| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 28/04/2009 | Orden de compra 074 | Servicio cafeteria Conace | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 9650 | COMERCIAL LA VICTORIA | Cura | Amar | Miguel | 8.142.755-0 | (*) | - | null | |
| 152 | 29/04/2009 | Orden de compra 075 | 1 Pendón Senama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 45000 | ALEJANDRO ALVAREZ ZAPATA | Alvarez | Zapata | Alejandro | 12.465.632-K | (*) | - | null | |
| 153 | 29/04/2009 | Orden de compra 076. RES EX N° 045 | Exámen Cintigrama Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 40400 | SOC MEDICO BERR CHAMORRO.. | 78.133.570-3 | (*) | - | null | ||||
| 154 | 28/04/2009 | Orden de compra 077 | 100 solicitud acc.inf | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 59857 | IMPRENTA EL TRABAJO | 77.293.700-8 | (*) | - | null | ||||
| 155 | 04/05/2009 | Orden de compra 078 | Aporte Silla Ruedas Neurológica | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 100000 | TOP MED ACONCAGUA ORTOMEDICAL | 76.385.990-8 | (*) | - | null | ||||
| 156 | 04/05/2009 | Orden de compra 079 | Pegamento y brocha | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 12550 | FERRETERIA LOBO | 78.573.130-1 | (*) | - | null | ||||
| 157 | 05/05/2009 | Orden de compra 080 | Gasolina | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 26000 | COPEC EDO CONTARDO ABARZUA | Eduardo | Contardo | Abarzúa | 10.720.946-8 | (*) | - | null | |
| 158 | 05/05/2009 | Orden de compra 081 | Materiales Oficina | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 9541 | AUTOSERVICIO MAIPU | 84,023,100-3 | (*) | - | null | ||||
| 159 | 05/05/2009 | Orden de compra 082 | Materiales Oficina | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 34800 | COMERCIAL EXPRESS | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 160 | 05/05/2009 | Orden de compra 083. RES EX N° 043/2 | Pasajes ACP-VML | 20/03/2009 | 31/12/2009 | Pesos | 8000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 161 | 05/05/2009 | Orden de compra 084. RES EX N° 043/2 | Pasajes vmc | 20/03/2009 | 31/12/2009 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 162 | 05/05/2009 | Orden de compra 085. RES EX N° 045 | Medicamentos colestomóa | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 24600 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 163 | 11/05/2009 | Orden de compra 086. RES EX N° 045 | Implementos Botiquin | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 11500 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 164 | 13/05/2009 | Orden de compra 087. RES EX N° 045 | Pañales y leche | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 22760 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 165 | 15/05/2009 | Orden de compra 088. RES EX N° 043/2 | Pasajes VML | 20/03/2009 | 31/12/2009 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 166 | 15/05/2009 | Orden de compra 089 | Materiales Emergencia | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 57485 | GOIRI S.A. | 80.411.100-K | (*) | - | null | ||||
| 167 | 19/05/2009 | Orden de compra 090 | Ofrenda floral | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 70000 | FRANCISCA JIMENEZ ESCOBAR | Francisca | Jimémnez | Escobar | 2.848.032-6 | (*) | - | null | |
| 168 | 22/05/2009 | Orden de compra 091.RES EX N° 043/2 | Pasajes VML | 20/03/2009 | 31/12/2009 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 169 | 27/05/2009 | Orden de compra 092 | Reparación eléctrica | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 65000 | CRISTIAN PEREZ SILVA | Cristián | Pérez | Silva | (*) | - | null | ||
| 170 | 27/05/2009 | Orden de compra 093 | Cables y micrófono | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 33000 | COM DE LA FUENTE Y CIA LTDA | 84.749.100-0 | (*) | - | null | ||||
| 171 | 02/06/2009 | Orden de Compra 094 | Aporte colchón y camarote | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 70000 | JUAN PABLO ALVARADO VERA | - | - | - | 15.338.769-9 | (*) | - | null | |
| 172 | 02/06/2009 | Orden de Compra 095 | Material eléctrico | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 13400 | FERRETERIA LOBO | - | - | - | 78.573.130-1 | (*) | - | null | |
| 173 | 03/06/2009 | Orden de Compra 096 | 2 tarros NAN | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 26980 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 174 | 02/06/2009 | Orden de Compra 097 | Gasolina 94 | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 27000 | COPEC. Eduardo Contardo Abarzúa | - | - | - | 10.720.946-8 | (*) | - | null | |
