| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 15/10/2009 | Orden de Compra N° 314 | Adquisición de material de aseo e insumos para Coordinadora de Seguridad Pública | 15/10/2009 | 15/10/2009 | Pesos | 5196 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 252 | 03/11/2009 | Orden de Compra N°333 | Compra pasajes Copiapó-Santiago_Copiapó,ayuda social | 03/11/2009 | 03/11/2009 | Pesos | 20000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 253 | 04/11/2009 | Orden de Compra N°335 | Compra pasajes Copiapó-La serena,ayuda social | 04/11/2009 | 04/11/2009 | Pesos | 14000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 254 | 17/11/2009 | Orden de Compra N° 343 | Compra pasajes Copiapó-Antofagasta-Copiapó,Ayuda social | 17/11/2009 | 17/11/2009 | Pesos | 20000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 255 | 27/11/2009 | Orden de Compra N° 347 | Compra pasajes Copiapó-Santiago_Copiapó,ayuda social | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Pesos | 24000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 256 | 30/11/2009 | Comprobante de Egreso N°1611 | Pago suscripción diarios nacionales (La Nación y El Mercurio) | 30/11/2009 | 30/11/2009 | Pesos | 37300 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7.224.818-K | Ver enlace | - | null | ||
| 257 | 30/11/2009 | Orden de Compra N°353 | Servicio de aseo dependencias Intendencia Regional de Atacama | 30/11/2009 | 30/11/2009 | Pesos | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 258 | 05/11/2009 | Orden de Compra N° 336 | Compra de agua purificada | 05/11/2009 | 05/11/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 259 | 10/11/2009 | Orden de Compra N° 342 | Compra de agua purificada | 10/11/2009 | 10/11/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 260 | 13/11/2009 | Orden de Compra N° 346 | Compra de agua purificada | 13/11/2009 | 13/11/2009 | Pesos | 8800 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 261 | 19/11/2009 | Orden de Compra N° 344 | Compra de agua purificada | 19/11/2009 | 19/11/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 262 | 27/11/2009 | Orden de Compra N° 351 | Compra de agua purificada | 27/11/2009 | 27/11/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 263 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 264 | 15/12/2009 | Orden de Compra N°368 | Servicio de aseo dependencias Intendencia Regional de Atacama | 15/12/2009 | 15/12/2009 | Pesos | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 265 | 30/12/2009 | Comprobante de Egreso N°1811 | Pago suscripción diarios nacionales (La Nación y El Mercurio) | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Pesos | 37300 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7.224.818-K | Ver enlace | - | null | ||
| 266 | 23/12/2009 | Orden de Compra N°371 | Compra de artículos de librería urgente | 23/12/2009 | 23/12/2009 | Pesos | 10377 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 267 | 29/12/2009 | Orden de Compra N°375 | Compra de artículos de librería urgente | 29/12/2009 | 29/12/2009 | Pesos | 14047 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 268 | 01/12/2009 | Orden de Compra N° 352 | Compra de agua purificada | 01/12/2009 | 01/12/2009 | Pesos | 2200 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 269 | 03/12/2009 | Orden de Compra N° 354 | Compra de agua purificada | 03/12/2009 | 03/12/2009 | Pesos | 2200 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 270 | 18/12/2009 | Orden de Compra N° 369 | Compra de agua purificada | 18/12/2009 | 18/12/2009 | Pesos | 2200 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 271 | 22/12/2009 | Orden de Compra N° 370 | Compra de agua purificada | 22/12/2009 | 22/12/2009 | Pesos | 6600 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 272 | 10/12/2009 | Orden de Compra N°359 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 10/12/2009 | 10/12/2009 | Pesos | 33836 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 273 | 30/12/2009 | Orden de Compra N°373 | Aporte servicios de aseo áreas de uso común Edificio Pedro León Gallo | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Pesos | 100000 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 274 | 28/12/2009 | Comprobante de Egreso N°1778 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 28/12/2009 | 28/12/2009 | Pesos | 197878 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 275 | 30/12/2009 | Orden de Compra N°374 | Servicio de lavado completo de vehículo de la Intendencia Regional de Atacama | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Pesos | 26500 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMÓN | 5.172.048-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 276 | 23/12/2009 | Comprobante de Egreso N°1762 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 23/12/2009 | 23/12/2009 | Pesos | 45477 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 277 | 21/12/2009 | Comprobante de Egreso N°1728 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 21/12/2009 | 21/12/2009 | Pesos | 39320 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 278 | 16/12/2009 | Orden de Compra N° 372 | Por