| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 12/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007886 | Mantención vehículo esta Gob. | 12/07/2016 | 12/07/2016 | peso | 9,500 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 102 | 13/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007887 | Pasacalle y Pendón, Cabildos Provincial | 13/07/2016 | 13/07/2016 | peso | 116,620 | Soc. Com. Encor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 103 | 21/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007889 | Materiales de oficina, para Cabildo Provincial | 21/07/2016 | 21/07/2016 | peso | 117,100 | Arévalo | Vilugrón | Nelson | 4,116,643-6 | Ver enlace | - | |||
| 104 | 27/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007892 | Lavado de carrocería Int. y Ext. Camioneta Nissan T. FJRG-24 esta Gob. | 27/07/2016 | 27/07/2016 | peso | 8,500 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 27/07/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007893 | Arriendo de salas Liceo Com. Angol, realización de Cabildo Provincial | 27/07/2016 | 27/07/2016 | peso | 130,000 | I. Municipalidad de Angol | 69,180,100-4 | Ver enlace | - | |||||
| 106 | 01/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007898 | 01 colchon 1 plaza | 01/08/2016 | 01/08/2016 | peso | 30,000 | Comercial San Miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 107 | 02/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007899 | 14 pasajes angol y temuco viceversa | 02/08/2016 | 02/08/2016 | peso | 106,400 | Empresa de Buses Bio - Bio Ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 108 | 02/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N°007900 | 01 servicio de lavado interior y exterior | 02/08/2016 | 02/08/2016 | peso | 7,000 | San Alonso cia Ltda | 76.531.815-7 | Ver enlace | - | |||||
| 109 | 04/08/2016 | ORDEN DE COMPRA Nº007901 | insumos de esta gob. | 04/08/2016 | 04/08/2016 | peso | 15,500 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 110 | 04/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007902 | insumos de conadigastos operacionales | 04/08/2016 | 04/08/2016 | peso | 108,200 | Ingenieria y Asesorios Lam Ltda | 77.930.810-3 | Ver enlace | - | |||||
| 111 | 05/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N°007903 | 25 dilpomas tamaño.gob.presente | 05/08/2016 | 05/08/2016 | peso | 17,100 | Impresos Berton, Luis Berton Arias | 5.896.985-0 | Ver enlace | - | |||||
| 112 | 10/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N°007905 | 25 tazon prog.gob.presente | 10/08/2016 | 10/08/2016 | peso | 65,450 | Soc.Inversiones Gocar Ltda | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 113 | 10/08/2016 | ORDEN DE COMPRA Nº007906 | 500tarjetas esta gobernacion | 10/08/2016 | 10/08/2016 | peso | 32,500 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 114 | 11/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007907 | según cotizacion esta gobernacion | 11/08/2016 | 11/08/2016 | peso | 97,120 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 115 | 11/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007908 | insumos gobierno presente | 11/08/2016 | 11/08/2016 | peso | 9,800 | Importadora Clee | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 116 | 17/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007909 | 01 paquik romo papel esta gobernacion | 17/08/2016 | 17/08/2016 | peso | 10,500 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 117 | 18/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007910 | 1 ofrenda floral esta gobernacion | 18/08/2016 | 18/08/2016 | peso | 90,000 | Toloza | Reyes | Lady | 4.762.695-1 | Ver enlace | - | |||
| 118 | 19/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007913 | mantencion camioneta nissan fjrg-24 esta gobernacion | 19/08/2016 | 19/08/2016 | peso | 49,900 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 119 | 22/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007914 | 01 pendon prog.mitigacion riegos | 22/08/2016 | 22/08/2016 | peso | 99,960 | Soc.Inversiones Gucor Ltda | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 120 | 24/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007915 | mantencion de hyundai tucson hwgf-14 | 24/08/2016 | 24/08/2016 | peso | 27,100 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.510-k | Ver enlace | - | |||||
| 121 | 25/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007916 | 01 bandera esta gobernacion | 25/08/2016 | 25/08/2016 | peso | 5,490 | Com. San Miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 122 | 29/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007918 | mantencion de vehiculo fjrg-24 esta gobernacion | 29/08/2016 | 29/08/2016 | peso | 9,000 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 123 | 29/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007919 | utiles de oficina prog.gobierno presente | 29/08/2016 | 29/08/2016 | peso | 34,110 | Soc.Com y Distribudora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 124 | 31/08/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007921 | 01 pauete de guantes albergue | 31/08/2016 | 31/08/2016 | peso | 4,990 | Farma Express E.I.R.L | 76.186.864-0 | Ver enlace | - | |||||
| 125 | 01/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007924 | Difusión Programa Gobierno Presente | 01/09/2016 | 01/09/2016 | peso | 119,000 | Soc. Com. De Com. Social Devaud y Morales | 78,753,200-4 | Ver enlace | - | |||||
