| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2010 | Orden de Compra | 1 Sillon ejecutivo | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 69.990 | EASY SA | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
| 2 | 01/06/2010 | Orden de Compra | Materiales de aseo | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 44.350 | Rocco Claps | 76.030.062-4 | (*) | - | |||||
| 3 | 01/06/2010 | Orden de Compra | 1 Libro Codigo Procesal Penal | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 33.000 | Multilibros | 9.244.095-8 | (*) | - | |||||
| 4 | 01/06/2010 | Orden de Compra | Servicio de tv cable | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 12.360 | VTR Banda Ancha | 96.787.750-6 | (*) | - | |||||
| 5 | 01/06/2010 | Orden de Compra | 2 cargas de gas de 15 kgs | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 24.646 | Abastible | 91.806.000-6 | (*) | - | |||||
| 6 | 01/06/2010 | Orden de Compra | Aporte servicios funerarios | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 100.000 | Funeraria Reino del Señor | 6.358.614-5 | (*) | - | |||||
| 7 | 01/06/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 39.180 | Soc Comercial Nahum Correa Ltda | 77.309.340-7 | (*) | - | |||||
| 8 | 01/06/2010 | Orden de Compra | Insumos farmacias | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 94.680 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
| 9 | 01/06/2010 | Orden de Compra | Insumos medicos | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 22.370 | Ana Chaves Salinas | 4.917.003-3 | (*) | - | |||||
| 10 | 01/06/2010 | Orden de Compra | Servicio de fotocopiado | 01/06/2010 | 01/06/2010 | pesos | 105.379 | Comercial Antares Ltda.- | 78.871.360-6 | (*) | - | |||||
| 11 | 04/06/2010 | Orden de Compra | Materiales de aseo | 04/06/2010 | 04/06/2010 | pesos | 27.739 | Comercializadora del Sur Seis Ltda | 76.029.743-7 | (*) | - | |||||
| 12 | 04/06/2010 | Orden de Compra | insumos peluqueria | 04/06/2010 | 04/06/2010 | pesos | 34.950 | Comercial A. Pichara y Cia Ltda | 78.737.870-6 | (*) | - | |||||
| 13 | 07/06/2010 | Orden de Compra | Un calefactor a gas | 07/06/2010 | 07/06/2010 | pesos | 69.000 | Soc Dist y Com Manquehue Ltda | 79.763.010-1 | (*) | - | |||||
| 14 | 07/06/2010 | Orden de Compra | Combustible vehiculos | 07/06/2010 | 07/06/2010 | pesos | 259.245 | Luis Barros V. (Petrobras) | 4.075.696-5 | (*) | - | |||||
| 15 | 07/06/2010 | Orden de Compra | Combustible vehiculos | 07/06/2010 | 07/06/2010 | pesos | 22.616 | Luis Barros V. (Petrobras) | 4.075.696-5 | (*) | - | |||||
| 16 | 07/06/2010 | Orden de Compra | Insumos medicos | 07/06/2010 | 07/06/2010 | pesos | 7.880 | Eleuterio Roman L. | 8.250.052-9 | (*) | - | |||||
| 17 | 07/06/2010 | Orden de Compra | Insumos medicos | 07/06/2010 | 07/06/2010 | pesos | 79.100 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
| 18 | 07/06/2010 | Orden de Compra | Materiales de construccion | 07/06/2010 | 07/06/2010 | pesos | 39.498 | EASY SA | 96.671.750-5 | (*) | - | |||||
| 19 | 07/06/2010 | Orden de Compra | 1 Estufa a gas | 07/06/2010 | 07/06/2010 | pesos | 68.900 | Comercial Real | 80.196.200-9 | (*) | - | |||||
| 20 | 10/06/2010 | Orden de Compra | Material de oficinas y cartridge | 10/06/2010 | 10/06/2010 | pesos | 61.700 | Comercial Ivan Vegas EIRL | 76.086.457-9 | (*) | - | |||||
| 21 | 10/06/2010 | Orden de Compra | 1 carga de gas de 15 kgs | 10/06/2010 | 10/06/2010 | pesos | 13.500 | Empresas Lipigas S.A. | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 22 | 10/06/2010 | Orden de Compra | Material de oficinas | 10/06/2010 | 10/06/2010 | pesos | 11.500 | Juan Soriano Prieto | 6.656.300-6 | (*) | - | |||||
| 23 | 10/06/2010 | Orden de Compra | Bordados de logos vestuarios | 10/06/2010 | 10/06/2010 | pesos | 25.000 | Mario Uribe Valenzuela | 7.160.403-9 | (*) | - | |||||
| 24 | 10/06/2010 | Orden de Compra | Aporte Pasajes | 10/06/2010 | 10/06/2010 | pesos | 33.252 | Pullman Bus | 95.896.000-K | (*) | - | |||||
| 25 | 14/06/2010 | Orden de Compra | Materiales de Oficina | 14/06/2010 | 14/06/2010 | pesos | 28.980 | Ofimaster Ltda. | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 26 | 15/06/2010 | Orden de Compra | Insumos farmacias | 15/06/2010 | 15/06/2010 | pesos | 94.410 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | (*) | - | |||||
| 27 | 15/06/2010 | Orden de Compra | insumos peluqueria | 15/06/2010 | 15/06/2010 | pesos | 44.510 | Comercial A. Pichara y Cia Ltda | 78.737.870-6 | (*) | - | |||||
| 28 | 17/06/2010 | Orden de Compra | Catridges | 17/06/2010 | 17/06/2010 | pesos | 52.780 | Data Crom Computacion | 78.879.970-5 | (*) | - | |||||
| 29 | 18/06/2010 | Orden de Compra | 18/06/2010 | 18/06/2010 | pesos | 300.000 | Jan Harwardt Moller | 8.323.868-2 | (*) | - | ||||||
| 30 | 18/06/2010 | Orden de Compra | Repatacion de chapa | 18/06/2010 | 18/06/2010 | pesos | 5.000 | Johny FloresParedes | 10.270.904-7 | (*) | - | |||||
| 31 | 18/06/2010 | Orden de Compra | 2 Banderas chilenas | 18/06/2010 | 18/06/2010 | pesos | 45.000 | Juan Anuch e Hijos | 77.235.150-K | (*) | - | |||||
| 32 | 18/06/2010 | Orden de Compra | Difusion avisos | 18/06/2010 | 18/06/2010 | pesos | 59.500 | SAGO | 81.730.000-6 | (*) | - | |||||
| 33 | 22/06/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 6.000 | Ofimaster Ltda. | 78.307.160-6 | (*) | - | |||||
| 34 | 22/06/2010 | Orden de Compra | Impresión de formularios | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 109.956 | Hugo Calderon Julina | 6.594.248-6 | (*) | - | |||||
| 35 | 22/06/2010 | Orden de Compra | Materiales de oficina | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 10.000 | Ruben Sanchez V. | 5.175.072-1 | (*) | - | |||||
| 36 | 22/06/2010 | Orden de Compra | 2 cargas de gas de 15 kgs | 22/06/2010 | 22/06/2010 | pesos | 27.000 | Empresas Lipigas S.A. | 96.928.510-K | (*) | - | |||||
| 37 | 23/06/2010 | Orden de Compra | Difusion avisos | 23/06/2010 | 23/06/2010 | pesos | 23.800 | FREDER | 82.441.400-9 | (*) | - | |||||
| 38 | 24/06/2010 | Orden de Compra | Difusion avisos | 24/06/2010 | 24/06/2010 | pesos | 71.400 | SAGO | 81.730.000-6 | (*) | - | |||||
| 39 | 17/06/2010 | Orden de Compra | Maderas | 17/06/2010 | 17/06/2010 | pesos | 50.000 | Maderas Castilla | 79.839.590-4 | (*) | - | |||||
| 40 | 17/06/2010 | Orden de Compra | tela para buzos | 17/06/2010 | 17/06/2010 | pesos | 30.000 | Jorge Beltran y Cia Ltda | 77.947.650-2 | (*) | - | |||||
| 41 | 23/06/2010 | Orden de Compra | Materales de oficina | 23/06/2010 | 23/06/2010 | pesos | 16.779 | Comercial Red Office Sur Ltda | 77.806.000-0 | (*) | - | |||||
| 42 | 23/06/2010 | Orden de Compra | Materialaes de construccion | 23/06/2010 | 23/06/2010 | pesos | 91.308 | Construmart S.A. | 96.511.460-2 | (*) | - | |||||
| 43 | 25/06/2010 | Orden de Compra | Difusion avisios Seguridad Publica | 25/06/2010 | 25/06/2010 | pesos | 110.000 | Nicanos Asenjo A. | 5.156.144-9 | (*) | - | |||||
| 44 | 01/07/2010 | Orden de Compra | Un alargador de 5 posiciones | 01/07/2010 | 01/07/2010 | pesos | 4.300 | Ferreterias Weitzler S.A. | 92.874.000-5 | (*) | - | |||||
| 45 | 01/07/2010 | Orden de Compra | Cortinas y accesorios | 01/07/2010 | 01/07/2010 | pesos | 58.000 | Jorge Beltran y Cia Ltda | 77.947.650-2 | (*) | - | |||||
| 46 | 01/07/2010 | Orden de Compra | Reparacion menores Complejo Fronterizo | 01/07/2010 | 01/07/2010 | pesos | 53.550 | Jose Olmedo Olmedo | 8.638.160-5 | (*) | - | |||||
| 47 | 01/07/2010 | Orden de Compra | Servicio de tv cable | 01/07/2010 | 01/07/2010 | pesos | 21.560 | VTR Banda Ancha | 96.787.750-6 | (*) | - | |||||
| 48 | 01/07/2010 | Orden de Compra | Insumos medicos | 01/07/2010 | 01/07/2010 | pesos | 9.700 | Ana Chaves Salinas | 4.917.003-3 | (*) | - | |||||
| 49 | 01/07/2010 | Orden de Compra | Insumso peluqueria | 01/07/2010 | 01/07/2010 | pesos | 23.580 | Comercial A. Pichara y Cia Ltda | 78.737.870-6 | (*) | - | |||||
| 50 | 01/07/2010 | Orden de Compra | Insumso farmacias | 01/07/2010 | 01/07/2010 | pesos | 59.050 | Farmacias Cruz Verde S.A. | 89.807.200-2 | (*) | - |
