| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 20/10/2009 | Orden de Compra N°315 | Mantenimiento equipos computacionales Coord. Regional Seguridad Pública | 20/10/2009 | 20/10/2009 | Pesos | 33333 | LAZEN | ZEPEDA | MARCO | 12.217.926-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 202 | 19/10/2009 | Comprobante de Egreso N°1369 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 19/10/2009 | 19/10/2009 | Pesos | 71820 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 203 | 13/10/2009 | Comprobante de Egreso N°1323 | Servicio teléfonos fijos Coordinadora Regional de Seguridad Pública | 13/10/2009 | 13/10/2009 | Pesos | 25660 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 204 | 05/10/2009 | Orden de Compra N°296 | Compra de pasajes Antofagasta-Copiapó para ayuda social | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 20000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 205 | 14/10/2009 | Orden de Compra N°308 | Compra 02 pasajes Santaigo-Copiapó para ayuda social | 14/10/2009 | 14/10/2009 | Pesos | 20000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 206 | 23/10/2009 | Orden de Compra N° 319 | Compra 02 Pasajes Santiago-Copiapó para ayuda social | 23/10/2009 | 23/10/2009 | Pesos | 20000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 207 | 27/10/2009 | Orden de Compra N° 320 | Compta pasajes Copiaó-Stgo.Temuco-Stgo-Copiapó, para ayuda social | 27/10/2009 | 27/10/2009 | Pesos | 48900 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 208 | 30/10/2009 | Orden de Compra N° 327 | Compra 02 Pasajes Copiapó-Santiago para ayuda social | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Pesos | 24000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 209 | 30/10/2009 | Orden de Compra N° 328 | Compra 01 tarro de leche Nan para ayuda social | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Pesos | 11610 | SOC.FARAH HNOS. Y CIA. LTDA. | 79.558.400-5 | Ver enlace | - | null | ||||
| 210 | 30/10/2009 | Orden de Compra N°331 | Servicio de aseo dependencias Intendencia Regional de Atacama mes de agosto | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Pesos | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 211 | 02/10/2009 | Orden de Compra N° 295 | Compra de agua purificada | 02/10/2009 | 02/10/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 212 | 08/10/2009 | Orden de Compra N° 305 | Compra de agua purificada | 08/10/2009 | 08/10/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 213 | 15/10/2009 | Orden de Compra N° 310 | Compra de agua purificada | 15/10/2009 | 15/10/2009 | Pesos | 2200 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 214 | 20/10/2009 | Orden de Compra N° 325 | Compra de agua purificada | 20/10/2009 | 20/10/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 215 | 22/10/2009 | Orden de Compra N° 318 | Compra de agua purificada | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 216 | 30/10/2009 | Orden de Compra N° 330 | Compra de agua purificada | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 217 | 05/10/2009 | Orden de Compra N° 303 | Búsqueda y traslado de documentos Ley de Transparencia | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 44444 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE | 14.445.485-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 218 | 30/10/2009 | Orden de Compra N° 332 | Trabajos eléctricos en dependencias de la Intendencia Regional de Atacama | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Pesos | 100000 | WILLIAMSON | GARZÓN | JUAN | 10.331.078-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 219 | 29/10/2009 | Orden de Compra N°322 | Adquisición de mouse para Oficina de Partes de la Intendencia Regional de Atacama | 29/10/2009 | 29/10/2009 | Pesos | 15690 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 220 | 30/10/2009 | Comprobante de Egreso N°1444 | Pago suscripción diarios nacionales (La Nación y El Mercurio) | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Pesos | 26800 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7.224.818-K | Ver enlace | - | null | ||
| 221 | 29/10/2009 | Orden de Compra N°324 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 29/10/2009 | 29/10/2009 | Pesos | 20244 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 222 | 15/10/2009 | Orden de Compra N°312 | Aquisición de gas para casino Intendencia Regional de Atacama | 15/10/2009 | 15/10/2009 | Pesos | 39450 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 96.928.510-K | Ver enlace | - | null | ||||
| 223 | 22/10/2009 | Orden de Compra N°317 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 22/10/2009 | 22/10/2009 | Pesos | 85409 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 224 | 24/10/2009 | Orden de Compra N°323 | Mantención equipo electrógeno de emergencia | 24/10/2009 | 24/10/2009 | Pesos | 55000 | CASTILLO | CHACANA | ERNESTO | 6.501.480-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 225 | 15/10/2009 | Orden de Compra N°311 | Adquisición de corchetera y teclado para Depto. Adm. y Finanzas | 15/10/2009 | 15/10/2009 | Pesos | 17230 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 226 | 29/10/2009 | Comprobante de Egreso N°1408 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 29/10/2009 | 29/10/2009 | Pesos | 48375 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 227 | 05/10/2009 | Orden de Compra N°299 | Servicio de recarga de cartridge | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 16000 | ESTAY | LAI | IVAN | 10.008.855-K | Ver enlace | - | null | ||
