| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 04/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008693 | Materls. De Oficina, varios, esta Gob. | 04/07/2019 | 04/07/2019 | peso | 48,000 | Saavedra | San Martín | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | ||||
| 102 | 04/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008694 | 1 calculadora y calcos, esta Gob. | 04/07/2019 | 04/07/2019 | peso | 11,740 | Com. San Martín Ltda. | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 103 | 04/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008696 | Servicio de reparacion, esta Gob. | 04/07/2019 | 04/07/2019 | peso | 17,850 | Computación EIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 104 | 04/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008697 | 112,5 Kls. De pan corriente, Prog. Albergue | 04/07/2019 | 04/07/2019 | peso | 58,499 | Centro de Educación Trabajo Angol | 61.948.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 04/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008698 | 06 cargas de gas de 15 kls. c/u, Prog. Albergue | 04/07/2019 | 04/07/2019 | peso | 112,499 | Ramírez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 106 | 10/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008699 | 1 pasajes en bus, angol-temuco y viceversa, func. Esta Gob. | 10/07/2019 | 10/07/2019 | peso | 8,000 | Emp. De buses Bi-bío Ltda. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 107 | 10/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008700 | Matención veh. Esta Gob. Prov. | 10/07/2019 | 10/07/2019 | peso | 91,450 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 108 | 17/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008703 | 1 Cartucho de Tinta HP662 (Of. De Extranjería) | 17/07/2019 | 17/07/2019 | peso | 9,890 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 109 | 22/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008704 | Materls. Elect. Varios, esta Gob. | 22/07/2019 | 22/07/2019 | peso | 23,950 | Marcelo Figueroa Labra EIRL | 76.192.858-9 | Ver enlace | - | |||||
| 110 | 22/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008705 | 1 Flexible de cocina a gas, Prog. Albergue | 25/06/2019 | 25/06/2019 | peso | 8,080 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 111 | 25/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008706 | 2 Pares de calzado Seguridad (Damas) | 25/07/2019 | 25/07/2019 | peso | 123,800 | Imforran Ltda. | 79.947.180-9 | Ver enlace | - | |||||
| 112 | 02/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008707 | 20 afiches de publicidad GET | 02/08/2019 | 02/08/2019 | peso | 35,700 | Quintana | Flores | Williams | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 113 | 02/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008708 | lava interior y exterior Hyundai Tucson esta Gob | 02/08/2019 | 02/08/2019 | peso | 12,000 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 114 | 02/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008709 | 1 banner para GET | 02/08/2019 | 02/08/2019 | peso | 59,500 | Puentes | Troncoso | Nancy | 15,226,939-0 | Ver enlace | - | |||
| 115 | 06/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008710 | cbles usb, power, carcasas y láminas para esta Gob. | 06/08/2019 | 06/08/2019 | peso | 53,920 | Com. Felipe Pardo SPA | 76,558,658-5 | Ver enlace | - | |||||
| 116 | 06/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008712 | Productos alimenticios, Prog. Albergue | 06/08/2019 | 06/08/2019 | peso | 142,165 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 117 | 06/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008713 | Servilletas y papel Higiénico, Prog. Albergue | 06/08/2019 | 06/08/2019 | peso | 4,300 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 118 | 06/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008714 | Difusión GET | 06/08/2019 | 06/08/2019 | peso | 119,000 | Fundación La Frontera | 70,208,100-9 | Ver enlace | - | |||||
| 119 | 06/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008715 | Serv. De Mantención, Camioneta esta Gob. | 06/08/2019 | 06/08/2019 | peso | 92,250 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 120 | 06/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008716 | 1 Kit led H4, camioneta esta Gob. | 06/08/2019 | 06/08/2019 | peso | 31,490 | Importadora y Comercializadora Benlucar EIRL | 76,789,014-1 | Ver enlace | - | |||||
| 121 | 07/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008717 | 02, kls. De alambre galvanizado, GET | 07/08/2019 | 07/08/2019 | peso | 4,100 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 122 | 08/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008718 | Reparación asto, delanterio, camioneta esta Gob. | 08/08/2019 | 08/08/2019 | peso | 20,000 | Riquelme | Díaz | Ray | 10,190,527-6 | Ver enlace | - | |||
| 123 | 14/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008719 | 20 bidones de agua purificada, para esta Gob. | 14/08/2019 | 14/08/2019 | peso | 71,400 | Soda Angol Flavio Novoa EIRL | 76,750,174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 124 | 23/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008720 | Matención veh. Esta Gob. Prov. | 23/08/2019 | 23/08/2019 | peso | 11,800 | Com. Nazal SA | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 125 | 26/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008723 | Materls. De oficina, varios, esta Gob. | 26/08/2019 | 26/08/2019 | peso | 44,864 | Saavedra | San Martín | José | 8,032,792-7 | Ver enlace | - | |||
