| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03/04/2009 | Orden de compra 051 | 1Pasaje Chiles Solidario | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $4.000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 52 | 03/04/2009 | Orden de compra 052 | 1 Pasaje Gobernación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $4.000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 53 | 03/04/2009 | Orden de compra 053 | Utiles escolares Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $38.160 | LIBRERÍA COMERCIAL EXPRESS | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 54 | 08/04/2009 | Orden de compra 054 | Medicamentos ( Vacuna) | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $64.150 | FARMACIAS AHUMADA S.A. | 93.767.000-1 | (*) | - | null | ||||
| 55 | 09/04/2009 | Orden de compra 055 | Mercaderia Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $18.000 | MIGUEL CURA AMAR | Cura | Amar | Miguel | 8.142.755-0 | (*) | - | null | |
| 56 | 14/04/2009 | Orden de compra 056 | 2 Pasajes Gobernación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $8.000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 57 | 15/04/2009 | Orden de compra 057 | Medicamentos | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $23.220 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 58 | 15/04/2009 | Orden de compra 058 | Medicamentos. Vacuna | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $64.150 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 59 | 15/04/2009 | Orden de compra 059 | Cajas Archivo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $42.500 | LIBRERÍA COMERCAIL | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 60 | 16/04/2009 | Orden de compra 060 | Pasajes La Serena Chile Solidario | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $20.400 | EGT SERVICIO LTDA | 80.314.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 61 | 20/04/2009 | Orden de compra 061 | Pañales Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $14.450 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 62 | 20/04/2009 | Orden de compra 062 | Pasjaes Chile Solidario | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $4.000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 63 | 20/04/2009 | Orden de compra 063 | 100 Cajas archivo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $49.000 | LIBRERÍA COMERCAIL | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 64 | 20/04/2009 | Orden de compra 064 | Arreglo baños | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $63.333 | JORGE GUZMAN HERRERA | Herrera | Guzmán | Jorge | 11.516.448-1 | (*) | - | null | |
| 65 | 20/04/2009 | Orden de compra 065 | Fotocopias Anillados | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $13.200 | MARIA EUGENIA ORTEGA HUERTA | Ortega | Huerta | María Eugenia | 6.339.278-2 | (*) | - | null | |
| 66 | 20/04/2009 | Orden de compra 066 | Medicamentos Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $33.448 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 67 | 22/04/2009 | Orden de compra 067 | Pañales Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $16.470 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 68 | 22/04/2009 | Orden de compra 068 | Faja Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $11.100 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 69 | 22/04/2009 | Orden de compra 069 | 50 Cajas Archivos | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $24.500 | LIBRERÍA COMERCIAL | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 70 | 23/04/2009 | Orden de compra 070 | Leche y pañales Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $19.960 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 71 | 24/04/2009 | Orden de compra 071 | 50 Cajas Archivos | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $24.500 | LIBRERÍA COMERCAIL | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 72 | 27/04/2009 | Orden de compra 072 | 2 Pasajes Gobernación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $8.000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 73 | 28/04/2009 | Orden de compra 073 | Materiales Oficina | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $13.730 | MAIPU AUTOSERVICIO | 84,023,100-3 | (*) | - | null | ||||
| 74 | 28/04/2009 | Orden de compra 074 | Servicio cafeteria Conace | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $9.650 | COMERCIAL LA VICTORIA | Cura | Amar | Miguel | 8.142.755-0 | (*) | - | null | |
| 75 | 29/04/2009 | Orden de compra 075 | 1 Pendón Senama | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $45.000 | ALEJANDRO ALVAREZ ZAPATA | Alvarez | Zapata | Alejandro | 12.465.632-K | (*) | - | null | |
| 76 | 29/04/2009 | Orden de compra 076 | Exámen Cintigrama Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | $40.400 | SOC MEDICO BERR CHAMORRO.. | 78.133.570-3 | (*) | - | null | ||||
| 77 | 28/04/2009 | Orden de compra 077 | 100 solicitud acc.inf | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | $59.857 | IMPRENTA EL TRABAJO | 77.293.700-8 | (*) | - | null | ||||
| 78 | 12/01/2009 | Orden de Compra 001 | Pegamento | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4450 | MAIPU AUTOSERVICIO | - | - | - | 84.023.100-3 | (*) | - | null | |
| 79 | 12/02/2009 | Orden de Compra 002 | Cartridge HP 27 | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 13990 | MAIPU AUTOSERVICIO | - | - | - | 84.023.100-3 | (*) | - | null | |
| 80 | 30/11/0002 | NULA | - | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 0 | - | - | - | - | (*) | - | null | ||
| 81 | 30/11/0002 | NULA | - | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 0 | - | - | - | - | (*) | - | null | ||
| 82 | 21/01/2009 | Orden de Compra 005 | Arreglo impresora HP MP 160 | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 19040 | VEHAM. HUMBERTO MOLINA | MOLINA | HERRERA | HUMBERTO | 10.192.641-9 | (*) | - | null | |
| 83 | 10/02/2009 | Orden de Compra 006 Contrato 14316 | Gasolina 95 Vehículo Gobernación | 31/08/2005 | 20/03/2009 | Pesos | 150000 | COPEC S.A | - | - | - | 99.520.000-7 | (*) | - | null | |
| 84 | 10/02/2009 | Orden de Compra 007 | 5 Conos | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 61950 | SODIMAC S.A. | - | - | - | 96.792. 430-K | (*) | - | null | |
| 85 | 11/02/2009 | Orden de Compra 008 RES EX N° 045 | Medicamento beneficiaria ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 6420 | FARMACIA PRAT | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 86 | 16/02/2009 | Orden de Compra 009 | Optica, lentes | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 29600 | Optica VISSION. | Meza | Avila | Ana María | 10.603.647-0 | (*) | - | null | |
| 87 | 17/02/2009 | Orden de Compra 010 RES EX N° 045 | Pañales Beneficiaria ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 16770 | FARMACIA PRAT | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 88 | 18/02/2009 | Orden de Compra 011 | 50 Peajes Plaza PPT Quillota Km. 23 NORMAL | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 82500 | AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | - | - | - | 99.516.880- 4 | (*) | - | null | |
| 89 | 18/02/2009 | Orden de Compra 012 | 50 peajes Plaza Las Vegas | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 75000 | AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | - | - | - | 96.820.630-3 | (*) | - | null | |
| 90 | 20/02/2009 | Orden de Compra 013 | 6 Ampolletas | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 2130 | FERRETERIA LOBO | - | - | - | 78.573.130-1 | (*) | - | null | |
| 91 | 05/03/2009 | Orden de Compra 014 | 4 pares calzado ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 74960 | BATA CHILE S.A. | - | - | - | 92.216.000-7 | (*) | - | null | |
| 92 | 05/03/2009 | Orden de Compra 015 | Mercadería ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 18840 | COMERCIAL LA VICTORIA | CURA | AMAR | MIGUEL | 8.142.755-0 | (*) | - | null | |
| 93 | 09/03/2009 | Orden de Compra 016 | 1 pasje Funcionario H.M.S | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA LIMITADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 94 | 10/03/2009 | Orden de Compra 017.RES EX N° 045 | Receta ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 50530 | FARMACIA PRAT LTDA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 95 | 10/03/2009 | Orden de Compra 018.RES EX N° 045 | Receta. ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 28125 | FARMACIA PRAT LTDA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 96 | 10/03/2009 | Orden de Compra 019 | Aporte Botox. ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 100000 | ALLERGAN LABORATORIO LTDA | - | - | - | 78.411.950-5 | (*) | - | null | |
| 97 | 10/03/2009 | Orden de Compra 020.Contrato 14316 | Gasolina 95 | 31/08/2005 | 20/03/2009 | Pesos | 150000 | COPEC S.A | - | - | - | 99.520.000-7 | (*) | - | null | |
| 98 | 10/03/2009 | Orden de Compra 021 | Blackberry 8310 Gobernador | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 193472 | MOVISTAR | - | - | - | 87.845.500-2 | (*) | - | null | |
| 99 | 11/03/2009 | Orden de Compra 022 | Utiles escolares ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 38140 | MAIPU AUTOSERVICIO S.A | - | - | - | 84.023.100-3 | (*) | - | null | |
| 100 | 13/03/2009 | Orden de Compra 023 | 8 pasajes S.M.V ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 32000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null |