| 228 | 15/10/2009 | Orden de Compra N°309 | Servicio de encuadernaciones de documentos | 15/10/2009 | 15/10/2009 | Pesos | 92400 | ALVAREZ | CORTES | JAIME | 7.524.267-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 229 | 19/10/2009 | Comprobante de Egreso N°1370 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 19/10/2009 | 19/10/2009 | Pesos | 179329 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 230 | 19/10/2009 | Comprobante de Egreso N°1362 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 19/10/2009 | 19/10/2009 | Pesos | 30040 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 231 | 30/09/2009 | Orden de Compra N°293 | Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de dependencias | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 22760 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | null | ||||
| 232 | 30/09/2009 | Orden de Compra N°292 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 30511 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 233 | 05/10/2009 | Orden de Compra N°301 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 15153 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 234 | 09/10/2009 | Orden de Compra N°306 | Aporte servicios de aseo áreas de uso común Edificio Pedro León Gallo | 09/10/2009 | 09/10/2009 | Pesos | 100000 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 235 | 07/10/2009 | Orden de Compra N° 304 | Servicio de aseo dependencias Intendencia Regional de Atacama mes de agosto | 07/10/2009 | 07/10/2009 | Pesos | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 236 | 07/10/2009 | Comprobante de Egreso N°1311 | Adquisición arreglos florales actividad Salón de Honor | 07/10/2009 | 07/10/2009 | Pesos | 15000 | ROJAS | VALDIVIA | ROSA | 7.344.169-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 237 | 07/10/2009 | Orden de Compra N°300 | Compra de pasajes en bus traslado funcionarios Capacitación Chilecompra en La Serena | 07/10/2009 | 07/10/2009 | Pesos | 21000 | BUSES TUR BUS | 80.314.700-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 238 | 05/10/2009 | Orden de Compra N°302 | Compra de pasajes en bus traslado funcionarios Capacitación Chilecompra en La Serena | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 14000 | BUSES TUR BUS | 80.314.700-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 239 | 13/10/2009 | Orden de Compra N°307 | Compra de pasajes en bus traslado Coordinador Regional de Elecciones a Iquique Jornada capacitación Elecciones. | 13/10/2009 | 13/10/2009 | Pesos | 29000 | BUSES TUR BUS | 80.314.700-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 240 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 241 | 23/11/2009 | Comprobante de Egreso N°1531 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 23/11/2009 | 23/11/2009 | Pesos | 39359 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 242 | 04/11/2009 | Orden de Compra N°334 | Compra de materiales oficina urgente | 04/11/2009 | 04/11/2009 | Pesos | 21600 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 243 | 04/11/2009 | Orden de Compra N°345 | Compra de materiales oficina urgente | 04/11/2009 | 04/11/2009 | Pesos | 52850 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 244 | 18/11/2009 | Comprobante de Egreso N°1516 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 18/11/2009 | 18/11/2009 | Pesos | 168668 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 245 | 10/11/2009 | Orden de Compra N°340 | Servicio de alineamiento, covergencia y reparación de coliper de freno vehículo Intendencia Regional de Atacama | 10/11/2009 | 10/11/2009 | Pesos | 70000 | MUÑOZ | CUADRA | JAIME | 12.218.439-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 246 | 06/11/2009 | Orden de Compra N°337 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 06/11/2009 | 06/11/2009 | Pesos | 11960 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 247 | 09/11/2009 | Orden de Compra N°339 | Adquisición de insumos para atención de reuniones | 09/11/2009 | 09/11/2009 | Pesos | 42604 | SUPERMERCADOS CHAÑARCILLO LTDA. | 77.106.290-3 | Ver enlace | - | null | ||||
| 248 | 10/11/2009 | Orden de Compra N°341 | Aporte servicios de aseo áreas de uso común Edificio Pedro León Gallo | 10/11/2009 | 10/11/2009 | Pesos | 100000 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 249 | 09/11/2009 | Comprobante de Egreso N°1466 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 09/11/2009 | 09/11/2009 | Pesos | 32040 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 250 | 10/11/2009 | Comprobante de Egreso N°1592 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 10/11/2009 | 10/11/2009 | Pesos | 81836 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null |