| 175 | 03/06/2009 | Orden de Compra 098 | 2 tarros NAN | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 13080 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 176 | 04/06/2009 | Orden de Compra 099 | Medicamento | 31/08/2005 | 20/03/2009 | Pesos | 23800 | FARMACIAS AHUMADA S.A | - | - | - | 93.767.000-1 | (*) | - | null | |
| 177 | 09/06/2009 | Orden de Compra 100 | Aporte lentes | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 24000 | OPTICA ANA MARIA AVILA MEZA | - | - | - | 10.603.647-0 | (*) | - | null | |
| 178 | 09/06/2009 | Orden de Compra 101 | Medicamento | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 34990 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 179 | 09/06/2009 | Orden de Compra 102 | 2 Tarro nan | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 13080 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 180 | 12/06/2009 | Orden de Compra 103 | Aporte receta médica | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 15660 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 181 | 12/06/2009 | Orden de Compra 104 | Aporte receta médica | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 26500 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 182 | 12/06/2009 | Orden de Compra 105 | 6 Planchas Zinc | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 39396 | Agrasan. SANTELICES Y CIA LTDA | - | - | - | 85.240.500-7 | (*) | - | null | |
| 183 | 15/06/2009 | Orden de Compra 106 | Materiales escritorio | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 24760 | MAIPU AUTOSERVICIO | - | - | - | 84.023.100-3 | (*) | - | null | |
| 184 | 15/06/2009 | Orden de Compra 107 | Tarjeta telefónica | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 5000 | NULA | - | - | - | (*) | - | null | ||
| 185 | 18/06/2009 | Orden de Compra 108 | Pasajes TMS | 20/03/2009 | 31/12/2009 | Pesos | 40000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 186 | 19/06/2009 | Orden de Compra 109 | Pañales | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 16000 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 187 | 22/06/2009 | Orden de Compra 110 | Pasajes VML | 20/03/2009 | 31/12/2009 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 188 | 24/06/2009 | Orden de Compra 111 | Leche | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 13490 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 189 | 25/06/2009 | Orden de Compra 112 | 50 peajes | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 75000 | AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | - | - | - | 96.820.630-3 | (*) | - | null | |
| 190 | 26/06/2009 | Orden de Compra 113 | Pasaje JCP | 20/03/2009 | 31/12/2009 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 191 | 26/06/2009 | Orden de Compra 114 | Picaportes (2) | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4470 | GOIRI S.A. | - | - | - | 80.411.100-K | (*) | - | null | |
| 192 | 26/06/2009 | Orden de Compra 115 | 4 tintas CHS | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 45600 | CINTEGRAL | - | - | - | 96.689.970-0 | (*) | - | null | |
| 193 | 30/06/2009 | Orden de Compra 116 | Gasolina 94 | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 27000 | COPEC. Eduardo Contardo Abarzúa | - | - | - | 10.720.946-8 | (*) | - | null | |
| 194 | 03/07/2009 | Orden de Compra 117 | Pasajes SVV | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $5.300 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 195 | 06/07/2009 | Orden de Compra 118 | Alimento y pañales | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | NULO | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 196 | 07/07/2009 | Orden de Compra 119 | Gasolina | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $15.000 | COPEC. Eduardo Contardo Abarzúa | - | - | - | 10.720.946-8 | (*) | - | null | |
| 197 | 09/07/2009 | Orden de Compra 120 | Gasolina | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $30.000 | COPEC. Eduardo Contardo Abarzúa | - | - | - | 10.720.946-8 | (*) | - | null | |
| 198 | 09/07/2009 | Orden de Compra 121 | 1Teclado | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $6.360 | LIBRERÍA COMERCIAL | - | - | - | 77.531.350-1 | (*) | - | null | |
| 199 | 10/07/2009 | Orden de Compra 122 | Alimento y pañales | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $28.770 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 200 | 22/07/2009 | Orden de Compra 123 | Medicamento | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $19.485 | FARMACIA PRAT LIMITADA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null |
