| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 19/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007967 | Servicio de Difusión, Prog. Gobierno Presente | 19/10/2016 | 19/10/2016 | peso | 119,000 | Díaz | Reyes | Nancy | 10,545,668-9 | Ver enlace | - | |||
| 152 | 19/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007968 | 2 timbres retractil | 19/10/2016 | 19/10/2016 | peso | 15,900 | Canales | Prado | Marcelo | 11,582,249-7 | Ver enlace | - | |||
| 153 | 19/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007969 | 14 Pasajes de buses (Angol-Temuco y viceversa) | 19/10/2016 | 19/10/2016 | peso | 106,400 | Emp. de Buses Bio-Bio L. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 154 | 16/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007971 | 20 bidones de agua purificada, esta Gob. | 26/10/2016 | 26/10/2016 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76,232,153-K | Ver enlace | - | |||||
| 155 | 26/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007972 | materailes electricos, p. esta Gob. | 26/10/2016 | 26/10/2016 | peso | 7,850 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 156 | 02/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007974 | 1 pendrive y mouse | 02/11/2016 | 02/11/2016 | peso | 38,800 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 157 | 07/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007977 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación | 07/11/2016 | 07/11/2016 | peso | 119,000 | Cartes | Jimenez | Marcelo | 11,912,847-1 | Ver enlace | - | |||
| 158 | 07/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007978 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación | 07/11/2016 | 07/11/2016 | peso | 134,501 | Jara | Norambuena | Roger | 14,215,649-0 | Ver enlace | - | |||
| 159 | 08/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007979 | Servicio de Traslado a activ. De Difusión Ley Indigena, Prog. CONADI | 08/11/2016 | 08/11/2016 | peso | 85,000 | Aravena | Escobar | José | 6,272,361-0 | Ver enlace | - | |||
| 160 | 08/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007980 | Pasajes Angol-Temuco y viceversa, Prog. SPS | 08/11/2016 | 08/11/2016 | peso | 83,600 | Emp. de Buses Bio-Bio L. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 161 | 18/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007982 | Servicio de Mantención camioneta FJRG-24 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 162 | 21/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007983 | 05 tintas, p. Imp.- esta Gob., producto que no está n C. Marco | 21/11/2016 | 21/11/2016 | peso | 42,950 | Com. Red Office Sur Ltda. | 77,806,000-0 | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 28/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007985 | 1 Servicio de Mantención a Impresora, Jefe DAF | 28/11/2016 | 28/11/2016 | peso | 15,000 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5,761,457-9 | Ver enlace | - | |||
| 164 | 28/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007986 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación de Riesgos, Ruta Pehuén | 28/11/2016 | 28/11/2016 | peso | 105,000 | Productora Reger Jara EIRL | 76,322,126-1 | Ver enlace | - | |||||
| 165 | 28/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007987 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación de Riesgos, Ruta Pehuén | 28/11/2016 | 28/11/2016 | peso | 119,000 | Muñoz | Nahuelhual | Francisco | 12,676,832-k | Ver enlace | - | |||
| 166 | 28/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007988 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación de Riesgos, Ruta Pehuén | 28/11/2016 | 28/11/2016 | peso | 119,000 | Torres | Durán | Karina | 15,658,457-6 | Ver enlace | - | |||
| 167 | 28/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007989 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación de Riesgos, Ruta Pehuén | 28/11/2016 | 28/11/2016 | peso | 119,000 | Arias | Castillo | Javier | 10,029,500-8 | Ver enlace | - | |||
| 168 | 28/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007990 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación de Riesgos, Ruta Pehuén | 28/11/2016 | 28/11/2016 | peso | 119,000 | Radio Difusora Inda Ltda. | 76,015,007-k | Ver enlace | - | |||||
| 169 | 28/11/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007991 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación de Riesgos, Ruta Pehuén | 28/11/2016 | 28/11/2016 | peso | 119,000 | Oñate | Escobar | Mauricio | 15,232,538-k | Ver enlace | - | |||
| 170 | 02/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007992 | Servicio de Mantención, Veh. Tucson HWGF-14, esta Gob. | 02/12/2016 | 02/12/2016 | peso | 21,550 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 02/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007993 | Difusión radial, Convenio Conadi | 02/12/2016 | 02/12/2016 | peso | 119,000 | Fundación La Frontera | 70,208,100-9 | Ver enlace | - | |||||
| 172 | 02/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007994 | Difusión periódico, Programa Gobierno Presente | 02/12/2016 | 02/12/2016 | peso | 119,000 | Soc. Periodística Las Noticias de la Provincia | 79,799,740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 173 | 02/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007995 | Difusión radial, Mitigación de Riesgos | 02/12/2016 | 02/12/2016 | peso | 119,000 | Producciones Mix Medios SPA | 76.554.334-7 | Ver enlace | - | |||||
| 174 | 06/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007997 | Baul plástico y 1 candado, Programa Fiadi-Ercilla | 06/12/2016 | 06/12/2016 | peso | 59,920 | Sodimac S.A. | 96,792,430-k | Ver enlace | - | |||||
| 175 | 12/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007998 | Tintas Canon CLI 126 GY | 12/12/2016 | 12/12/2016 | peso | 46,250 | Co. Red. Office Sur Ltda. | 77.806.000-0 | Ver enlace | - | |||||
| 176 | 14/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 008000 | Difusión radial, Convenio Conadi | 14/12/2016 | 14/12/2016 | peso | 109,000 | Soc. Radiodifusora Radial Ltda. | 77.685.790-4 | Ver enlace | - | |||||
| 177 | 26/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 008002 | Servicio de Mant. Veh. Esta Gob. | 26/12/2016 | 26/12/2016 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 178 | 26/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 008003 | Servicio de Mant. Veh. Esta Gob. | 26/12/2016 | 26/12/2016 | peso | 17,900 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 179 | 26/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 008004 | Tintas Imp. Esta Gob. | 26/12/2016 | 26/12/2016 | peso | 134,370 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 180 | 27/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 008005 | Materials. De Of., Prog. Gbno. Presente | 27/12/2016 | 27/12/2016 | peso | 121,700 | Com. San Martín Ltda. | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 181 | 28/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 008006 | 50 bolsas ecologicas, c/logo a color, Prog. SPS | 28/12/2016 | 28/12/2016 | peso | 100,000 | Soc. Inv. Gucor Ltda. | 76.544.409-9 | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 29/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 008007 | Servicio de Mant. Veh. Esta Gob. | 29/12/2016 | 29/12/2016 | peso | 38,399 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 183 | 30/12/2016 | ORDEN DE COMPRA N 008009 | Servicio de Mant. Veh. C. Fronterizos Prov. De Malleco | 30/12/2016 | 30/12/2016 | peso | 63,078 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-1 | Ver enlace | - |