| 126 | 26/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008724 | Servicio de Impresión a color, cheques Fondo Social | 26/08/2019 | 26/08/2019 | peso | 69,300 | Inostroza | Dominguez | Juan | 12,562,741-2 | Ver enlace | - | |||
| 127 | 28/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008725 | 1 pasaje en bus, Angol-Victoria | 28/08/2019 | 28/08/2019 | peso | 3,000 | Emp. De Buses Bio Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 128 | 28/08/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008726 | 2 pasaje en bus, Angol-Temuco y viceversa | 28/08/2019 | 28/08/2019 | peso | 8,000 | Emp. De Buses Bio Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 129 | 03/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008727 | adjunta cotizacion | 03/09/2019 | 03/09/2019 | peso | 117,563 | Com.Super Unico | 76.279,855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 130 | 03/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008728 | lavado interior y exterior hyundai tucson hwgf14 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | peso | 28,900 | ullloa hnos y cia ltda | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 131 | 03/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N°0008729 | 185kls de pan prog. Albergue | 03/09/2019 | 03/09/2019 | peso | 96,200 | Centro de educacion y trabajo de angol | 61.948.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 132 | 06/09/2019 | ORDEN DE COMPRA Nº0008730 | 1 bolso tragus | 06/09/2019 | 06/09/2019 | peso | 19,900 | inv.san cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 133 | 09/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008731 | adjunta cotizacion | 09/09/2019 | 09/09/2019 | peso | 146,754 | schwarzemberg | klahn | erika | 7,148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 134 | 10/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N°0008733 | 1 bandera chilena | 10/09/2019 | 10/09/2019 | peso | 9,800 | miguel tanine e hijos ltda | 81,566,300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 135 | 10/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N°0008734 | insumos de gobernacion | 10/09/2019 | 10/09/2019 | peso | 53,950 | alejandro cifuentes y cia ltda | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 136 | 10/09/2019 | ORDEN DE COMPRA Nº0008735 | insumos de la gobernacion | 10/09/2019 | 10/09/2019 | peso | 31,090 | sodimac sa | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 137 | 13/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008737 | 1 bandera chilena | 13/09/2019 | 13/09/2019 | peso | 7,200 | com.sam miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 138 | 13/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008738 | 1 pendon,1 pasacalle plan veterinario | 13/09/2019 | 13/09/2019 | peso | 108,290 | soc.com y servicios gucor | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 139 | 23/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008739 | adjunta cotizacion | 23/09/2019 | 23/09/2019 | peso | 114,219 | schwarzemberg | klahn | erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 140 | 23/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008740 | 1 pasaje angol temuco | 23/09/2019 | 23/09/2019 | peso | 8,000 | empresa de buses bio-bio | 79,510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 141 | 24/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008741 | 20 afiches gobierno en terreno | 24/09/2019 | 24/09/2019 | peso | 35,700 | quintana | flores | williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 142 | 24/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008742 | adjunta cotizacion | 24/09/2019 | 24/09/2019 | peso | 66,565 | schwarzemberg | klahn | erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 143 | 24/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008743 | 50 pajaritos 100 empanadas prog.albergue | 24/09/2019 | 24/09/2019 | peso | 137,500 | admid regla flores | 11.450.698-2 | Ver enlace | - | |||||
| 144 | 24/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008744 | 100 clip prog.conadi | 24/09/2019 | 24/09/2019 | peso | 40,002 | soc.com y distribuidora clee | 76,150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 26/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008746 | insumos de gobernacion | 26/09/2019 | 26/09/2019 | peso | 37,900 | savedra | san martin | jose | 8,032,792-7 | Ver enlace | - | |||
| 146 | 26/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N°0008747 | mantecion de hyundai tucson hwgf-14 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | peso | 93,200 | ullloa hnos y cia ltda | 79.991580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 147 | 27/09/2019 | ORDEN DE COMPRA N°0008748 | 1 servicio de diagnostico impresora | 27/09/2019 | 27/09/2019 | peso | 11,900 | computacion eirl | 76.493,708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 148 | 01/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8749 | Mantención camioneta Chevrolet BTZL-50, esta Gob. | 01/10/2019 | 01/10/2019 | peso | 56,400 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 149 | 01/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8750 | 20 bidones de agua purificada, uso esta Gob. | 01/10/2019 | 01/10/2019 | peso | 71,400 | Soda Angol Flavio Novoa EIRL | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 150 | 01/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8751 | 1 Pasaje Angol - Victoria | 01/10/2019 | 01/10/2019 | peso | 3,000 | Emp. De Buses Bio Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - |
