| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 29/04/2009 | O. de Compra 4861 | PROG. GOB.+CERCA | 29/04/2009 | 29/04/2009 | pesos | 30000 | SAEZ | NOVOA | VLADIMIR | 10.584.533-2 | (*) | - | null | ||
| 52 | 29/04/2009 | O. de Compra 4862 | COMPLEJOS FRONT. | 29/04/2009 | 29/04/2009 | pesos | 59700 | FARMACIA CRUZ VERDE | 85.604.900-0 | (*) | - | null | ||||
| 53 | 29/04/2009 | O. de Compra 4863 | 45 LTS. DE PETROLEO | 29/04/2009 | 29/04/2009 | pesos | 19350 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 54 | 30/04/2009 | O. de Compra 4864 | 37 LTS. GASOL. 95 OCT. | 30/04/2009 | 30/04/2009 | pesos | 19684 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 55 | 04/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°4867 | 30 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 04/05/2009 | 04/05/2009 | Pesos | 15960 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 56 | 04/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°4868 | 13 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 04/05/2009 | 04/05/2009 | Pesos | 6916 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 57 | 04/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°4869 | 8 PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL ORASMI | 04/05/2009 | 04/05/2009 | Pesos | 63120 | ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA. LTDA. | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
| 58 | 04/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°4870 | 50 LTS. DE PETROLEO | 04/05/2009 | 04/05/2009 | Pesos | 21650 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 59 | 05/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°4872 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 61960 | GUZMAN | TORAN | WALDO | 7.999.206-2 | (*) | - | null | ||
| 60 | 05/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4873 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 24900 | VALENZUELA | RAMIREZ | IRENE | 7.087.659-0 | (*) | - | null | ||
| 61 | 05/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4874 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 70000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71.918.800-9 | (*) | - | null | ||||
| 62 | 05/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4875 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 70000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | (*) | - | null | ||||
| 63 | 05/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4876 | 35 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 18620 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 64 | 05/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4877 | MANTENCION DE VEHICULO | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 40150 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 65 | 05/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4878 | TINTAS PARA IMPRESORAS DE ESTA GOB. | 05/05/2009 | 05/05/2009 | Pesos | 99000 | RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA | 79.756.360-9 | (*) | - | null | ||||
| 66 | 06/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4879 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Pesos | 23900 | GUZMAN | TORAN | WALDO | 7.999.206-2 | (*) | - | null | ||
| 67 | 06/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4880 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Pesos | 24900 | VALENZUELA | RAMIREZ | IRENE | 7.087.659-0 | (*) | - | null | ||
| 68 | 06/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4881 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Pesos | 37900 | ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA. LTDA. | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
| 69 | 06/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4882 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Pesos | 37900 | ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA. LTDA. | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
| 70 | 06/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4883 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Pesos | 35000 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 70,777.500-9 | (*) | - | null | ||||
| 71 | 06/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4884 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Pesos | 40000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71.918.800-9 | (*) | - | null | ||||
| 72 | 06/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4885 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Pesos | 60000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA Y OTRO LTDA. | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
| 73 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4886 | 41 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Pesos | 21074 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 74 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4887 | TINTAS PARA IMPRESORAS DE ESTA GOB. | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Pesos | 29000 | RODRIGUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA | 79.756.360-9 | (*) | - | null | ||||
| 75 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4888 | 1 LIENZO PASACALLE (CONACE- GOB.) | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 50575 | BREVIS | SARAVIA | PATRICIO | 11.450.174-3 | (*) | - | null | ||
| 76 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4890 | PROGRAMA CONACE-GOB | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 50000 | BRAVO | VEJAR | ALEXI | 12.559.040-3 | (*) | - | null | ||
| 77 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4891 | PROGRAMA CONACE-GOB | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 50750 | BRAVO | VEJAR | ALEXI | 12.559.040-3 | (*) | - | null | ||
| 78 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4892 | PROGRAMA CONACE-GOB | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Pesos | 14000 | CACERES | BENITEZ | LUZ | 5.510.010-1 | (*) | - | null | ||
| 79 | 11/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4893 | 40 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 11/05/2009 | 11/05/2009 | Pesos | 20560 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 80 | 11/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4895 | PROGRAMA CONACE-GOB | 11/05/2009 | 11/05/2009 | Pesos | 35830 | SCHWARZENBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 81 | 11/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4896 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 11/05/2009 | 11/05/2009 | Pesos | 58170 | GUZMAN | TORAN | WALDO | 7.999.206-2 | (*) | - | null | ||
| 82 | 11/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4898 | PROGRAMA CONACE-GOB | 11/05/2009 | 11/05/2009 | Pesos | 21000 | FUNDACION LA FRONTERA | 70.208.100-9 | (*) | - | null | ||||
| 83 | 12/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4899 | MANTENCION DE VEHICULO | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Pesos | 20500 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 84 | 12/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4900 | 1 MOUSE OPTICO Y PENDRIVE | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Pesos | FOTOGREAFICA ORELLANA LTDA. | 79.595.780-4 | (*) | - | null | |||||
| 85 | 12/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4901 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Pesos | 59820 | GUZMAN | TORAN | WALDO | 7.999.206-2 | (*) | - | null | ||
| 86 | 12/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4902 | 30 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Pesos | 15420 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 87 | 13/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4903 | PROGRAMA CONACE-GOB | 13/05/2009 | 13/05/2009 | Pesos | 11040 | SCHWARZENBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 88 | 13/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4904 | PROGRAMA CONACE-GOB | 13/05/2009 | 13/05/2009 | Pesos | 66750 | MARIA CECILIA AREVALO CASTRO | 8.473.207-9 | (*) | - | null | ||||
| 89 | 14/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4905 | PROGRAMA CONACE-GOB | 14/05/2009 | 14/05/2009 | Pesos | 50575 | BREVIS | SARAVIA | PATRICIO | 11.450.174-3 | (*) | - | null | ||
| 90 | 15/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4906 | MANTENCION DE VEHICULO | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Pesos | 52630 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 91 | 15/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4907 | 45 LTS. DE PETROLEO (GOB. + CERCA) | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Pesos | 18360 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 92 | 15/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4908 | 15 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Pesos | 7860 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 93 | 15/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4909 | 1 OFRENDA FLORAL (DIA DE LAS GLORIAS NAVALES) | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Pesos | 40000 | LADY E. TOLOZA REYES | 4.762.695-1 | (*) | - | null | ||||
| 94 | 15/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4910 | 27 LTS. DE PETROLEO | 15/05/2009 | 15/05/2009 | Pesos | 11016 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 95 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4912 | HOJAS OPALINA (GOB.+CERCA) | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 8900 | NELSON NIBALDO AREVALO VILUGRON | 4.116.643-6 | (*) | - | null | ||||
| 96 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4914 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 50000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71.918.800-9 | (*) | - | null | ||||
| 97 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4915 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 100000 | CLINICA ALEMANA | 96.606.750-0 | (*) | - | null | ||||
| 98 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4916 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 64470 | SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y CIA. LTDA. | 79.947.410-7 | (*) | - | null | ||||
| 99 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4917 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 53060 | ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA. LTDA. | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
| 100 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4918 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 50000 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 70,777.500-9 | (*) | - | null |
