| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 19/06/2009 | Orden de Compra N° 215 | Compra pasaje Copiapó-Viña del mar | 19/06/2009 | 19/06/2009 | Pesos | 14000 | BUSES TUR BUS | 80.314.700-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 102 | 19/06/2009 | Orden de Compra N° 216 | Compra medicamentos | 19/06/2009 | 19/06/2009 | Pesos | 75920 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 70.095.900-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 103 | 23/06/2009 | Orden de Compra N°218 | Compra medicamentos | 23/06/2009 | 23/06/2009 | Pesos | 23680 | MONICA PEREZ OBREQUE | 52.000.807-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 104 | 30/06/2009 | Orden de Compra N°222 | Servicio de entrega de diarios a domicilio Sra. Intendenta Regional | 30/06/2009 | 30/06/2009 | Pesos | 31111 | RAMIREZ | BRAVO | WILLIAM | 8.091.605-1 | Ver enlace | - | null | ||
| 105 | 18/06/2009 | Orden de Compra N°213 | Servicio de encuadernaciones de 4 tomos Diario Oficial de Enero-Abril 2009 | 18/06/2009 | 18/06/2009 | Pesos | 48000 | SALAS | FUENTEALBA | SERYAMIN | 4.083.237-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 106 | 25/06/2009 | Comprobante de Egreso N°745 | Servicio de ordenamiento, tramitación de documentos y otros Depto. Social Intendencia Regional de Atacama | 25/06/2009 | 25/06/2009 | Pesos | 90000 | ODONIS | FERREIRA | JAZMIN | 15.030.837-2 | Ver enlace | - | null | ||
| 107 | 18/06/2009 | Comprobante de Egreso N°689 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 18/06/2009 | 18/06/2009 | Pesos | 48207 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 108 | 16/06/2009 | Comprobante de Egreso N°681 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 238077 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 109 | 12/06/2009 | Orden de Compra N°212 | Servicio de traslado de muebles hacia bodega de la Intendencia Regional de Atacama | 12/06/2009 | 12/06/2009 | Pesos | 22222 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 110 | 03/06/2009 | Orden de Compra N°204 | Servicio de instalaciones eléctricas en bodegas de archivos de la Intendencia Regional de Atacama | 03/06/2009 | 03/06/2009 | Pesos | 50000 | WILLIAMSON | GARZÓN | JUAN | 10.331.078-4 | Ver enlace | - | null | ||
| 111 | 12/06/2009 | Comprobante de Egreso N°670 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 12/06/2009 | 12/06/2009 | Pesos | 42510 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 112 | 05/06/2009 | Orden de Compra N°208 | Servicio de aseo y traslado de muebles en dependencias de la Intendencia Regional de Atacama | 05/06/2009 | 05/06/2009 | Pesos | 100000 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 113 | 30/06/2009 | Comprobante de Egreso N°782 | Servicio teléfonos fijos CONACE Atacama | 30/06/2009 | 30/06/2009 | Pesos | 266941 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 114 | 24/06/2009 | Comprobante de Egreso N°728 | Servicio teléf. celular CONACE Atacama | 24/06/2009 | 24/06/2009 | Pesos | 93485 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 115 | 23/06/2009 | Orden de Compra N° 00217 | Compra de materiales para pintura de dependencias de la Intendencia Regional de Atacama | 23/06/2009 | 23/06/2009 | Pesos | 12779 | JANSEN | GALAZ | SOFIA | 4.182.166-3 | Ver enlace | - | null | ||
| 116 | 05/06/2009 | Orden de Compra N° 00207 | llenado de agua purificada | 05/06/2009 | 05/06/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 117 | 08/06/2009 | Orden de Compra N° 00209 | llenado de agua purificada | 08/06/2009 | 08/06/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 118 | 11/06/2009 | Orden de Compra N° 00210 | llenado de agua purificada | 11/06/2009 | 11/06/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 119 | 26/06/2009 | Orden de Compra N° 00219 | llenado de agua purificada | 26/06/2009 | 26/06/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 120 | 23/06/2009 | Orden de Compra N° 00219 | llenado de agua purificada | 23/06/2009 | 23/06/2009 | Pesos | 2200 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 121 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 122 | 30/07/2009 | Comprobante de Egreso N°899 | Pago suscripción diarios nacionales (La Nación y El Mercurio) | 30/07/2009 | 30/07/2009 | Pesos | 26800 | PEÑA | DÍAZ | CECILIA | 7.224.818-K | Ver enlace | - | null | ||
| 123 | 21/07/2009 | Orden de Compra N° 00231 | Compra de libros jurídicos para Asesor Jurídico de la Intendencia de Atacama | 21/07/2009 | 21/07/2009 | Pesos | 83300 | CHAVEZ | CARRASCO | SEGUNDO GILBERTO | 12.795.500-K | Ver enlace | - | null | ||
| 124 | 21/07/2009 | Orden de Compra N° 00230 | Compra de libros jurídicos para Asesor Jurídico de la Intendencia de Atacama | 21/07/2009 | 21/07/2009 | Pesos | 83300 | CHAVEZ | CARRASCO | SEGUNDO GILBERTO | 12.795.500-K | Ver enlace | - | null | ||
| 125 | 24/07/2009 | Orden de Compra N° 00236 | Servicios de amplificación en actividades Intendencia de Atacama | 24/07/2009 | 24/07/2009 | Pesos | 22222 | MAYA | TRIGO | IVAR FRANCISCO | 7.969.424-K | Ver enlace | - | null | ||
| 126 | 23/07/2009 | Comprobante de Egreso N°864 | Servicio teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 23/07/2009 | 23/07/2009 | Pesos | 13513 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 127 | 23/07/2009 | Comprobante de Egreso N°863 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 23/07/2009 | 23/07/2009 | Pesos | 159265 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 128 | 22/07/2009 | Comprobante de Egreso N°852 | Servicio teléf. celular Intendencia Regional de Atacama | 22/07/2009 | 22/07/2009 | Pesos | 65103 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 129 | 17/07/2009 | Orden de Compra N° 00228 | Reparación multipar y líneas de parlantes Salón José Joaquín Vallejos | 17/07/2009 | 17/07/2009 | Pesos | 65000 | LEMUS | LEMUS | ALEJANDRA | 13.073.489-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 130 | 14/07/2009 | Comprobante de Egreso N°830 | Aporte servicios de aseo áreas de uso común Edificio Pedro León Gallo | 14/07/2009 | 14/07/2009 | Pesos | 100000 | FERRERA | BUSTOS | KATHERINE FABIOLA | 12.445.485-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 131 | 07/07/2009 | Orden de Compra N° 00226 | Servicio de limpieza Salón Jotabeche de la Intendencia Regional de Atacama | 07/07/2009 | 07/07/2009 | Pesos | 37333 | CABALLERO | SAEZ | MAURICIO | 13.423.340-0 | Ver enlace | - | null | ||
| 132 | 08/07/2009 | Comprobante de Egreso N°814 | Servicio carrier teléfonos fijos Intendencia Regional de Atacama | 08/07/2009 | 08/07/2009 | Pesos | 32980 | ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 133 | 10/07/2009 | Orden de Compra N°227 | Compra pasajes Copiapó-Santiago-Copiapó | 10/07/2009 | 10/07/2009 | 64000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | |||||
| 134 | 20/07/2009 | Orden de Compra N°229 | Compra pasajes Antofagasta-Copiapi | 20/07/2009 | 20/07/2009 | 24000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | |||||
| 135 | 24/07/2009 | Ordeen de Compra N° 234 | Compra pasajes Copiapó-Santiago-Copiapó | 24/07/2009 | 24/07/2009 | 48000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | |||||
| 136 | 29/07/2009 | Orden de Compra N° 237 | Compra pasajes Copaipó-Santiago | 29/07/2009 | 29/07/2009 | 24000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | |||||
| 137 | 24/07/2009 | Orden de Compra N°238 | Aporte para adquisición de nicho | 24/07/2009 | 24/07/2009 | 100000 | ALARCON | BRAVO | JOSE | 6.075.829-8 | Ver enlace | - | null | |||
| 138 | 28/07/2009 | Comprobante de Egreso N°881 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 28/07/2009 | 28/07/2009 | Pesos | 88293 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 139 | 24/07/2009 | Orden de Compra N°235 | Adquisición de timbres para Oficina de Partes de la Intendencia Regional de Atacama | 24/07/2009 | 24/07/2009 | 16379 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 78.320.420-7 | Ver enlace | - | null | |||||
| 140 | 24/07/2009 | Orden de Compra N° 232 | llenado de agua purificada | 24/07/2009 | 24/07/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 141 | 24/07/2009 | Orden de Compra N° 233 | llenado de agua purificada | 24/07/2009 | 24/07/2009 | Pesos | 4400 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 142 | 30/07/2009 | Orden de Compra N° 243 | llenado de agua purificada | 30/07/2009 | 30/07/2009 | Pesos | 6600 | SOTO | VERA | LUISA | 4.109.231-9 | Ver enlace | - | null | ||
| 143 | 20/03/2003 | Contrato de Arrendamiento de Inmueble | Arriendo de inmueble CONACE Atacama | 20/03/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 433106 | OLAVE | FARA | HECTOR PATRICIO | 9.647.123-8 | Ver enlace | - | null | ||
| 144 | 25/08/2009 | Comprobante de Egreso N°1044 | Servicio teléfonos fijos de la Coordinadora Regional de Seguridad Pública | 25/08/2009 | 25/08/2009 | Pesos | 22759 | CTC S.A. | 90.635.000-9 | Ver enlace | - | null | ||||
| 145 | 17/08/2009 | Comprobante de Egreso N°993 | Servicio teléf. celular Coordinadora de Seguridad Pública | 17/08/2009 | 17/08/2009 | Pesos | 64986 | TELFÓNICA MOVILES CHILE S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | null | ||||
| 146 | 04/08/2009 | Orden de Compra N° 242 | Compra pasajes ida y regreso La Serena, para ayuda social | 04/08/2009 | 04/08/2009 | Pesos | 14000 | BUSES EXPRESO NORTE | 78.392.490-0 | Ver enlace | - | null | ||||
| 147 | 05/08/2009 | Orden de Compra N°245 | Compra zapatillas niño, para ayuda social | 05/08/2009 | 05/08/2009 | Pesos | 9990 | BATA CHILE S.A. | 92.216.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 148 | 05/08/2009 | Orden de Compra N°246 | Compra calzado escolar, para ayuda social | 05/08/2009 | 05/08/2009 | Pesos | 15990 | BATA CHILE S.A. | 92.216.000-7 | Ver enlace | - | null | ||||
| 149 | 05/08/2009 | Orden de Compra N°249 | Compra medicamento, para ayuda social | 05/08/2009 | 05/08/2009 | Pesos | 47330 | MONICA PEREZ OBREQUE | 52.000.807-1 | Ver enlace | - | null | ||||
| 150 | 04/08/2009 | Orden de Compra N°244 | Compra calzado escolar, para ayuda social | 04/08/2009 | 04/08/2009 | Pesos | 19990 | BATA CHILE S.A. | 92.216.000-7 | Ver enlace | - | null |
