| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 10/08/2009 | Orden de Compra N°251 | Compra pasajes Copiaó-Santiago-Copiapó, para ayuda social | 10/08/2009 | 10/08/2009 | Pesos | 22000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 152 | 17/08/2009 | Orden de Compra N° 255 | Compra 02 Pasajes Copiapó-Antofagasta-Copiapó, para ayuda social | 17/08/2009 | 17/08/2009 | Pesos | 40000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 153 | 28/08/2009 | Orden de Compra n° 266 | Compr 01 balanza electrónica, para ayuda social | 28/08/2009 | 28/08/2009 | Pesos | 55000 | MOYA | FUENTES | RAMÓN | 5.412.755-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 154 | 18/08/2009 | Orden de Compra N°256 | Compra 02 bastones ortopedico, para ayuda social | 18/08/2009 | 18/08/2009 | Pesos | 24600 | TORO | ARANCIBIA | NATALIA | 10.642.932-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 155 | 31/08/2009 | Comprobante de Egreso N°1114 | Pago suscripción diarios nacionales (La Nación y El Mercurio) | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Pesos | 27900 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7.224.818-K | Ver enlace | - | null | ||
| 156 | 04/08/2009 | Orden de Compra N°241 | Adquisición de 2 cargas de gas para la Intendencia Regional de Atacama | 04/08/2009 | 04/08/2009 | Pesos | 18543 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 96.928.510-K | Ver enlace | - | null | ||||
| 157 | 09/08/2009 | Orden de Compra N°247 | Servicio de lavado completo de vehículo de la Intendencia Regional de Atacama | 09/08/2009 | 09/08/2009 | Pesos | 15000 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMÓN | 5.172.048-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 158 | 09/08/2009 | Orden de Compra N°248 | Cambio de filtro de aceite de vehículo de la Intendencia Regional de Atacama | 09/08/2009 | 09/08/2009 | Pesos | 27200 | DOMINGUEZ | VALLEJO | RAMÓN | 5.172.048-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 159 | 31/08/2009 | Comprobante de Egreso N°1091 | Servicio de cambio de claves chapas y candados Salón C.M. Sayago, de la Intendencia Regional de Atacama | 31/08/2009 | 31/08/2009 | Pesos | 15000 | ROJAS | MARTINEZ | MARCELO | 11.921.520-6 | Ver enlace | - | null | ||
| 160 | 07/08/2009 | Orden de Compra N° 00250 | Adquisición de tubos fluorescentes y partidores para dependencias de la Intendencia Regional de Atacama | 07/08/2009 | 07/08/2009 | Pesos | 6795 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4.182.166-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 161 | 25/08/2009 | Comprobante de Egreso N°1042 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 25/08/2009 | 25/08/2009 | Pesos | 26494 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 162 | 21/08/2009 | Orden de Compra N° 00261 | Servicio de coktail Día del Funcionario de Gobierno Interior | 21/08/2009 | 21/08/2009 | Pesos | 115000 | MUÑOZ | PAEZ | BERTA | 6.799.401-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 163 | 18/08/2009 | Orden de Compra N° 00257 | Servicio de gasfitería en dependencias de la Intendencia Regional de Atacama | 18/08/2009 | 18/08/2009 | Pesos | 55000 | ALAMOS | FRITIS | NELSON | 4.906.105-6 | Ver enlace | - | null | ||
| 164 | 19/08/2009 | Orden de Compra N° 00258 | Traslado de mobiliarios y archivos a Bodega de la Intendencia Regional de Atacama | 19/08/2009 | 19/08/2009 | Pesos | 55556 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 165 | 19/08/2009 | Comprobante de Egreso N°1003 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 19/08/2009 | 19/08/2009 | Pesos | 166759 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 166 | 19/08/2009 | Orden de Compra N° 00260 | Servicio de coktail Día del Funcionario de Gobierno Interior | 19/08/2009 | 19/08/2009 | Pesos | 110000 | MUÑOZ | PAEZ | BERTA | 6.799.401-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 167 | 17/08/2009 | Comprobante de Egreso N°999 | Adquisición de dos cargas de gas Intendencia Regional de Atacama | 17/08/2009 | 17/08/2009 | Pesos | 27780 | AVILA | OLIVARES | NORA | 11.345.983-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 168 | 21/08/2009 | Orden de Compra N° 00263 | Reparación de techumbres Salón JOTABECHE Intendencia Regional de Atacama | 21/08/2009 | 21/08/2009 | Pesos | 110000 | LUIS | NUÑEZ | BARRIENTOS | 13.873.521-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 169 | 17/08/2009 | Comprobante de Egreso N°989 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 17/08/2009 | 17/08/2009 | Pesos | 34210 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 170 | 21/08/2009 | Orden de Compra N° 00262 | Aporte servicios de aseo áreas de uso común Edificio Pedro León Gallo | 21/08/2009 | 21/08/2009 | Pesos | 100000 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 171 | 11/08/2009 | Comprobante de Egreso N°969 | Trabajos de instalaciones eléctricas en dependencias de la Intendencia Regional de Atacama | 11/08/2009 | 11/08/2009 | Pesos | 66667 | WILLIAMSON | GARZÓN | JORGE ANTONIO | 9.017.354-5 | Ver enlace | - | null | ||