| 126 | 05/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007925 | Lavado Int. y Ext. Vahículo esta Gob. | 05/09/2016 | 05/09/2016 | peso | 9,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 127 | 06/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007926 | 1 Teclado y Mouse, Prog. Gob. Pte. | 06/09/2016 | 06/09/2016 | peso | 14,280 | Soc. de Inv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 128 | 07/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007927 | Difusión Convenio Conadi | 07/09/2016 | 07/09/2016 | peso | 100,000 | Quintana | Flores | Williams | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 129 | 07/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007928 | Difusión Convenio Conadi | 07/09/2016 | 07/09/2016 | peso | 100,000 | Luis Venegas Alarcón, Contratista y Comunic. EIRL | 76,358,482-8 | Ver enlace | - | |||||
| 130 | 07/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007929 | Difusión Programa Gobierno Presente | 07/09/2016 | 07/09/2016 | peso | 120,000 | Telecomunicaciones Parmont Ltda | 76,058,371-5 | Ver enlace | - | |||||
| 131 | 07/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007930 | Traslado de personas, Convenio Conadi | 07/09/2016 | 07/09/2016 | peso | 75,000 | Varela | P. | Milton | 7,357,715-2 | Ver enlace | - | |||
| 132 | 12/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007935 | Impresión de Planos, Convenio Conadi | 12/09/2016 | 12/09/2016 | peso | 36,120 | Brevis | Saravia | Patricio | 11,450,174-3 | Ver enlace | - | |||
| 133 | 14/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007936 | Lavado Int. y Ext. Vahículo esta Gob. | 14/09/2016 | 14/09/2016 | peso | 9,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 134 | 16/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007937 | Lavado Int. y Ext. Vahículo esta Gob. | 16/09/2016 | 16/09/2016 | peso | 20,000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 135 | 27/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007938 | Mantención de camioneta, Compl. Fronterizos | 27/09/2016 | 27/09/2016 | peso | 85,100 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 136 | 29/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007943 | Lavado Int. y Ext. Vahículo esta Gob. | 29/09/2016 | 29/09/2016 | peso | 7,500 | Lubricentro San Alonso | 76,531,518-k | Ver enlace | - | |||||
| 137 | 29/09/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007944 | Pendon Roller, Programa SPS | 29/09/2016 | 29/09/2016 | peso | 92,344 | Soc. de Inv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 138 | 03/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007948 | Impresos de gorros | 03/10/2016 | 03/10/2016 | peso | 120,000 | Soc. de Inv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 139 | 03/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007949 | Servicio de alimentación, Prog. Autoconcumo | 03/10/2016 | 03/10/2016 | peso | 30,000 | Muñoz | Muñoz | Marisol | 11,000,241-6 | Ver enlace | - | |||
| 140 | 03/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007950 | Publicación en Diaro El Espejo, Programa Autoconsumo | 03/10/2016 | 03/10/2016 | peso | 12,500 | Quintana | Flores | Williams | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 141 | 03/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007951 | Publicación en Diaro Las Noticias, Programa Autoconsumo | 03/10/2016 | 03/10/2016 | peso | 125,000 | Soc. Periodisticas Las Noticas Ltda. | 79,799,740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 142 | 03/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007952 | Servicio de Difusión Programa Autoconsumo | 03/10/2016 | 03/10/2016 | peso | 120,000 | Com.- e Inv. Sta. María Ltda. | 76,023,875-9 | Ver enlace | - | |||||
| 143 | 03/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007953 | Publicidad Programa Autoconsumo | 03/10/2016 | 03/10/2016 | peso | 120,000 | Luis Venegas Alarcón, Contratista y Comunic. EIRL | 76,358,482-8 | Ver enlace | - | |||||
| 144 | 04/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007956 | Tarjetas Americanas y 2 cuadernos, esta Gob. | 04/10/2016 | 04/10/2016 | peso | 19,980 | Soc. Comercial y Distrib. Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 05/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007957 | 1 Toner Canon, esta Gob. | 05/10/2016 | 05/10/2016 | peso | 117,691 | PC Inbox Araucanía SPA | 76,384,297-5 | Ver enlace | - | |||||
| 146 | 07/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007962 | Lavado Int. y Ext. Vahículo esta Gob. | 07/10/2016 | 07/10/2016 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 147 | 11/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007963 | Servicio de alimentación | 11/10/2016 | 11/10/2016 | peso | 67,440 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 148 | 13/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007964 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación | 13/10/2016 | 13/10/2016 | peso | 119,000 | Soc. Difusora Morales Devaud Ltda. | 76,509,790-8 | Ver enlace | - | |||||
| 149 | 13/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007965 | Servicio de Difusión, Proyecto Mitigación | 13/10/2016 | 13/10/2016 | peso | 119,000 | Díaz | Reyes | Nancy | 10,545,668-9 | Ver enlace | - | |||
| 150 | 14/10/2016 | ORDEN DE COMPRA N 007966 | Mantención veh. esta Gobernación Prov. | 14/10/2016 | 14/10/2016 | peso | 20,400 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - |
