| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4919 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 18/05/2009 | 18/05/2009 | Pesos | 50000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87.912.900-1 | (*) | - | null | ||||
| 102 | 20/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4923 | 55 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 20/05/2009 | 20/05/2009 | Pesos | 28820 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 103 | 22/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4924 | 27 LTS. DE PETROLEO | 22/05/2009 | 22/05/2009 | Pesos | 11205 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 104 | 22/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4925 | 26 LST. DE GASOL. 95 OCT. | 22/05/2009 | 22/05/2009 | Pesos | 13754 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 105 | 25/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4926 | 50 LTS. DE PETROLEO | 25/05/2009 | 25/05/2009 | Pesos | 20750 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 106 | 25/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4927 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 25/05/2009 | 25/05/2009 | Pesos | 61555 | CLINICA ALEMANA | 96.606.750-0 | (*) | - | null | ||||
| 107 | 26/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4928 | SERVICIO DE LOCUCION (GOB.+ CERCA) | 26/05/2009 | 25/05/2009 | Pesos | 30000 | SAEZ | NOVOA | VLADIMIR | 10.584.533-2 | (*) | - | null | ||
| 108 | 26/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4929 | 50 LTS. DE PETROLEO | 26/05/2009 | 26/05/2009 | Pesos | 20750 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 96.606.750-0 | (*) | - | null | ||||
| 109 | 27/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4931 | CONTRATACION PARA DIFUSION (GOB.+CERCA) | 27/05/2009 | 27/05/2009 | Pesos | 40000 | FUNDACION LA FRONTERA | 70.208.100-9 | (*) | - | null | ||||
| 110 | 27/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4932 | CONTRATACION PARA DIFUSION (GOB.+CERCA) | 27/05/2009 | 27/05/2009 | Pesos | 50000 | SOC. COMERCIAL DEVAUD LTDA. | 78.753.200-4 | (*) | - | null | ||||
| 111 | 27/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4933 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 27/05/2009 | 27/05/2009 | Pesos | 68500 | FUNERARIA SAN FRANCISCO LTDA. | 77.927.690-2 | (*) | - | null | ||||
| 112 | 28/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4934 | SERVICIO DE MANTENCION ESTUFAS ESTA GOB. | 28/05/2009 | 28/05/2009 | Pesos | 50000 | GARCES | PASCAL | LUIS | 17.158.738-7 | (*) | - | null | ||
| 113 | 27/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4936 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 28/05/2009 | 28/05/2009 | Pesos | 22191 | SCHWARZENBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 114 | 28/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4937 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 28/05/2009 | 28/05/2009 | Pesos | 94200 | ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA. LTDA. | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
| 115 | 28/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4938 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 28/05/2009 | 28/05/2009 | Pesos | 53060 | ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA. LTDA. | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
| 116 | 28/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4939 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 28/05/2009 | 28/05/2009 | Pesos | 53000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA Y OTRO LTDA. | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
| 117 | 29/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4940 | 50 LTS DE GASOL.. 95 OCT. | 29/05/2009 | 29/05/2009 | Pesos | 26650 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 118 | 01/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4941 | 50 LTS. DE PETROLEO | 01/06/2009 | 01/04/2009 | Pesos | 21200 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 119 | 01/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4942 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 01/06/2009 | 01/06/2009 | Pesos | 80000 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 70.777.500-9 | (*) | - | null | ||||
| 120 | 01/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4943 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 01/06/2009 | 01/06/2009 | Pesos | 50000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
| 121 | 01/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4944 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 01/06/2009 | 01/06/2009 | Pesos | 22191 | SCHWARZEMBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 122 | 01/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4945 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 01/06/2009 | 01/06/2009 | Pesos | 22191 | SCHWARZEMBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 123 | 01/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4946 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 01/06/2009 | 01/06/2009 | Pesos | 22191 | SCHWARZEMBERG | KLAHN | ERIKA | 7.148.980-9 | (*) | - | null | ||
| 124 | 01/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4947 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 01/06/2009 | 01/06/2009 | Pesos | 50970 | GUZMAN | TORAN | WALDO | 7.999.206-2 | (*) | - | null | ||
| 125 | 02/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4948 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 02/06/2009 | 02/06/2009 | Pesos | 59900 | NAZAL | DIAZ | ALFREDO | 11.779.793-7 | (*) | - | null | ||