| 172 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 173 | 10/09/2009 | Orden de Compra N°275 | Compra pasajes Copiapó-santiago,apoyo social | 10/09/2009 | 10/09/2009 | Pesos | 28000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 174 | 11/09/2009 | Orden de Compra N°276 | Compra pasaje Copiapó-Viña del mar,apoyo social | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Pesos | 25500 | BUSES TOUR BUS | 80.314.700-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 175 | 22/09/2009 | Orden de Compra N°284 | Compra pasajes Copiapó-La Serena,apoyo social | 22/09/2009 | 22/09/2009 | Pesos | 14000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 176 | 24/09/2009 | Orden de Compra N°286 | Compra pasajes Santiago-Copiapó,apoyo social | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Pesos | 24000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 177 | 24/09/2009 | Orden de Compra N°287 | Compra pasajes Copiapó-Santiago ,apoyo social | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Pesos | 24000 | BUSES EXPRESO NORTE | . | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | |||
| 178 | 25/09/2009 | Orden de Compra N° 270 | Compra de agua purificada | 25/09/2009 | 25/09/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 179 | 03/09/2009 | Orden de Compra N° 272 | Compra de agua purificada | 03/09/2009 | 03/09/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 180 | 07/09/2009 | Orden de Compra N° 274 | Compra de agua purificada | 07/09/2009 | 07/09/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 181 | 16/09/2009 | Orden de Compra N° 285 | Compra de agua purificada | 16/09/2009 | 16/09/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 182 | 29/09/2009 | Orden de Compra N° 290 | Compra de agua purificada | 29/09/2009 | 29/09/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 183 | 30/09/2009 | Comprobante de Egreso N°1279 | Pago suscripción diarios nacionales (La Nación y El Mercurio) | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 26000 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7.224.818-K | Ver enlace | - | null | ||
| 184 | 25/09/2009 | Orden de Compra N° 289 | Por búsqueda, ordenamiento, traslado de archivo y documentación de la Intendencia Regional de Atacama | 25/09/2009 | 25/09/2009 | Pesos | 44444 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 185 | 24/09/2009 | Comprobante de Egreso N°1238 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Pesos | 77587 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 186 | 16/09/2009 | Orden de Compra N° 282 | Servicio de aseo dependencias Intendencia Regional de Atacama mes de agosto | 16/09/2009 | 16/09/2009 | Pesos | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 187 | 10/09/2009 | Orden de Compra N° 281 | Servicio de aseo dependencias Intendencia Regional de Atacama mes de julio | 10/09/2009 | 10/09/2009 | Pesos | 103530 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 188 | 17/09/2009 | Orden de Compra N° 280 | Adquisición de bebidas desechables para actividad de Intendencia Regional de Atacama | 17/09/2009 | 17/09/2009 | Pesos | 23640 | VILLANUEVA | VARGAS | RICARDO | 6.182.789-7 | Ver enlace | - | null | ||
| 189 | 14/09/2009 | Orden de Compra N° 277 | Servicio de reparación de baño dependencias de la Intendencia Regional de Atacama | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Pesos | 24000 | VALDÉS | OVIEDO | MANUEL | 6.538.387-K | Ver enlace | - | null | ||
| 190 | 14/09/2009 | Comprobante de Egreso N°1197 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Pesos | 157414 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 191 | 14/09/2009 | Orden de Compra N° 278 | Aporte servicios de aseo áreas de uso común Edificio Pedro León Gallo | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Pesos | 100000 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 192 | 03/09/2009 | Orden de Compra N° 271 | Servicio de mantenimiento de vhículo Intendencia Regional de atacama | 03/09/2009 | 03/09/2009 | Pesos | 35700 | SOC. MAESTRANZA CARREÑO LTDA. | 76.625.370-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 193 | 10/09/2009 | Comprobante de Egreso N°1155 | Por búsqueda, traslado de documentos y archivo de años anteriores desde bodega oficinas Intendencia Regional | 10/09/2009 | 10/09/2009 | Pesos | 40000 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 194 | 21/08/2009 | Orden de Compra N° 259 | Compra de petroleo para grupo electrógeno Intendencia Regional de Atacama | 21/08/2009 | 21/08/2009 | Pesos | 21735 | PIETRO DEPETRIS E HIJOS Y CIA LTDA. | 76.244.260-4 | Ver enlace | - | null | ||||
| 195 | 08/09/2009 | Comprobante de Egreso N°1142 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 08/09/2009 | 08/09/2009 | Pesos | 30340 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 196 | 30/09/2009 | Comprobante de Egreso N°1253 | Servicio de aseo en dependencias por taller Programa de Seguridad Pública Región de Atacama | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 11111 | ENTEL S.A. | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | - | null | |
| 197 | 14/09/2009 | Comprobante de Egreso N°1201 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Pesos | 63784 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 198 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 199 | 30/10/2009 | Comprobante de Egreso N°1446 | Servicio teléfonos fijos Coordinadora Regional de Seguridad Pública | 30/10/2009 | 30/10/2009 | Pesos | 23952 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 200 | 02/10/2009 | Orden de Compra N°294 | Adquisición de materiales de oficina para Encargada de Seguridad pública | 02/10/2009 | 02/10/2009 | Pesos | 21272 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null |
