| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 01/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5179 | Ayuda ORASMI 2009 | 01/09/2009 | 01/09/2009 | Pesos | 26287 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 252 | 01/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5180 | Ayuda ORASMI 2009 | 01/09/2009 | 01/09/2009 | Pesos | 26287 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 253 | 01/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5181 | Ayuda ORASMI 2009 | 01/09/2009 | 01/09/2009 | Pesos | 52574 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 254 | 01/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5182 | Cancela diferencia de pasajes | 01/09/2009 | 01/09/2009 | Pesos | 46000 | LAN AIRLINES S.A | 89.862.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 255 | 02/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5183 | 35 Lts. De Gasolina 95 Oct. | 02/09/2009 | 02/09/2009 | Pesos | 21595 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 256 | 02/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5185 | Ayudas ORASMI 2009 | 02/09/2009 | 02/09/2009 | Pesos | 26287 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 257 | 03/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5186 | Compra de gas licuado, Programa de Fortalecimiento a la gestión | 03/09/2009 | 03/09/2009 | Pesos | 14200 | José Moreno Orellana | 7.539.285-0 | (*) | - | null | ||||
| 258 | 03/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5187 | 20 lts. Gasolina 95 Oct. | 03/09/2009 | 03/08/2009 | Pesos | 12620 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 259 | 03/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5188 | Cargador universal SC 9045/Cordón VG HI-4,5 mts. | 03/09/2009 | 03/09/2009 | Pesos | 33380 | Arturo Medina Carrasco | 8,646,413-6 | (*) | - | null | ||||
| 260 | 04/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5189 | 40 lts. de petroleo | 04/09/2009 | 04/08/2009 | Pesos | 19600 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 261 | 07/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5190 | Mantención de camioneta de esta Gobernación | 07/09/2009 | 07/08/2009 | Pesos | 36330 | Soc.Com.Arellano Hnos Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 262 | 07/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5191 | 50 lts. Gasolina 95 Oct. | 07/09/2009 | 07/08/2009 | Pesos | 31550 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 263 | 08/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5193 | Ayudas ORASMI 2009 | 08/09/2009 | 08/08/2009 | Pesos | 89000 | Universidad Arturo Prat | 70.775.500-9 | (*) | - | null | ||||
| 264 | 09/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5194 | Ayudas ORASMI 2009 | 09/09/2009 | 09/08/2009 | Pesos | 80000 | Universidad de Las Americas | 71.540.800-7 | (*) | - | null | ||||
| 265 | 10/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5195 | 50 lts. de petroleo | 10/09/2009 | 10/08/2009 | Pesos | 24400 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 266 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5197 | 25 lts. de petroleo | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Pesos | 12200 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 267 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5198 | 40 Lts. Gasolina 95 Oct. | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Pesos | 24880 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 268 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5199 | Materiales de oficina para Srta. Vanesa Bustos | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Pesos | 8380 | Nelson Arevalo Vilugrón | 4.116.643-6 | (*) | - | null | ||||
| 269 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5200 | 25 unids. De cereal bar + 25 cajas de jugo indiv. Para CONACE-GOB MALLECO | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Pesos | 8000 | Admed Joel Regla | 11.450.698-2 | (*) | - | null | ||||
| 270 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5201 | 1 mochila mediana | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Pesos | 7000 | Alfredo Nazal Díaz | 11.779.793-7 | (*) | - | null | ||||
| 271 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5202 | Mantención del auto de esta Gobernacion | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Pesos | 69600 | Soc.Com.Arellano Hnos Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 272 | 11/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5203 | 35 lts. de petroleo | 11/09/2009 | 11/09/2009 | Pesos | 17080 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 273 | 14/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5204 | Mantención auto esta Gobernación | 14/09/2009 | 14/09/2009 | Pesos | 8900 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 274 | 15/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5205 | Servicio de lavado de toalla y manteles | 15/09/2009 | 15/09/2009 | Pesos | 6000 | Carlos Pincetti Cofré | 4.890.787-3 | (*) | - | null | ||||
| 275 | 16/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5206 | Servicio de aseo deoendencias de esta Gobernación | 16/09/2009 | 16/09/2009 | Pesos | 75000 | Isabel Sanchez Provoste | 9.238.151-K | (*) | - | null | ||||
