| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06/05/2019 | Orden de Compra N° 17232 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Pesos | 51600 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 07/05/2019 | Orden de Compra N° 17233 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Pesos | 2500 | Sociedad Transporte Marítimos Man-Pue y Cia. Ltda. | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 08/05/2019 | Orden de Compra N° 17234 | Adquisic. Insumos para talleres | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Pesos | 65400 | Soc. Com. Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 09/05/2019 | Orden de Compra N° 17235 | Adquisic. Canastas Alimentos | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Pesos | 73900 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 55 | 09/05/2019 | Orden de Compra N° 17236 | Servicio Telefonia Fija | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Pesos | 571576 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 13/05/2019 | Orden de Compra N° 17237 | Adquisición de timbre | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Pesos | 10800 | Libros Sur Ltda. | 77.469.260-6 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 13/05/2019 | Orden de Compra N° 17238 | Servicio Telefonia Celular | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Pesos | 356799 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 13/05/2019 | Orden de Compra N° 17239 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/04/2019 | 30/04/2019 | Pesos | 79200 | Transporte Marítimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 13/05/2019 | Orden de Compra N° 17240 | Adquisición de Pasajes | 23/05/2019 | 23/05/2019 | Pesos | 15000 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 80.983.500-6 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 24/05/2019 | Orden de Compra N° 17242 | Servicio acceso a internet | 19/04/2019 | 12/05/2019 | Pesos | 25304 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 76.124.890-1 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 24/05/2019 | Orden de Compra N° 17243 | Adquisición de Pasajes | 14/05/2019 | 14/05/2019 | Pesos | 19890 | Empresa de Transportes Maullin Ltda. | 79.827.940-8 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 28/05/2019 | Orden de Compra N° 17244 | Servicio arriendo focopiadora | 01/05/2019 | 27/05/2019 | Pesos | 297793 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 63 | 31/05/2019 | Orden de Compra N° 17245 | Adquisición de Pasajes | 01/06/2019 | 01/06/2019 | Pesos | 4000 | Queilen Bus Ltda. | 79.904.570-2 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 03/06/2019 | Orden de Compra N° 17246 | Servicio aseo oficinas | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 65 | 03/06/2019 | Orden de Compra N° 17247 | Servicio de arriendo repetidora | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 66 | 03/06/2019 | Orden de Compra N° 17248 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
| 67 | 03/06/2019 | Orden de Compra N° 17249 | Adquisición canastas alimentos | 03/06/2019 | 03/06/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 68 | 03/06/2019 | Orden de Compra N° 17250 | Adquisición canastas alimentos | 03/06/2019 | 03/06/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 69 | 04/06/2019 | Orden de Compra N° 17251 | Adquisición canastas alimentos | 04/06/2019 | 04/06/2019 | Pesos | 73900 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 70 | 06/06/2019 | Orden de Compra N° 17252 | Adquisición insumos para talleres | 06/06/2019 | 06/06/2019 | Pesos | 125200 | Sociedad Comercial Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 06/06/2019 | Orden de Compra N° 17253 | Adquisición utensilios para talleres | 06/06/2019 | 06/06/2019 | Pesos | 5700 | Valver Multiservicios Limitada | 77.958.710-K | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 06/06/2019 | Orden de Compra N° 17254 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 2500 | Sociedad Transporte Marítimos Man-Pue y Cia. Ltda. | 78.458.510-7 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 06/06/2019 | Orden de Compra N° 17255 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 51600 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 06/06/2019 | Orden de Compra N° 17256 | Adquisición canastas alimentos | 06/06/2019 | 06/06/2019 | Pesos | 73900 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 75 | 06/06/2019 | Orden de Compra N° 17257 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 52800 | Transporte Marítimo Chiloé Aysen S.A. | 84.554.900-1 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 10/06/2019 | Orden de Compra N° 17258 | Adquisición Pañales | 10/06/2019 | 10/06/2019 | Pesos | 142890 