| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007819 | Mantención de veh. Esta Gob. | 11/04/2016 | 11/04/2016 | peso | 26,000 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 11/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007821 | Router Lynkis, Gobierno Presente | 11/04/2016 | 11/04/2016 | peso | 75,006 | Nanotec 7 | 76,358,594-8 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 13/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007822 | 04 Empastes tamaño carta, grabados | 13/04/2016 | 13/04/2016 | peso | 52,360 | Avila | Fierro | Mario | 6,636,326-0 | Ver enlace | - | |||
| 54 | 13/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007823 | Libro Registro Foliado | 13/04/2016 | 13/04/2016 | peso | 9,180 | Saavedra | San Martín | José | 8,032,792-7 | Ver enlace | - | |||
| 55 | 13/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007824 | Router Lynking, esta Gob. | 15/03/2015 | 15/03/2015 | peso | 75,006 | Soluciones Tecnológicas Integrales | 76,358594-8 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 22/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007825 | Limpieza Interior y Exterior, camioneta esta Gob. | 22/04/2016 | 22/04/2016 | peso | 8,000 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 22/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007826 | Baul 100 lts y escritorio, Programa Fiadi - Ercilla | 22/04/2016 | 22/04/2016 | peso | 92,780 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 25/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007828 | 500 Tarjetas Americas, esta Gob. | 25/04/2016 | 25/04/2016 | peso | 30,000 | Importadora Clee | 10,951,964-2 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 25/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007830 | Tintas p. impresora | 25/04/2016 | 25/04/2016 | peso | 44,560 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 27/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007831 | Abarrotes | 27/04/2016 | 27/04/2016 | peso | 61,630 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 61 | 27/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007832 | Materiales electricos de PC | 27/04/2016 | 27/04/2016 | peso | 32,590 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 27/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007833 | visores y csarpetas simples | 27/04/2016 | 27/04/2016 | peso | 56,500 | Saavedra | San Martín | José | 8,032,792-7 | Ver enlace | - | |||
| 63 | 28/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007834 | Piso de Goma y Lavado Carrocería veh. Esta Gob. | 28/04/2016 | 28/04/2016 | peso | 16,500 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 29/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007836 | 02 Placa Acrílica, Prog. Fiadi - Ercilla | 29/04/2016 | 29/04/2016 | peso | 100,000 | Millar | Barría | René | 9,018,018-5 | Ver enlace | - | |||
| 65 | 29/04/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007837 | Materls. De oficina, Prog. Fiadi - Ercilla | 29/04/2016 | 29/04/2016 | peso | 11,380 | Com. San Martín Ltda. | 76,330,676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 09/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007839 | pasajes Angol-Temuco y Viceversa | 09/05/2016 | 09/05/2016 | peso | 91,200 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 09/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007840 | Materls. De oficina, Prog. Fiadi - Ercilla | 09/05/2016 | 09/05/2016 | peso | 18,250 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 09/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007841 | Mantención y Rep. De Impresora | 09/05/2016 | 09/05/2016 | peso | 17,850 | San Martín | Rosales | Bladimir | 5,761,457-9 | Ver enlace | - | |||
| 69 | 10/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007842 | Abarrotes varios | 10/05/2016 | 10/05/2016 | peso | 33,680 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 70 | 12/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007844 | Mantención vehículo esta Gob. | 12/05/2016 | 12/05/2016 | peso | 9,000 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 17/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007846 | Manterls. De Oficina - P- Conadi | 17/05/2016 | 17/05/2016 | peso | 22,380 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96,556,940-5 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 18/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007848 | 1 Ofrenda Floras, (Día G. de Navales) | 18/05/2016 | 18/05/2016 | peso | 85,000 | Toloza | Reyes | Lady | 4,762,695-1 | Ver enlace | - | |||
| 73 | 23/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007849 | Materls. De Of. Esta Gob. | 23/05/2016 | 23/05/2016 | peso | 32,800 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 24/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007850 | Materls. De Of. Gpb. Pte. | 24/05/2016 | 24/05/2016 | peso | 30,000 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76,150,880-7 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 27/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007852 | Mantención vehículo esta Gob. | 27/05/2016 | 27/05/2016 | peso | 65,450 | Astete | Sanhueza | Claudia | 13,675,185-9 | Ver enlace | - | |||
