| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 14/08/2019 | Orden de Compra N° 17334 | Adquisición sala de baño | 14/08/2019 | 14/08/2019 | Pesos | 65450 | Becker | Alvarez | Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 152 | 14/08/2019 | Orden de Compra N° 17335 | Adquisición sala de baño | 14/08/2019 | 14/08/2019 | Pesos | 65450 | Becker | Alvarez | Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 153 | 14/08/2019 | Orden de Compra N° 17336 | Adquisición planchas zinc | 14/08/2019 | 14/08/2019 | Pesos | 125100 | Becker | Alvarez | Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 154 | 14/08/2019 | Orden de Compra N° 17337 | Adquisición Pañales | 14/08/2019 | 14/08/2019 | Pesos | 138000 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 155 | 14/08/2019 | Orden de Compra N° 17338 | Adquisición Pañales | 14/08/2019 | 14/08/2019 | Pesos | 134850 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 156 | 14/08/2019 | Orden de Compra N° 17339 | Revisión y Reparación frenos | 14/08/2019 | 14/08/2019 | Pesos | 37354 | EB Servicios Automotrices Ltda. | 78.871.680-K | Ver enlace | - | |||||
| 157 | 14/08/2019 | Orden de Compra N° 17340 | Servicio Telefonia Celular | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Pesos | 356799 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 158 | 21/08/2019 | Orden de Compra N° 17341 | Arriendo Sede Social | 23/08/2019 | 23/08/2019 | Pesos | 147000 | Club Deportivo Estrella del Sur | 72.736.900-7 | Ver enlace | - | |||||
| 159 | 21/08/2019 | Orden de Compra N° 17342 | Adquisición banderas | 21/08/2019 | 21/08/2019 | Pesos | 115000 | Inversiones Innovacion Ltda. | 76.229.973-9 | Ver enlace | - | |||||
| 160 | 22/08/2019 | Orden de Compra N° 17343 | Servicio arriendo focopiadora | 01/08/2019 | 22/08/2019 | Pesos | 94565 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 161 | 23/08/2019 | Orden de Compra N° 17344 | Adquisic. Insumos talleres | 23/08/2019 | 23/08/2019 | Pesos | 137400 | Soc. Com. Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
| 162 | 23/08/2019 | Orden de Compra N° 17345 | Adquisic. Insumos talleres | 23/08/2019 | 23/08/2019 | Pesos | 15400 | Valver Multiservicios Ltda. | 77.958.710-K | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 27/08/2019 | Orden de Compra N° 17346 | Adquisic. Materiales Oficina | 27/08/2019 | 27/08/2019 | Pesos | 3040 | Soc. Hector Moran e Hijos Ltda. | 76.421.770-5 | Ver enlace | - | |||||
| 164 | 29/08/2019 | Orden de Compra N° 17347 | Adquisic. Utensilios casino | 29/08/2019 | 29/08/2019 | Pesos | 130000 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 165 | 02/09/2019 | Orden de Compra N° 17348 | Servicio aseo oficinas | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Pesos | 369600 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 166 | 02/09/2019 | Orden de Compra N° 17349 | Servicio de arriendo repetidora | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 167 | 02/09/2019 | Orden de Compra N° 17350 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
| 168 | 02/09/2019 | Orden de Compra N° 17351 | Adquisición visillos centro mujer | 02/09/2019 | 02/09/2019 | Pesos | 43800 | Inversiones Innovacion Ltda. | 76.229.973-9 | Ver enlace | - | |||||
| 169 | 03/09/2019 | Orden de Compra N° 17352 | Adquisición canastas alimentos | 03/09/2019 | 03/09/2019 | Pesos | 73900 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 170 | 03/09/2019 | Orden de Compra N° 17353 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/08/2019 | 31/08/2019 | Pesos | 64500 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 03/09/2019 | Orden de Compra N° 17354 | Avisos Radiales | 03/09/2019 | 28/09/2019 | Pesos | 28000 | Fundación Radio Estrella del Mar | 71.888.000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 172 | 03/09/2019 | Orden de Compra N° 17355 | Avisos Radiales | 03/09/2019 | 28/09/2019 | Pesos | 28000 | Radiodifusion y Telecomunicaciones Alex Nahuelquin | 76.709.710-7 | Ver enlace | - | |||||
| 173 | 03/09/2019 | Orden de Compra N° 17356 | Avisos Radiales | 03/09/2019 | 28/09/2019 | Pesos | 92400 | Velasquez Hnos. y Cia. Ltda. | 84.017.800-5 | Ver enlace | - | |||||
| 174 | 03/09/2019 | Orden de Compra N° 17357 | Avisos Radiales | 03/09/2019 | 28/09/2019 | Pesos | 64260 | Sanhueza | Tapia | José Manuel | 17.718.036-K | Ver enlace | - | |||
| 175 | 03/09/2019 | Orden de Compra N° 17358 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/08/2019 | 31/08/2019 | Pesos | 15000 | Sociedad Transporte Marítimos Man-Pue y Cia. Ltda. | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