| 276 | 16/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5207 | 21 lts. Gasolina 95 oct. | 16/09/2009 | 16/09/2009 | Pesos | 13062 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 277 | 16/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5208 | Limpieza interior y exterior de camioneta | 16/09/2009 | 16/09/2009 | Pesos | 5000 | Soc.Com.Arellano Hnos Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 278 | 16/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5209 | Mantención de camioneta de esta Gobernación | 16/09/2009 | 16/09/2009 | Pesos | 7200 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 279 | 21/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5210 | Material de oficina para Programa Gob.+Cerca | 21/09/2009 | 21/09/2009 | Pesos | 10000 | Importadora Clee | 76.150.880-6 | (*) | - | null | ||||
| 280 | 21/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5211 | Material de oficina para trabajo de coordinación electoral prov. | 21/09/2009 | 21/09/2009 | Pesos | 7890 | Importadora Clee | 76.150.880-6 | (*) | - | null | ||||
| 281 | 21/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5212 | Atención para reunión de coordinación prov. de elecciones | 21/09/2009 | 21/09/2009 | Pesos | 8530 | Supermercado La Herradura | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||||
| 282 | 22/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5213 | 40 lts. de petroleo diesel | 22/09/2009 | 22/09/2009 | Pesos | 19160 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 283 | 23/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5214 | 30 lts. Gasolina 95 Oct. | 23/09/2009 | 23/09/2009 | Pesos | 18510 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 284 | 23/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5215 | 30 lts. de petroleo | 23/09/2009 | 23/09/2009 | Pesos | 14370 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 285 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5216 | Servicio de difusión radial para activ. Gobierno mas cerca, en Villa Amargo | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Pesos | 50000 | Patricia Maria Torres Travol | 6.966.468-7 | (*) | - | null | ||||
| 286 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5217 | Material de oficina para Prog. de Fort. De la Gestión del SPS, GPM | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Pesos | 8000 | Importadora Clee | 76.150.880-6 | (*) | - | null | ||||
| 287 | 24/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5218 | Atención a participantes de reunión del Prog. Prev. De drogas CONACE | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Pesos | 24025 | Admed Joel Regla | 11.450.698-2 | (*) | - | null | ||||
| 288 | 28/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5219 | 40 lts. de Petroleo | 28/09/2009 | 28/09/2009 | Pesos | 18680 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 289 | 28/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5220 | Mantención auto esta Gobernación | 28/09/2009 | 28/09/2009 | Pesos | 33700 | Soc.Com.Arellano Hnos Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 290 | 29/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5221 | 50 lts. de Petroleo | 29/09/2009 | 29/09/2009 | Pesos | 23350 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 291 | 30/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5223 | 35 lts. de petroleo | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 16345 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 292 | 30/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5224 | Servicio de difusión de Gobierno + cerca | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 30000 | Wladimir Saez Novoa | 10,584,533-2 | (*) | - | null | ||||
| 293 | 30/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5225 | Servicio de mantención del aire acondicionado | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 83300 | Hernán Castillo Parra | 76.004.767-8 | (*) | - | null | ||||
| 294 | 30/09/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 5226 | 35 lts. de petroleo | 30/09/2009 | 30/09/2009 | Pesos | 16345 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 295 | 01/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°5227 | Programa Prevención de Drogas CONACE-Gobernación | 01/10/2009 | 01/10/2009 | Pesos | 37840 | Bravo | Vejar | Alexis | 12.559.040-3 | (*) | - | null | ||
| 296 | 05/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°5228 | 45 Lts. De Petroleo | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 20970 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 297 | 05/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°5229 | Ayudas ORASMI 2009 | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 70000 | Univeridad Arturo Prat | 70.777.500-9 | (*) | - | null | ||||
| 298 | 05/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°5230 | Ayudas ORASMI 2009 | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 50300 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
| 299 | 05/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°5231 | 20 Lts. De Gasol. 95 oct. | 05/10/2009 | 05/10/2009 | Pesos | 12000 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 300 | 06/10/2009 | ORDEN DE COMPRA N°5233 | 47 Lts. De Gasol. 95 Oct. | 06/10/2009 | 06/10/2009 | Pesos | 28200 | Comercial Nazal S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null |