| 76 | 30/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007853 | Mantención vehículo C. Fronterizos | 30/05/2016 | 30/05/2016 | peso | 53,100 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 30/05/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007854 | Mantención vehículo esta Gob. | 30/05/2016 | 30/05/2016 | peso | 62,600 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 78 | 01/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007855 | 14 pasajes Angol-Temuco y Viceversa | 01/06/2016 | 01/06/2016 | peso | 106,400 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 03/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007857 | 4 colchones , Prog. Albergue | 03/06/2016 | 03/06/2016 | peso | 122,000 | Nazal | Díaz | Alfredo | 11,779,793-7 | Ver enlace | - | |||
| 80 | 06/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007858 | Recarga de extintores y 2 soportes, Albergue | 06/06/2016 | 06/06/2016 | peso | 22,000 | Arévalo | Riquelme | Juan de La Cruz | 10,345,816-1 | Ver enlace | - | |||
| 81 | 06/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007859 | Articulos de aseo, Programa Albergue | 06/06/2016 | 06/06/2016 | peso | 37,360 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 82 | 07/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007860 | Mantención vehículo esta Gob. | 07/06/2016 | 07/06/2016 | peso | 13,300 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 08/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007863 | Utiles de baño y cama, Prog. Albergue | 08/06/2016 | 08/06/2016 | peso | 52,300 | Com. Milano Chile Ltda. | 76,389,969-1 | Ver enlace | - | |||||
| 84 | 14/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007865 | Articulos cometsibles, Celebracion We-tripantu-Lonquimay | 14/06/2016 | 14/06/2016 | peso | 113,780 | Huaiquil | Arriagada | Bladimir | 11,967,497-2 | Ver enlace | - | |||
| 85 | 14/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007867 | Sopaipillas y Tortillas, We-tripantu, Lonquimay | 14/06/2016 | 14/06/2016 | peso | 110,000 | Soc. Com. Meliñir Ltda. | 76,793,000-3 | Ver enlace | - | |||||
| 86 | 15/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007869 | Gastos Representación | 15/06/2016 | 15/06/2016 | peso | 52,710 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 87 | 15/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007870 | Cerradura, 1er. Piso baños edif. Gob. | 15/06/2016 | 15/06/2016 | peso | 71,670 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 16/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007871 | 10 Pasajes Angol-Temuco y viceversa Prog. SPSP | 16/06/2016 | 16/06/2016 | peso | 76,000 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 16/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007872 | Nevera,, 4 cajas Wembox y Jgo. Cuchillería, esta Gob. | 16/06/2016 | 16/06/2016 | peso | 47,900 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 16/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007873 | Trutruka, kaskawilla y Kultrún, We-Tripantru Lonquimay | 16/06/2016 | 16/06/2016 | peso | 136,000 | Arte Textil Mapuche SPA | 76,333,281-0 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 16/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007874 | Servicio de Moviliazación comunidades mapuche, We-tripantu Angol | 16/06/2016 | 16/06/2016 | peso | 125,000 | Montecinos | Matus | Luis | 7,976,211-3 | Ver enlace | - | |||
| 92 | 20/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007875 | Carne ded vacuno, celebración We-tripantu en Traiguén | 20/06/2016 | 20/06/2016 | peso | 53,707 | Pacheco | Hernandez | Ricardo | 8,796,252-0 | Ver enlace | - | |||
| 93 | 21/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007876 | Alimentos, Celebración We-tripantu Purén | 21/06/2016 | 21/06/2016 | peso | 97,048 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 94 | 21/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007877 | Alimentos, Celebración We-tripantu | 21/06/2016 | 21/06/2016 | peso | 46,410 | Cea | Contreras | Miguel | 12,772,534-9 | Ver enlace | - | |||
| 95 | 22/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007878 | Cera Roja, para Prog. Albergue | 22/06/2016 | 22/06/2016 | peso | 7,700 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 96 | 29/06/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007881 | 14 pasajes Angol-Temuco y Viceversa | 29/06/2016 | 29/06/2016 | peso | 106,400 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 97 | 05/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007882 | 1 tineta de aceite para motores del C. Fronterizos Prov. De Malleco | 05/07/2016 | 05/07/2016 | peso | 49,850 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 98 | 05/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007883 | Carrete soldadura, y cerradura para C. Fronterizos Prov. De Malleco | 05/07/2016 | 05/07/2016 | peso | 35,270 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 99 | 05/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007884 | Cable stereo, Plug Jack y Cautin, para C. Fronterizos Prov. De Malleco | 05/07/2016 | 05/07/2016 | peso | 63,280 | Medina | Carrasco | Arturo | 8,646,413-6 | Ver enlace | - | |||
| 100 | 05/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007885 | Artículos de aseo, para v eh. Hyundai Tucason esta Gob. Prov. | 05/07/2016 | 05/07/2016 | peso | 14,200 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - |
