| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 08/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007512 | 04 cartuchos de tinta canonesta gob. | 08/06/2015 | 08/06/2015 | peso | 51,600 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 152 | 08/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007513 | insumos C.F.P.H | 08/06/2015 | 08/06/2015 | peso | 44,160 | Ferreteria M Y S | 9.802.806-4 | Ver enlace | - | |||||
| 153 | 08/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007514 | 1 bandera C.F.P.H | 08/06/2015 | 08/06/2015 | peso | 5,900 | Anania Giacaman Ltda | 82.497.200-1 | Ver enlace | - | |||||
| 154 | 08/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007515 | insumos C.F.P.H | 08/06/2015 | 08/06/2015 | peso | 63,325 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.412-6 | Ver enlace | - | |||
| 155 | 09/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007516 | insumos de esta gobernacion | 09/06/2015 | 09/06/2015 | peso | 36,300 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 156 | 10/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007518 | insumos ruta social | 10/06/2015 | 10/06/2015 | peso | 15,735 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 157 | 10/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007520 | insumos ruta social | 10/06/2015 | 10/06/2015 | peso | 114,600 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 158 | 10/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007522 | 1 scanner hyundai tucson DPWC-93 | 10/06/2015 | 10/06/2015 | peso | 20,000 | Bio Bio Autos Ltda | 78.656.920-6 | Ver enlace | - | |||||
| 159 | 12/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007523 | 20 botellones de agua purificada C.F.P.H | 12/06/2015 | 12/06/2015 | peso | 50,000 | Van Treek fife | 76.325.394-5 | Ver enlace | - | |||||
| 160 | 12/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007524 | 2 banderas C.F.P.H | 12/06/2015 | 12/06/2015 | peso | 11,800 | Anania Giacaman Ltda | 82.497.200-1 | Ver enlace | - | |||||
| 161 | 12/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007525 | 5000 ticket C.F.P.H | 12/06/2015 | 12/06/2015 | peso | 113,050 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 162 | 12/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007526 | 10 pasajes angol temuco viseversa esta gob, | 12/06/2015 | 12/06/2015 | peso | 74,000 | Empresa de Buses Bio Bio Ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 15/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007528 | 5 papeleros metalicos C.F.P.H | 15/06/2015 | 15/06/2015 | peso | 19,750 | Importadora Clee | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 164 | 17/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007530 | insumos C.F.P.H | 17/06/2015 | 17/06/2015 | peso | 64,079 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 165 | 17/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007531 | 1pendon prog.mitigacion de riego | 17/06/2015 | 17/06/2015 | peso | 45,000 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 8.735.148-2 | Ver enlace | - | |||
| 166 | 17/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007532 | mantencion HYUNDAI TUCSON DPWC-93 | 17/06/2015 | 17/06/2015 | peso | 4,000 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 167 | 22/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007534 | 1 carga de combustible prog.ruta social | 22/06/2015 | 22/06/2015 | peso | 100,000 | Com Nasal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 168 | 22/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007535 | 1 covertura prog.ruta calle | 22/06/2015 | 22/06/2015 | peso | 53,389 | Telecomunicaciones Parmont Ltda | 76.058.371-5 | Ver enlace | - | |||||
| 169 | 22/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007536 | 1 servicio de servicio esta gob. | 22/06/2015 | 22/06/2015 | peso | 127,000 | Martinez | Vergara | Jaime | 10.527.387-8 | Ver enlace | - | |||
| 170 | 23/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007537 | 1 aceite 15 w40 C.F.P.H | 23/06/2015 | 23/06/2015 | peso | 49,850 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 24/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007539 | según cotizacionC.F.P.H | 24/06/2015 | 24/06/2015 | peso | 98,158 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 172 | 24/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007540 | según cotizacionC.F.P.H | 24/06/2015 | 24/06/2015 | peso | 75,621 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 173 | 25/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007541 | 10 pasajes angol a temuco prog.S.P.S | 25/06/2015 | 25/06/2015 | peso | 74,000 | Empresa de Buses Bio Bio Ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 174 | 25/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007542 | insumos prog.habitabilidad | 25/06/2015 | 25/06/2015 | peso | 25,120 | Frindt S.A | 81.151.900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 175 | 25/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007543 | 2 la toyota 4 ranner fzwj-92 y hyundai dpwc-93 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | peso | 16,000 | Soc Com.Arellanos Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 176 | 25/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007544 | insumos esta gob | 25/06/2015 | 25/06/2015 | peso | 79,560 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 177 | 25/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007545 | insumos esta gob | 25/06/2015 | 25/06/2015 | peso | 14,450 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 178 | 01/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007551 | 07 cargas de gas prog.noche digna | 01/07/2015 | 01/07/2015 | peso | 119,700 | San Martin | Boyard | Alfonso | 10.791.777-2 | (*) | - | |||
| 179 | 02/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007552 | 02 pendon prog. Mitigacion de riesgos | 02/07/2015 | 02/07/2015 | peso | 90,000 | Inostroza | Juan Pablo | 12.562.741-2 | (*) | - | ||||
| 180 | 06/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007553 | 10 impresión color cambio climatico | 06/07/2015 | 06/07/2015 | peso | 85,000 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 181 | 06/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007554 | utiles de oficina cambio climatico | 06/07/2015 | 06/07/2015 | peso | 102,070 | Soc.Com.y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 06/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007556 | utiles de oficina cambio climatico | 06/07/2015 | 06/07/2015 | peso | 13,300 | Dispac | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||||
| 183 | 07/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007557 | 2 cajitas stickers cambio climatico | 07/07/2015 | 07/07/2015 | peso | 1,800 | Com.San Martin Limitada | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 184 | 07/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007558 | insumos cambio climatico | 07/07/2015 | 07/07/2015 | peso | 12,500 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 185 | 09/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007559 | 02 cuerda de nylon esta gobernacion | 09/07/2015 | 09/07/2015 | peso | 14,338 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 186 | 10/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007560 | 01 carga de petroleo diisel prog.ruta calle | 10/07/2015 | 10/07/2015 | peso | 100,000 | Con Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 187 | 13/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007561 | Iinsumos C.F.P.H | 13/07/2015 | 13/07/2015 | peso | 119,701 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 188 | 14/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007562 | mantecion camioneta nissan terrano FJRG-24 esta gobernacion | 14/07/2015 | 14/07/2015 | peso | 56,700 | Com.Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 189 | 14/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007563 | 01 letrero acrilico esta gobernacion | 14/07/2015 | 14/07/2015 | peso | 35,700 | Millar | Barria | Rene | 9.018.018-5 | Ver enlace | - | |||
| 190 | 15/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007564 | 01contratacion pag. Angol noticias prog.get | 15/07/2015 | 15/07/2015 | peso | 119,000 | Venegas | Alarcon | Luis | 8.498.434-5 | Ver enlace | - | |||
| 191 | 15/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007565 | 02 publicaciones malleco 7 prog. Get | 15/07/2015 | 15/07/2015 | peso | 119,000 | Cartes | Jimenes | Marcelo | 11.912.847-1 | Ver enlace | - | |||
| 192 | 15/07/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007566 | 60 paquetes envases aluminio ruta social | 15/07/2015 | 15/07/2015 | peso | 95,400 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 193 | 15/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007567 | 04 cajas stickers cambio climatico | 15/07/2015 | 15/07/2015 | peso | 3,600 | Com.San Martin Limitada | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 194 | 15/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007568 | 01 servicio de difusion prog.get | 15/07/2015 | 15/07/2015 | peso | 59,500 | Radio difusora Radai Ltada | 77.685.790-4 | Ver enlace | - | |||||
| 195 | 21/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007569 | 12 cartucho de tinta esta gobernacion | 21/07/2015 | 21/07/2015 | peso | 95,580 | Imversiones San Cristobal Limitada | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 196 | 24/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007571 | 05 resma cambio climatico | 24/07/2015 | 24/07/2015 | peso | 13,250 | Distrubuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 197 | 27/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007572 | 20afiches get collipulli | 27/07/2015 | 24/07/2015 | peso | 50,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 198 | 27/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007573 | 01 caja papel carta cambio climatico | 27/07/2015 | 27/07/2015 | peso | 5,000 | Distrubuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 199 | 27/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007574 | 1 contratacionradio caramelo gobierno en terreno | 27/07/2015 | 27/05/2015 | peso | 60,000 | Martinez | Olivares | Natalia | 16.015.593-0 | Ver enlace | - | |||
| 200 | 29/07/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007576 | 1 toner canon of. Oirs | 29/07/2015 | 29/07/2015 | peso | 102,000 | PC - INBOK Araucania SPA | 76.384.297-5 | Ver enlace | - |