trabajos de traslado, limpieza y ordenamiento de e insumos en bodega de la Intendencia Regional de Atacama | 16/12/2009 | 16/12/2009 | Pesos | 38889 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 279 | 14/12/2009 | Comprobante de Egreso N°1705 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 14/12/2009 | 14/12/2009 | Pesos | 176914 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 280 | 14/12/2009 | Orden de Compra N°365 | Aporte servicios de aseo áreas de uso común Edificio Pedro León Gallo | 14/12/2009 | 14/12/2009 | Pesos | 100000 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 281 | 04/12/2009 | Orden de Compra N°355 | Servicio de alineamiento, montaje y balanceo neumáticos vehículo Intendencia Regional de Atacama | 04/12/2009 | 04/12/2009 | Pesos | 32000 | SOCIEDAD IMPORTADORA ANCO LTDA. | 78.724.740-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 282 | 17/09/2009 | Orden de Compra N°283 | Adquisición de 1 carga de gas Intendencia de Atacama | 17/09/2009 | 17/09/2009 | Pesos | 14100 | ÁVILA | OLIVARES | NORA | 11.345.983-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 283 | 30/10/2009 | Orden de Compra N°316 | Adquisición de 1 carga de gas Intendencia de Atacama | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Pesos | 14100 | ÁVILA | OLIVARES | NORA | 11.345.983-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 284 | 01/12/2009 | Orden de Compra N° 348 | Compra 02 cristales ópticos, ayuda social | 01/12/2009 | 01/12/2009 | Pesos | 60000 | SOZA | ESACARATE | VERONICA | 10.180.125-K | Ver enlace | - | null | ||
| 285 | 01/12/2009 | Orden de Compra N° 349 | Compra 02 pasajes Copiapó Valparaíso, ayusa social | 01/12/2009 | 01/12/2009 | Pesos | 62000 | BUSES TOUR BUS | 80.314.700-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 286 | 09/12/2009 | Orden de Compra N° 357 | Compra 02 pasajes Copiapó-Santiago-Copiapó | 09/12/2009 | 09/12/2009 | Pesos | 64000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 287 | 11/12/2009 | Orden de Compra N° 361 | Compra 02 pasajes Copiapó-Santiago-Copiapó | 11/12/2009 | 11/12/2009 | Pesos | 56000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 288 | 16/12/2009 | Orden de Compra N°367 | Compra medicamento 01 neurum 150 mg. Ayuda socia | 16/12/2009 | 16/12/2009 | Pesos | 31602 | SOC. FARAH HNOS. Y CIA. LTDA. | 79.558.400-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 289 | 30/12/2009 | Orden de Compra N°378 | Compra de materiales oficina urgente Coordinadora de Seguridad Pública | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Pesos | 56213 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 290 | 30/12/2009 | Orden de Compra N°379 | Compra de materiales oficina urgente Coordinadora de Seguridad Pública | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Pesos | 54291 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 291 | 30/12/2009 | Orden de Compra N°376 | Compra de materiales oficina urgente Coordinadora de Seguridad Pública | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Pesos | 4020 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 292 | 28/12/2009 | Comprobante de Egreso N°1772 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 28/12/2009 | 28/12/2009 | Pesos | 86396 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 293 | 21/12/2009 | Comprobante de Egreso N°1748 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 21/12/2009 | 21/12/2009 | Pesos | 78682 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 294 | 10/12/2009 | Orden de Compra N°360 | Compra de agua purificada Proceso Elección Presidencial y Parlamentaria Dic.2009 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 295 | 09/12/2009 | Orden de Compra N° 358 | Adquisición de extensiones eléctricas Proceso Elección Presidencial y Parlamentaria Dic.2009 | 09/12/2009 | 09/12/2009 | Pesos | 18247 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4.182.166-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 296 | 10/12/2009 | Orden de Compra N°363 | Compra de agua purificada Proceso Elección Presidencial y Parlamentaria Dic.2009 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 297 | 10/12/2009 | Orden de Compra N°364 | Compra de agua purificada Proceso Elección Presidencial y Parlamentaria Dic.2009 | 10/12/2009 | 10/12/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 298 | 07/12/2009 | Orden de Compra N°356 | Adquisición de petróleo para grupo electrógeno emergencias utilizado en Proceso Elección Presidencial y Parlamentaria Dic.2009 | 07/12/2009 | 07/12/2009 | Pesos | 70950 | PIETRO DEPETRIS E HIJOS CIA LTDA. | 76.244.260-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 299 | 13/12/2009 | Orden de Compra N°366 | Adquisición de insumos para atención Proceso Elección Presidencial y Parlamentaria Dic.2009 | 13/12/2009 | 13/12/2009 | Pesos | 5140 | ROJAS | DÍAZ | RITA | 6.637.846-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 300 | 11/12/2009 | Orden de Compra N°362 | Adquisición de insumos para atención Proceso Elección Presidencial y Parlamentaria Dic.2009 | 11/12/2009 | 11/12/2009 | Pesos | 66797 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null |
