| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 19/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007646 | 04 servicio de mantencion esta gobernacion | 19/10/2015 | 19/10/2015 | peso | 63,070 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 252 | 19/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007647 | 10 pasajes angol- temuco y viceversa estagobernacion | 19/10/2015 | 19/10/2015 | peso | 74,000 | Empresa de Buses Bio - Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 253 | 22/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007650 | 200 fotocopias prog.mitigacion de riegos | 22/10/2015 | 22/10/2015 | peso | 75,000 | Soc de Inversiones Ewcor Ltda | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 254 | 26/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007653 | 1 lavado camioneta nissan terrano FJRG-24 | 26/10/2015 | 26/10/2015 | peso | 8,000 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 255 | 26/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007654 | 1 servicio difucion prog.get | 26/10/2015 | 26/10/2015 | peso | 59,500 | Soc Com. De Comunicaciones Social Divaud y Morales Ltda | 78.753.200-4 | Ver enlace | - | |||||
| 256 | 26/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007655 | 1 servicio de publicidad prog get | 26/10/2015 | 26/10/2015 | peso | 40,000 | Asesoria en Publicidad y Comunicaciones Ltda | 77.170.280-5 | Ver enlace | - | |||||
| 257 | 27/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007658 | 4 abrazaderas cambio climatico | 27/10/2015 | 27/10/2015 | peso | 11,242 | Sodimac | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 258 | 29/10/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007659 | 10 pasajes angol- temuco y viceversa estagobernacion | 29/10/2015 | 29/10/2015 | peso | 74,000 | Empresa de Buses Bio - Bio | 78.6566.920-6 | Ver enlace | - | |||||
| 259 | 02/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007661 | 11 malla ancha proyecto cuenca | 02/11/2015 | 02/11/2015 | peso | 118,111 | Sodimac | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 260 | 02/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007662 | 250 fotocopias prog.cambio climatico | 02/11/2015 | 02/11/2015 | peso | 70,000 | Soc.de Inversiones Gucor Ltda | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 261 | 04/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007665 | 1 difusion radial prog.cuenca | 04/11/2015 | 04/11/2015 | peso | 119,000 | Sociedad Comercial Stefania Ltda | 76.328.731-9 | Ver enlace | - | |||||
| 262 | 04/11/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007666 | 1 difucion radial prog.cuenca | 04/11/2015 | 04/11/2015 | peso | 119,000 | Radio difusion INSA ltda | 76.015.007-k | Ver enlace | - | |||||
| 263 | 04/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007667 | 1 difusion radial prog.cuenca | 04/11/2015 | 04/11/2015 | peso | 119,000 | Radio Viaducto F.M | 6.966.468-7 | Ver enlace | - | |||||
| 264 | 04/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007668 | 1 difusion radial prog.cuenca | 04/11/2015 | 04/11/2015 | peso | 119,000 | Radio Caramelo F.M | 77.357.500-2 | Ver enlace | - | |||||
| 265 | 04/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007669 | 1 difusion radial prog.cuenca | 04/11/2015 | 04/11/2015 | peso | 119,000 | Radio Mirador Puren | 78.753.200-4 | Ver enlace | - | |||||
| 266 | 05/11/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007670 | 1 servicio de reparamacion esta gob | 05/11/2015 | 05/11/2015 | peso | 30,358 | Cia de Teleconumicaciones Bll-lal Ltda | 77.803.150-7 | Ver enlace | - | |||||
| 267 | 05/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007671 | 1 servicio de grabacion s.p.s | 05/11/2015 | 05/11/2015 | peso | 120,000 | Rojas | Zavala | Claudia .E | 13.514.514-9 | Ver enlace | - | |||
| 268 | 06/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007672 | materiales de constuccion ptrg.cuenca | 06/11/2015 | 06/11/2015 | peso | 104,720 | Metalurcia Germania Ltda | 78.932.200-7 | Ver enlace | - | |||||
| 269 | 06/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007673 | materiales de contruccion prog.cuencas | 06/11/2015 | 06/11/2015 | peso | 41,150 | Forestal los Litres | 76.449.530-6 | Ver enlace | - | |||||
| 270 | 09/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007677 | materiales de costruccion prog.cuencas | 09/11/2015 | 09/11/2015 | peso | 52,360 | Metalurcia Germania Ltda | 78.932.200-7 | Ver enlace | - | |||||
| 271 | 09/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007678 | mantencion de hyundai tucson DPWC-93 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | peso | 61,250 | Ulloa Hnos y Cia | 79.991-580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 272 | 10/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007679 | 500 tarjetas c.f.p.h | 10/11/2015 | 10/11/2015 | peso | 119,000 | Publicidad | Bens | Patricio | 11.450.174-3 | Ver enlace | - | |||
| 273 | 11/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007680 | 1 tineta c.f.p.h | 11/11/2015 | 11/11/2015 | peso | 49,850 | Ulloa Hnos y Cia | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 274 | 12/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007684 | materiales de construccion prog.climatico | 12/11/2015 | 12/11/2015 | peso | 107,540 | Soc.Forestal los Litres ltda | 76.449.530-6 | Ver enlace | - | |||||