| 176 | 05/09/2019 | Orden de Compra N° 17359 | Adquisición Ensure | 05/09/2019 | 05/09/2019 | Pesos | 118299 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 177 | 06/09/2019 | Orden de Compra N° 17360 | Adquisición materiales construcción | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Pesos | 124600 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 178 | 06/09/2019 | Orden de Compra N° 17361 | Adquisición materiales construcción | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Pesos | 107400 | Becker | Alvarez | Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 179 | 06/09/2019 | Orden de Compra N° 17362 | Adquisición Kit lavaplatos | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Pesos | 131990 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 180 | 06/09/2019 | Orden de Compra N° 17363 | Adquisición materiales construcción | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Pesos | 124600 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 181 | 06/09/2019 | Orden de Compra N° 17364 | Servicio Telefonia Fija | 01/08/2019 | 31/08/2019 | Pesos | 574673 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 09/09/2019 | Orden de Compra N° 17365 | Adquisición materiales construcción | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Pesos | 117513 | Becker | Alvarez | Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 183 | 09/09/2019 | Orden de Compra N° 17366 | Adquisición pañales | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Pesos | 115000 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 184 | 09/09/2019 | Orden de Compra N° 17367 | Adquisición pañales | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Pesos | 115000 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 185 | 09/09/2019 | Orden de Compra N° 17368 | Adquisición pañales | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Pesos | 125860 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 186 | 10/09/2019 | Orden de Compra N° 17369 | Adquisición materiales construcción | 10/09/2019 | 10/09/2019 | Pesos | 129365 | Becker | Alvarez | Antonio | 4.115.412-8 | Ver enlace | - | |||
| 187 | 10/09/2019 | Orden de Compra N° 17370 | Adquisición pañales | 10/09/2019 | 10/09/2019 | Pesos | 115000 | Farmaceútica Chiloé Ltda. | 76.995.330-2 | Ver enlace | - | |||||
| 188 | 10/09/2019 | Orden de Compra N° 17371 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/08/2019 | 31/08/2019 | Pesos | 26400 | Transporte Maritimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
| 189 | 12/09/2019 | Orden de Compra N° 17372 | Reparaciones Varias | 12/09/2019 | 12/09/2019 | Pesos | 136850 | Alvarez | Cárcamo | Marco | 8.892.711-7 | Ver enlace | - | |||
| 190 | 12/09/2019 | Orden de Compra N° 17373 | Servicio Telefonia Celular | 01/08/2019 | 31/08/2019 | Pesos | 356869 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 191 | 26/09/2019 | Orden de Compra N° 17374 | Servicio arriendo focopiadora | 01/09/2019 | 26/09/2019 | Pesos | 97162 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 192 | 01/10/2019 | Orden de Compra N° 17375 | Servicio aseo oficinas | 01/10/2019 | 31/10/2019 | Pesos | 369600 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 193 | 01/10/2019 | Orden de Compra N° 17376 | Servicio de arriendo repetidora | 01/10/2019 | 31/10/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 194 | 01/10/2019 | Orden de Compra N° 17377 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/10/2019 | 31/10/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
| 195 | 01/10/2019 | Orden de Compra N° 17378 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Pesos | 5000 | Sociedad Transporte Marítimos Man-Pue y Cia. Ltda. | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
| 196 | 02/10/2019 | Orden de Compra N° 17379 | Reparación y reseteo impresora | 02/10/2019 | 02/10/2019 | Pesos | 23800 | Candia | Barrientos | Julio | 7.498.167-4 | Ver enlace | - | |||
| 197 | 04/10/2019 | Orden de Compra N° 17380 | Adquisición canastas alimentos | 04/10/2019 | 04/10/2019 | Pesos | 73900 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 198 | 14/10/2019 | Orden de Compra N° 17381 | Adquisición canastas alimentos | 14/10/2019 | 14/10/2019 | Pesos | 73900 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 199 | 14/10/2019 | Orden de Compra N° 17382 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Pesos | 25800 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
| 200 | 14/10/2019 | Orden de Compra N° 17383 | Servicio Telefonia Fija | 01/09/2019 | 30/09/2019 | Pesos | 566681 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - |