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 10/06/2019 | Orden de Compra N° 17259 | Servicio Telefonia Fija | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 571131 | Telefonica del Sur | 90.299.000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 78 | 12/06/2019 | Orden de Compra N° 17260 | Adquisición Pañales | 12/06/2019 | 12/06/2019 | Pesos | 132299 | Soc. Com. Farmaceútica Austral Ltda. | 76.874.490-4 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 12/06/2019 | Orden de Compra N° 17261 | Adquisición canastas alimentos | 12/06/2019 | 12/06/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 80 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17262 | Avisos Radiales | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 120000 | Radiodifusion y Telecomunicaciones Alex Nahuelquin | 76.709.710-7 | Ver enlace | - | |||||
| 81 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17263 | Avisos Radiales | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 120000 | Fundación Radio Estrella del Mar | 71.888.000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17265 | Avisos Radiales | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 99000 | Velasquez Hnos. y Cia. Ltda. | 84.017.800-5 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17266 | Adquisición canastas alimentos | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 84 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17267 | Adquisición canastas alimentos | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 36950 | Oyarzo | Mansilla | Victor | 6.465.432-2 | Ver enlace | - | |||
| 85 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17268 | Adquisición materiales construccion | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 97800 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 86 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17269 | Avisos Radiales | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 107100 | Sanhueza | Tapia | José Manuel | 17.718.036-K | Ver enlace | - | |||
| 87 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17270 | Servicio Telefonia Celular | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Pesos | 356799 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 13/06/2019 | Orden de Compra N° 17271 | Reparac. Varias Oficinas Gob. | 13/06/2019 | 13/06/2019 | Pesos | 120000 | Alvarez | Carcamo | Marco | 8-892.711-7 | Ver enlace | - | |||
| 89 | 14/06/2019 | Orden de Compra N° 17272 | Mantención Impresoras | 14/06/2019 | 14/06/2019 | Pesos | 61000 | Santana | Araya | Erik Gabriel | 17.719.483-2 | Ver enlace | - | |||
| 90 | 20/06/2019 | Orden de Compra N° 17273 | Adquisición insumos para talleres | 20/06/2019 | 20/06/2019 | Pesos | 53950 | Rogel | Torres | Mirta | 8.527.700-6 | Ver enlace | - | |||
| 91 | 20/06/2019 | Orden de Compra N° 17274 | Adquisición insumos para talleres | 20/06/2019 | 20/06/2019 | Pesos | 62410 | Sociedad Comercial Quentol Ltda. | 76.414.338-8 | Ver enlace | - | |||||
| 92 | 20/06/2019 | Orden de Compra N° 17275 | Traslado Funcionarios | 25/06/2019 | 25/06/2019 | Pesos | 135000 | Rogel | Nuñez | Manuel | 9.335.139-8 | Ver enlace | - | |||
| 93 | 24/06/2019 | Orden de Compra N° 17276 | Servicio arriendo focopiadora | 01/06/2019 | 24/06/2019 | Pesos | 125811 | Jara | Cortes | Juan Ricardo | 9.458.959-2 | Ver enlace | - | |||
| 94 | 25/06/2019 | Orden de Compra N° 17277 | Contratación Seguro de Vida | 25/06/2019 | 25/06/2019 | Pesos | 117077 | Mapfre Compañía de Seguros de Vida Chile | 96.933.030-K | Ver enlace | - | |||||
| 95 | 25/06/2019 | Orden de Compra N° 17278 | Adquisicion Termos | 25/06/2019 | 25/06/2019 | Pesos | 63000 | Vera | Gomez | Marco | 11.717.670-3 | Ver enlace | - | |||
| 96 | 25/06/2019 | Orden de Compra N° 17279 | Servicio Telefonia cambio equpo | 25/06/2019 | 25/06/2019 | Pesos | 37880 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 97 | 01/07/2019 | Orden de Compra N° 17280 | Servicio aseo oficinas | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Pesos | 336000 | Lara | Saavedra | Julia Inés | 9.999.708-7 | Ver enlace | - | |||
| 98 | 01/07/2019 | Orden de Compra N° 17281 | Servicio de arriendo repetidora | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Pesos | 26122 | Ulloa | Gallardo | Humberto Renato | 4.838.163-4 | Ver enlace | - | |||
| 99 | 01/07/2019 | Orden de Compra N° 17282 | Servicio Aseo Areas Comunes | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Pesos | 102355 | Loaiza | Loaiza | Nelson | 12.716.574-2 | Ver enlace | - | |||
| 100 | 01/07/2019 | Orden de Compra N° 17283 | Servicio Transbordo Vehículos | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Pesos | 38700 | Naviera Cruz del Sur Ltda. | 86.894.500-1 | Ver enlace | - |
