 | 30/08/2010 | pesos | 111.384 | Laboratorios Pfizer | (*) | - | ||||||
| 119 | 30/08/2010 | Orden de Compra | insumos medicos | 30/08/2010 | 30/08/2010 | pesos | 23.840 | Top Medikal | (*) | - | ||||||
| 120 | 30/08/2010 | Orden de Compra | insumos medicos | 30/08/2010 | 30/08/2010 | pesos | 92.200 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
| 121 | 30/08/2010 | Orden de Compra | insumos medicos | 30/08/2010 | 30/08/2010 | pesos | 59.450 | Farmacias Ahumadas S.A | 93.767.000-1 | (*) | - | |||||
| 122 | 01/09/2010 | Orden de Compra | Materiales de aseo | 01/09/2010 | 01/09/2010 | pesos | 52.145 | Comercializadora del Sur Seis | 76.029.743-7 | (*) | - | |||||
| 123 | 01/09/2010 | Orden de Compra | Reparacion fax oficina de partes | 01/09/2010 | 01/09/2010 | pesos | 12.000 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 124 | 01/09/2010 | Orden de Compra | Galvanos con placa grabadas | 01/09/2010 | 01/09/2010 | pesos | 51.600 | Santana | Oyarzun | Jose | 5.368.497-1 | (*) | - | |||
| 125 | 01/09/2010 | Orden de Compra | Servicio de tv cable | 01/09/2010 | 01/09/2010 | pesos | 12.530 | VTR Banda Ancha | 96.787.750-6 | (*) | - | |||||
| 126 | 01/09/2010 | Orden de Compra | Forularios Control Barreras | 01/09/2010 | 01/09/2010 | pesos | 109.956 | Calderon | Julian | Hugo | 6.594.248-6 | (*) | - | |||
| 127 | 02/09/2010 | Orden de Compra | Servicio de fotocopiado | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 153.026 | Comercial Antares Ltda | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 128 | 02/09/2010 | Orden de Compra | 4 Cargas de gas | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 53.300 | Barriga | Retamal | Alejandro | 8.558.356-5 | (*) | - | |||
| 129 | 02/09/2010 | Orden de Compra | Semillas productos horticolas | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 29.500 | Gallardo | Ovando | Juan | 9450610-2 | (*) | - | |||
| 130 | 02/09/2010 | Orden de Compra | Difusion frases alsiva Seguridad Publica | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 110.000 | Asenjo | Asenjo | Hugo | 5.156.144-9 | (*) | - | |||
| 131 | 02/09/2010 | Orden de Compra | Reparacion PC | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 15000 | Comercial Ivan Vega Hernandez | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
| 132 | 02/09/2010 | Orden de Compra | 3 Cargas de gas | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 36.708 | Abastible | 91.806.000-6 | (*) | - | |||||
| 133 | 02/09/2010 | Orden de Compra | Combustible vehiculo Gobernacion | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 331.621 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 134 | 02/09/2010 | Orden de Compra | Combustible maq y equipos Complejo | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 16.376 | Barros | Vater | Luis | 4.075.696-5 | (*) | - | |||
| 135 | 02/09/2010 | Orden de Compra | Material de oficina | 02/09/2010 | 02/09/2010 | pesos | 6.400 | Ofimaster Ltda. | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 136 | 08/09/2010 | Orden de Compra | Confeccion afiches alusiva Seguridad Pub | 08/09/2010 | 08/09/2010 | pesos | 110.670 | Soc de Inversiones | 96.970.110-3 | (*) | - | |||||
| 137 | 08/09/2010 | Orden de Compra | Aporte Servicios Funerarios | 08/09/2010 | 08/09/2010 | pesos | 150.000 | Martinez | Arriagada | Victor | 6.358.614-5 | (*) | - | |||
| 138 | 09/09/2010 | Orden de Compra | Servicio de correos | 09/09/2010 | 09/09/2010 | pesos | 141.373 | Empresa de Correos | 60.503.000-9 | (*) | - | |||||
| 139 | 10/09/2010 | Orden de Compra | 1 mastil banderas | 10/09/2010 | 10/09/2010 | pesos | 59.500 | Llanquepe | Cristian | (*) | - | |||||
| 140 | 10/09/2010 | Orden de Compra | 2 Pendrive | 10/09/2010 | 10/09/2010 | pesos | 199.980 | Falabella | 77.261.280-K | (*) | - | |||||
| 141 | 10/09/2010 | Orden de Compra | Bordados uniformes | 10/09/2010 | 10/09/2010 | pesos | 25.000 | Uribe | Valenzuela | Mario | 7.160.403-9 | (*) | - | |||
| 142 | 10/09/2010 | Orden de Compra | Instalacion de dos chapas | 10/09/2010 | 10/09/2010 | pesos | 56.360 | Baez | Fernandez | Teresa | 7.531.947-9 | (*) | - | |||
| 143 | 10/09/2010 | Orden de Compra | Fotografias | 10/09/2010 | 10/09/2010 | pesos | 18.000 | Mancilla | Flores | Flor | 11.594.921-7 | (*) | - | |||
| 144 | 10/09/2010 | Orden de Compra | 1 candado | 10/09/2010 | 10/09/2010 | pesos | 13.990 | Monge | Hidalgo | Gladys | 8.218.726-K | (*) | - | |||
| 145 | 13/09/2010 | Orden de Compra | 2 cartridge | 13/09/2010 | 13/09/2010 | pesos | 11.980 | Data Crom | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
| 146 | 16/09/2010 | Orden de Compra | 1 Marqueza de 1 1/2 pl | 16/09/2010 | 16/09/2010 | pesos | 46.000 | Muebles Gangas | (*) | - | ||||||
| 147 | 16/09/2010 | Orden de Compra | 1 colchon de 1 1 /2 | 16/09/2010 | 16/09/2010 | pesos | 69.990 | Comercial Carrasco Ltda | 77.494.700-0 | (*) | - | |||||
| 148 | 16/09/2010 | Orden de Compra | 5 lacas spray | 16/09/2010 | 16/09/2010 | pesos | 10.950 | Comercial A. Pichara y Cia Ltda | 78.737.870-6 | (*) | - | |||||
| 149 | 16/09/2010 | Orden de Compra | 2 acucheck | 16/09/2010 | 16/09/2010 | pesos | 78.800 | Farmacias Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
| 150 | 23/09/2010 | Orden de Compra | 14 Pl de zinc ac | 23/09/2010 | 23/09/2010 | pesos | 106.900 | Ferreteria Remehue | (*) | - |
