| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008634 | Reparación Impresoras, esta Gob. | 17/04/2019 | 17/04/2019 | peso | 31,850 | Computación EIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 17/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008635 | 1 servicio de lavado int. y ext., veh. Esta Gob. | 17/04/2019 | 17/04/2019 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 18/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008636 | 2 cables USB Iphone y 2 cargadores de celular | 18/03/2019 | 18/03/2019 | peso | 43,600 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 22/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008637 | 4 pendirve 64 gb. c/u, 1 presentador y 1 Mouse inalambrico (C. Fronterizos) | 22/04/2019 | 22/04/2019 | peso | 84,850 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 55 | 23/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008639 | 10 Pasajes Angol-Temuco y viceversa (SPS) | 23/04/2019 | 23/04/2019 | peso | 80,000 | Buses Bio-Bío SPA | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 24/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008640 | Materiales de Oficina (C. Fronterizos) | 24/04/2019 | 24/04/2019 | peso | 64,854 | Soc. Com. Y Distribuidora Cle Ltda. | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 25/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008642 | Servicio de Mantención, veh, Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 25/04/2019 | 25/04/2019 | peso | 85,250 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 26/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008643 | 1 servicio de lavado int. y ext., veh. Esta Gob. | 26/04/2019 | 26/04/2019 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 30/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008646 | 1 servicio de lavado int. y ext., veh. Esta Gob. | 30/04/2019 | 30/04/2019 | peso | 25,000 | Saavedra | San Martín | José | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 60 | 30/04/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008647 | Renovación, arriendo de casilla 37 esta Gob. | 30/04/2019 | 30/04/2019 | peso | 142,810 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 06/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008648 | cable y presentador, para uso esta Gob. | 06/05/2019 | 06/05/2019 | peso | 43,270 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 07/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008650 | Recarga de extintores, esta Gob. Prov. | 07/05/2019 | 07/05/2019 | peso | 37,500 | Zapata | Zapata | Cristian | 14.351.909-0 | Ver enlace | - | |||
| 63 | 10/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008652 | 1 Servicio de Impresión Planos, Proy. Riego | 10/05/2019 | 10/05/2019 | peso | 16,540 | Inostroza | Dominguez | Juana | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 64 | 14/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008653 | Elementos de seguridad, para func. Esta Gob. Prov. | 14/05/2019 | 14/05/2019 | peso | 68,810 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 65 | 14/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008654 | Set de pulpos y cinta de amarre, uso esta Gob. | 14/05/2019 | 14/05/2019 | peso | 36,340 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 15/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008655 | 3 Timbvres retractil, uso esta Gob. | 15/05/2019 | 15/05/2019 | peso | 47,400 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 67 | 16/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008656 | Materls. De oficina ,varios | 16/05/2019 | 16/05/2019 | peso | 11,150 | Arévalo | Vilugrón | Nelson | 4.416.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 68 | 20/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008657 | Mantención vehículo esta Gob. | 20/05/2019 | 20/05/2019 | peso | 21,150 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 69 | 20/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008658 | Mantención vehículo esta Gob. | 20/05/2019 | 20/05/2019 | peso | 14,950 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 70 | 23/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008659 | 20 bidones de acgua purificada, esta Gob. | 23/05/2019 | 23/05/2019 | peso | 71,400 | Soda Angol, Flavio Novoa EIRL | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 23/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008660 | 1 Filtro Poleo, para veh. Esta Gob. | 23/05/2019 | 23/05/2019 | peso | 6,250 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 28/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008661 | 1 Pasaje Angol-Temuco y viceversa | 28/05/2019 | 28/05/2019 | peso | 8,000 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 31/05/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008662 | 1 bandera Chilena de 2*3, esta Gob. | 31/05/2019 | 31/05/2019 | peso | 8,950 | Miguel Yanine e Hijos Ltda. | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 10/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008663 | Reparacion de Neumático y balanceo, Cam. Chevrolet BTZL-50, esta Gob. | 10/06/2019 | 10/06/2019 | peso | 6,700 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 10/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008664 | Herramienta, uso vehiculos esta Gob. | 10/06/2019 | 10/06/2019 | peso | 15,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 10/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008665 | 1 Teclado con mouse, esta Gob. | 10/06/2019 | 10/06/2019 | peso | 14,990 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 10/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008666 | Mantención Veh. Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 10/06/2019 | 10/06/2019 | peso | 16,700 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 78 | 11/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008667 | Reparación de Impresoras, esta Gob. | 11/06/2019 | 11/06/2019 | peso | 19,040 | Computación EIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 12/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008668 | 2 Pasajes en bus, Angol-Temuco y viceversa | 12/06/2019 | 12/06/2019 | peso | 16,000 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 13/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008669 | Galletas y otros, atención de autoriadades | 13/06/2019 | 13/06/2019 | peso | 29,710 | Schwarsenber | Klhan | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 81 | 14/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008670 | 1 Pasajes en bus, Angol-Temuco y viceversa | 14/06/2019 | 14/06/2019 | peso | 8,000 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 14/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008671 | 1 Pasajes en bus, Angol-Concepción y viceversa | 14/06/2019 | 14/06/2019 | peso | 9,000 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 14/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008672 | 1 Kit de instalación de estufa a C. Lenta (Noche Digna) | 14/06/2019 | 14/06/2019 | peso | 86,990 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 84 | 20/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008673 | 1 Filtro de Polen, de Aire y Ampolleta Cola de Pez | 20/06/2019 | 20/06/2019 | peso | 26,850 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 85 | 20/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008674 | 20 afiches (Collipulli y 20 afiches LOS Sauces, Prog. GET | 20/06/2019 | 20/06/2019 | peso | 71,400 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 86 | 21/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008677 | Servicico de Mantención Red Humeda, esta Gob. | 21/06/2019 | 21/06/2019 | peso | 30,400 | Zapata | Zapata | Cristian | 14.351.909-0 | Ver enlace | - | |||
| 87 | 24/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008678 | Materiales Varios, Prog. Albergue | 24/06/2019 | 24/06/2019 | peso | 31,200 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 24/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008679 | 1 Pendón Röller y 1 Pasacalle Prog. GET | 24/06/2019 | 24/06/2019 | peso | 142,800 | Soc. Com. Y de Servicios Gucor Ltda. | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 25/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008680 | Efectuar diagnóstico a Impresoras esta Gob. | 25/06/2019 | 25/06/2019 | peso | 14,000 | Computación EIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 27/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008681 | 20 bidones de agua purificada, esta Gob. | 27/06/2019 | 27/06/2019 | peso | 71,400 | Soda Angol, Flavio Novoa EIRL | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 27/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008682 | 1 partidor, 01 compresor y 1 cable roba corriente, veh. Esta Gob. | 27/06/2019 | 27/06/2019 | peso | 128,750 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 92 | 28/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008683 | 1 banner, Prog. GET | 28/06/2019 | 28/06/2019 | peso | 119,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 93 | 28/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008684 | 01 publicidad gráfica, Prog. GET | 28/06/2019 | 28/06/2019 | peso | 119,000 | Soc. Com. Canal de Noticias Ltda. | 76.115.457-5 | Ver enlace | - | |||||
| 94 | 28/06/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008685 | 1 banner, Prog. GET | 28/06/2019 | 28/06/2019 | peso | 119,000 | Luis Venegas Alarcón Contratista y Com. EIRL | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||||
| 95 | 01/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008686 | Set de vajilla, para albergue | 01/07/2019 | 01/07/2019 | peso | 63,150 | Ahuile e Hijos Ltda. | 85.604.900-9 | Ver enlace | - | |||||
| 96 | 01/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008687 | Cintas doble contacto, uso esta Gob. | 01/07/2019 | 01/07/2019 | peso | 28,900 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 97 | 02/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008688 | Insumoa, para atención de autoridades | 02/07/2019 | 02/07/2019 | peso | 76,113 | Com. Super Unico Angol - Ltda. | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 98 | 02/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008689 | Gallegas varias, para atención de autoridades | 02/07/2019 | 02/07/2019 | peso | 22,080 | Schwarsenber | Klhan | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 99 | 02/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008690 | 1 Timbre retractil,, enc. Of. De Riesgos y Emergencias | 02/07/2019 | 02/07/2019 | peso | 17,800 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 100 | 03/07/2019 | ORDEN DE COMPRA N 008692 | 1 Pendrive IOS Sandik 32 gb. | 03/07/2019 | 03/07/2019 | peso | 49,990 | Com. Felipe Pardo SPA | 76.558.658-5 | Ver enlace | - |