| 126 | 02/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4949 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 02/06/2009 | 02/06/2009 | Pesos | 70000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | 71.915.800-5 | (*) | - | null | ||||
| 127 | 03/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4951 | 20 LTS. DE KEROZENE | 03/06/2009 | 03/06/2009 | Pesos | 7600 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 128 | 03/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4952 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 03/06/2009 | 03/06/2009 | Pesos | 68000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
| 129 | 03/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4953 | MANTENCION VEHICULO | 03/06/2009 | 03/06/2009 | Pesos | 8000 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA. | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 130 | 04/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4954 | MANTENCION VEHICULO | 04/06/2009 | 04/06/2009 | Pesos | 3500 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA. | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 131 | 05/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4955 | 45,86 LTS. DE GASOL. 95 OCT. | 05/06/2009 | 05/06/2009 | Pesos | 25682 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-4 | (*) | - | null | ||||
| 132 | 05/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4956 | 20 LTS. GASOL 95 OCT. | 05/06/2009 | 05/06/2009 | Pesos | 11200 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-5 | (*) | - | null | ||||
| 133 | 05/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4957 | 50 LTS. DE PETROLEO | 05/06/2009 | 05/06/2009 | Pesos | 21350 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-6 | (*) | - | null | ||||
| 134 | 08/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4959 | PROYECTO CONACE-GOB. | 08/06/2009 | 08/06/2009 | Pesos | 16800 | BRAVO | VEJAR | ALEXI | 12.559.040-3 | (*) | - | null | ||
| 135 | 08/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4960 | 20 LTS. GASOL 95 OCT. | 08/06/2009 | 08/06/2009 | Pesos | 11200 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-6 | (*) | - | null | ||||
| 136 | 08/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4961 | MANTENCION VEHICULO | 08/06/2009 | 08/06/2009 | Pesos | 37740 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA. | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 137 | 08/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4962 | 64 LTS. GASOL. 95 OCT. | 08/06/2009 | 08/06/2009 | Pesos | 35840 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-6 | (*) | - | null | ||||
| 138 | 09/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4963 | MANTENCION VEHICULO | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Pesos | 72500 | SOC. COM. ARELLANO HERMANOS LTDA. | 76.699.450-4 | (*) | - | null | ||||
| 139 | 09/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4964 | 50 LTS. GASOL. 95 OCT. | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Pesos | 28000 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-6 | (*) | - | null | ||||
| 140 | 09/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4965 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Pesos | 50000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
| 141 | 09/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4966 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Pesos | 60000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
| 142 | 09/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4967 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Pesos | 70000 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 70.777.500-9 | (*) | - | null | ||||
| 143 | 09/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4968 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 09/06/2009 | 09/06/2009 | Pesos | 50000 | HAROLDO FUENTEALBA ESPINOZA | 79.999.850-5 | (*) | - | null | ||||
| 144 | 12/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4970 | 20 LTS. DE KEROZENE | 12/06/2009 | 12/06/2009 | Pesos | 8200 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-6 | (*) | - | null | ||||
| 145 | 12/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4971 | LAVADO DE MANTELES Y CARPETAS ESTA GOB. | 12/06/2009 | 12/06/2009 | Pesos | 12500 | PINCETTI | COFRE | CARLOS | 4.890.787-3 | (*) | - | null | ||
| 146 | 16/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4972 | 30 LTS. DE PETROLEO | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 13620 | COMERCIAL NAZAL S.A. | 82.723.700-6 | (*) | - | null | ||||
| 147 | 16/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4974 | PROYECTO CONACE-GOB. | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Pesos | 18950 | BRAVO | VEJAR | ALEXI | 12.559.040-3 | (*) | - | null | ||
| 148 | 17/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4975 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Pesos | 30140 | GUZMAN | TORAN | WALDO | 7.999.206-9 | (*) | - | null | ||
| 149 | 17/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4976 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Pesos | 53680 | ALEJANDRO CIFUENTES Y CIA LIMITADA | 78.091.660-5 | (*) | - | null | ||||
| 150 | 17/06/2009 | ORDEN DE COMPRA N° 4977 | AYUDA SOCIAL ORASMI 2009 | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Pesos | 95000 | CLINICA LOS ANDES | 96.662.020-K | (*) | - | null |