| 275 | 12/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007685 | 200 impresiones proyecto cambio climatico | 12/11/2015 | 12/11/2015 | peso | 119,952 | Soc.de Inversiones Gucor Ltda | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 276 | 12/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007686 | 2 vertedero de fierro prog.cuencas | 12/11/2015 | 12/11/2015 | peso | 97,580 | Metalurcia Germania Ltda | 78.932.200-7 | Ver enlace | - | |||||
| 277 | 13/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007687 | 1 mantencion camioneta nissan t.fjrg-24 esta gob. | 13/11/2015 | 13/11/2015 | peso | 8,000 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 278 | 17/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007691 | 20 frases de goberno en terreno prog.get | 17/11/2015 | 17/11/2015 | peso | 120,000 | Radio Colección, Javier Aarias Castillo | 10.029.500-8 | Ver enlace | - | |||||
| 279 | 18/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007692 | 3 bolsas computador prog.cambio climatico | 18/11/2015 | 18/11/2015 | peso | 80,700 | PC. Click | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 280 | 18/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007693 | insumos prog.cambio climatico | 18/11/2015 | 18/11/2015 | peso | 95,900 | Sodimac | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 281 | 19/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007696 | 1 soplete prog.cuencas | 19/11/2015 | 19/11/2015 | peso | 22,000 | Ferreteria Angol | 5.339.594-5 | Ver enlace | - | |||||
| 282 | 19/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007697 | 1 cilindro de gas prog.cuencas | 19/11/2015 | 19/11/2015 | peso | 24,600 | Distribuidora Gas Juan Ramirez | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||||
| 283 | 24/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007698 | mantencion camioneta nissa t- fjrg-24 esta gob. | 24/11/2015 | 24/11/2015 | peso | 16,500 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 284 | 24/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007702 | mantencion de camioneta nissan t. fjrg-35 c.f.p.h | 24/11/2015 | 24/11/2015 | peso | 34,500 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 285 | 24/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007703 | 0-1 servicio de reparacion esta gob. | 24/11/2015 | 24/11/2015 | peso | 119,000 | Metalurcia Germania Ltda | 78.932.200-7 | Ver enlace | - | |||||
| 286 | 24/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007704 | 1 servicio de difusion prog.get | 24/11/2015 | 24/11/2015 | peso | 120,000 | Soc Comercial Stefania ltda | 76.328.731-9 | Ver enlace | - | |||||
| 287 | 26/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007705 | mantencion camioneta nissa t- fjrg-24 esta gob. | 26/11/2015 | 26/11/2015 | peso | 49,800 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 288 | 30/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007711 | insumos proy.los arenales | 30/11/2015 | 30/11/2015 | peso | 118,086 | Sodimac | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 289 | 30/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007713 | 5cortinas de baño c.f.p.h | 30/11/2015 | 30/11/2015 | peso | 36,911 | Sodimac | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 290 | 30/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007715 | insumo proy.cambio climatico | 30/11/2015 | 30/11/2015 | peso | 44,860 | PC. Click | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 291 | 30/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007716 | 100 fotocopias prog.cuencas | 30/11/2015 | 30/11/2015 | peso | 15,159 | Soc.de Inversiones Gucor Ltda | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 292 | 01/12/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007717 | 02 lavados caroceria e interior hyundai tucson dpwc-93 esta gob. | 01/12/2015 | 01/12/2015 | peso | 20,000 | Ulloa Hnos y Cia | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 293 | 01/12/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007718 | 08 pasajes angol-temuco s.p.s | 01/12/2015 | 01/12/2015 | peso | 59,200 | Empresa de Buses Bio-Bio Ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 294 | 02/12/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007719 | 01 suscripcion ano 2016 diario austal esta gob. | 02/12/2015 | 02/12/2015 | peso | 95,900 | Soc.Pariodistica Araucania S.A | 87.778.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 295 | 03/12/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007720 | insumos proy.los arenales | 03/12/2015 | 03/12/2015 | peso | 114,557 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 296 | 03/12/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007721 | insumos proy.los arenales | 03/12/2015 | 03/12/2015 | peso | 32,320 | Sepinoza | Farias | Marcelo | 9.539.587-2 | Ver enlace | - | |||
| 297 | 07/12/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007724 | 1 tinta canon of.oirs | 07/12/2015 | 07/12/2015 | peso | 11,900 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 298 | 09/12/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007725 | insumos proy.los arenales | 09/12/2015 | 09/12/2015 | peso | 97,152 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 299 | 09/12/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007726 | insumos s.p.s | 09/12/2015 | 09/12/2015 | peso | 52,800 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 300 | 10/12/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007727 | insumos C.F.L | 10/12/2015 | 10/12/2015 | peso | 62,264 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - |
