| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008574 | 1 Suscripcion año 2019, Soc. Periodistica Araucanía S.A. | 04/01/2019 | 04/01/2019 | peso | 95,900 | Soc. Periodistica Araucanía S.A. | 87.778.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 07/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008575 | Productos Varios, para atencion de autoridades | 07/01/2019 | 07/01/2019 | peso | 78,988 | Com. Sup. Unico-Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 08/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008576 | 6 tubos fluorescente (Edif. Gobernación) | 08/01/2019 | 08/01/2019 | peso | 32,701 | Figueroa Labra Marcelo EIRL | 76.192.858-9 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 11/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008578 | 1 Timbre retractil, con fechhero (of. De partes) | 11/01/2019 | 11/01/2019 | peso | 26,377 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.24-7 | Ver enlace | - | |||
| 5 | 11/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008579 | Productos Varios, para atencion de autoridades | 11/01/2019 | 11/01/2019 | peso | 121,812 | Com. Sup. Unico-Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 14/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008580 | Servicio de mantención y reparación Impresora HPM3035, esta Gob. | 14/01/2019 | 14/01/2019 | peso | 53,550 | Tecnología Arnaldo Inostroza Pacheco EIRL | 76.514.426-4 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 15/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008581 | 20 bidones de agua purificada, esta Gob. | 15/01/2019 | 15/01/2019 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76.232.153-k | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 16/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008582 | Herramienta varias, esta Gob. | 16/01/2019 | 16/01/2019 | peso | 27,700 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 17/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008583 | 1 Talonario Supervisión camiones aljibe | 17/01/2019 | 17/01/2019 | peso | 13,090 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 25/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008584 | 1 Ampolleta y 1 Lampara, Sala de Guardias, esta Gob. | 25/01/2018 | 25/01/2018 | peso | 10,480 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 28/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008585 | 1 Pasaje en Bus Angol-Temuco y viceversa | 28/01/2018 | 28/01/2018 | peso | 8,000 | Buses Bio-Bío SPA | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 28/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008586 | Mantención vehículo esta Gob. | 28/01/2018 | 28/01/2018 | peso | 63,500 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 13 | 28/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008587 | Lavado Int. y Ext., veh. Esta Gob. | 28/01/2018 | 28/01/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 14 | 28/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008588 | Mantención vehículo esta Gob. | 28/01/2018 | 28/01/2018 | peso | 80,800 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 15 | 28/01/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008589 | Mantención vehículo esta Gob. | 28/01/2018 | 28/01/2018 | peso | 13,500 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 31/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008590 | Accesorios computacionales y Otros | 31/01/2018 | 31/01/2018 | peso | 34,890 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 01/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008591 | 1 Pasaje en Bus Temuco-Angol | 01/02/2019 | 01/02/2019 | peso | 4,000 | Buses Bio-Bío SPA | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 06/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008592 | 1 Bateria para UPS (Of. De Contab. Y Finanzas | 06/02/2019 | 06/02/2019 | peso | 17,850 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 19 | 11/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008593 | Productos Varios, para atencion de autoridades | 11/02/2019 | 11/02/2019 | peso | 91,700 | Com. Sup. Unico-Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 18/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008594 | Reparación Impresora Epson L375 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | peso | 17,850 | Computacdión EEIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 21 | 18/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008595 | Serv. De Mantención camioneta, C. Fronterizos Prov. De Malleco | 18/02/2019 | 18/02/2019 | peso | 133,875 | Soc. Automotríz Jorge Arellano Díaz EIRL | 76.133.246-8 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 19/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008596 | Materiales varios, Gastos Menores, Edificio Gob. | 19/02/2019 | 19/02/2019 | peso | 13,870 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 23 | 21/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008597 | Materiales varios, Edificio Gob. | 21/02/2019 | 21/02/2019 | peso | 16,420 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 24 | 25/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008598 | 20 bidones de agua purificada, esta Gob. | 25/02/2019 | 25/02/2019 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76.232.153-k | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 28/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008599 | Contratación de Banner, Prog. Gobierno En Terrerno | 28/02/2019 | 28/02/2019 | peso | 119,000 | Luis H. Venegas Alarcón Contratista y Comunicación | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 28/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008600 | Contratación de Banner, Prog. Gobierno En Terrerno | 28/02/2019 | 28/02/2019 | peso | 142,800 | Soc. Com. Canal de Noticias Ltda. | 76.115.457-5 | Ver enlace | - | |||||
| 27 | 28/02/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008601 | Contratación de Banner, Prog. Gobierno En Terrerno | 28/02/2019 | 28/02/2019 | peso | 142,800 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 28 | 04/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008602 | Contratación de Banner, Prog. Gobierno En Terrerno | 04/03/2019 | 04/03/2019 | peso | 142,800 | Soc. Periodistica Las oticias Ltda. | 79.799.740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 11/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008605 | 1 Teclado y Mouse, inhalambrico | 11/03/2019 | 11/03/2019 | peso | 14,900 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 30 | 11/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008606 | 1 adaptador Wireless USB 15 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | peso | 9,900 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 31 | 12/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008607 | Reparación Impresora Epson L210 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | peso | 17,850 | Computacdión EIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 12/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008608 | 1 Caja de papel hilado | 12/03/2019 | 12/03/2019 | peso | 10,800 | Arevalo | Vilugrón | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 33 | 13/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008609 | 1 pasaje de bus, angol-temuco y viceversa | 13/03/2019 | 13/03/2019 | peso | 8,000 | Buses Bio-Bío SPA | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 13/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008610 | 1 servicio de lavado int. y ext., veh. Esta Gob. | 13/03/2019 | 13/03/2019 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 35 | 14/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008611 | 1 pasaje de bus, angol-temuco y viceversa | 14/03/2019 | 14/03/2019 | peso | 8,000 | Buses Bio-Bío SPA | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 18/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008612 | 3 Casacas bordadas, para personal UPF | 18/03/2019 | 18/03/2019 | peso | 82,074 | Com. Batbor Ltda. | 76.331.109-0 | Ver enlace | - | |||||
| 37 | 21/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008613 | Serv. de Mantención y repuestos, p. camioneta esta Gob. | 21/03/2019 | 21/03/2019 | peso | 24,000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 38 | 21/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008614 | 1 servicio de lavado int. y ext., veh. Esta Gob. | 21/03/2019 | 21/03/2019 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 22/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008620 | 1 timbre retractil, enc. De personal | 22/03/2019 | 22/03/2019 | peso | 15,800 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 40 | 25/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008621 | 1 pasaje de bus, angol-temuco y viceversa | 25/03/2019 | 25/03/2019 | peso | 8,000 | Buses Bio-Bío SPA | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 41 | 26/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008622 | 30 afiches de 3,20x440, Prog. GET | 26/03/2019 | 26/03/2019 | peso | 30,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 42 | 27/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008623 | 1 servicio de lavado int. y ext., veh. Esta Gob. | 27/03/2019 | 27/03/2019 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 43 | 27/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008624 | Servicio de atención a autoridades (según Cotizaciones adjuntas) | 27/03/2019 | 27/03/2019 | peso | 120,419 | Com. Sup. Unico-Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 44 | 28/03/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008625 | 20 bidones de agua purificada, esta Gob. | 28/03/2019 | 28/03/2019 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76.232.153-k | Ver enlace | - | |||||
| 45 | 01/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008626 | 1 led instalado, veh. Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 01/04/2019 | 01/04/2019 | peso | 35,000 | Imp. Y Com. Benlucar EIRL | 76.789.014-1 | Ver enlace | - | |||||
| 46 | 01/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008627 | 1 Teclado y Mouse, inhalambrico | 01/04/2019 | 01/04/2019 | peso | 14,990 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 47 | 08/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008628 | 01 Casaca con 3 bordados (C.Fronterizos) | 08/04/2019 | 08/04/2019 | peso | 27,358 | Com. Batbor Ltda. | 76.331.109-0 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 08/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008630 | 1 Power Bank Univ. Y 1 disco duro (Programa GET | 08/04/2019 | 08/04/2019 | peso | 81,890 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 49 | 09/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008632 | 03 Recargas de extintores, esta Gob. | 09/04/2019 | 09/04/2019 | peso | 37,500 | Roger Zapata Neira EIRL | 76.812.103-6 | Ver enlace | - | |||||
| 50 | 10/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008633 | Servicio de atención a autoridades (según Cotizaciones adjuntas) | 10/04/2019 | 10/04/2019 | peso | 116,249 | Com. Sup. Unico-Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - |
