| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 13/03/2009 | Orden de Compra 024 | 8 pasajes GGP ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 32000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 102 | 13/03/2009 | Orden de Compra 025 | Grabación 8 marzo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 22222 | PEDRO DEL REAL LARENAS | - | - | - | 9.758.208-4 | (*) | - | null | |
| 103 | 13/03/2009 | Orden de Compra 026 | 1 pasaje Funcionario HMS | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 104 | 16/03/2009 | Orden de Compra 027 | 1 Flauta CODELCO | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4211 | LOLAS HOGAR | LOLAS | AMAR | JULIO | 7.221.564-8 | (*) | - | null | |
| 105 | 16/03/2009 | Orden de Compra 028 | Materiales ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 55078 | GOIRI S.A. | - | - | - | 80.411.100-K | (*) | - | null | |
| 106 | 16/03/2009 | Orden de Compra 029 | 3 mouse Adm | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 11970 | LIBRERÍA COMERCIAL | - | - | - | 77.531.350-1 | (*) | - | null | |
| 107 | 16/03/2009 | Orden de Compra 030 | 1 HP 27 RR.PP | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 18990 | LIBRERÍA COMERCIAL | - | - | - | 77.531.350-1 | (*) | - | null | |
| 108 | 17/03/2009 | Orden de Compra 031 | Uniforme escolares ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 33900 | JOHNSONS S.A. | - | - | - | 92.458.000-3 | (*) | - | null | |
| 109 | 19/03/2009 | Orden de Compra 032 | Materiales Archivo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 37457 | AGRASAN. SANTELICES Y COMPAÑÍA LTDA | - | - | - | 85.240.500-7 | (*) | - | null | |
| 110 | 24/03/2009 | Orden de Compra 033 | Colchón ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 64980 | CASA XIMENA. GUILLERMO AHUMADA S.A. | - | - | - | 86.847.300-2 | (*) | - | null | |
| 111 | 26/03/2009 | Orden de Compra 034.RES EX N° 045 | Medicamentos Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 9820 | FARMACIA PRAT LTDA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 112 | 26/03/2009 | Orden de Compra 035 | Bolsa colestomía ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 70000 | ACONCAGUA ORTOMEDICAL | - | - | - | 76.385.999-8 | (*) | - | null | |
| 113 | 26/03/2009 | Orden de Compra 036 | Medicamentos ORASMI | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 64000 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | NULA | 83.733.800-K | (*) | - | null | |||
| 114 | 27/03/2009 | Orden de Compra 037.RES EX N° 045 | Medicamentos. Vacuna ORASMI | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 64090 | FARMACIA PRAT LTDA | - | - | - | 83.733.800-K | (*) | - | null | |
| 115 | 27/03/2009 | Orden de Compra 038 | Copia llave caja fuerte | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 18000 | MANUEL ZEPEDA LIZAMA | ZEPEDA | LIZAMA | MANUEL | 9.033.947-8 | (*) | - | null | |
| 116 | 27/03/2009 | Orden de Compra 039 | Maderas para Archivo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 0 | GOIRI S.A. | NULA | 80.411.100-K | (*) | - | null | |||
| 117 | 27/03/2009 | Orden de Compra 040 | Pasaje Funcionario HMS | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA LTDA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 118 | 27/03/2009 | Orden de Compra 041 | Pasaje Funcionario ACP | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA LTDA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 119 | 31/03/2009 | Orden de Compra 042 | Seguro vehículo Gobernación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 11000 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A | - | - | - | 99.231.000-6 | (*) | - | null | |
| 120 | 31/03/2009 | Orden de Compra 043 | Permiso circulación Vehículo Gob | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 11387 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | - | - | - | 69.050.600-9 | (*) | - | null | |
| 121 | 31/03/2009 | Orden de Compra 044 | Pasajes Funcionarios HMS-SMO | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 8000 | BUSES AHUMADA LTDA | - | - | - | 78.144.260-7 | (*) | - | null | |
| 122 | 31/03/2009 | Orden de Compra 045 | Maderas para Archivo 5 Tablas | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 5498 | GOIRI S.A. | - | - | - | 80.411.100-K | (*) | - | null | |
| 123 | 02/04/2009 | Orden de compra 046 | 10 pasajes Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 40000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 124 | 02/04/2009 | Orden de compra 047 | 8 pasajes Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 32000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 125 | 02/04/2009 | Orden de compra 048 | 10 pasajes Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 10000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 126 | 02/04/2009 | Orden de compra 049 | Uniformes escolares Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 64000 | MARIO MUÑOZ F | (*) | - | null | |||||
| 127 | 02/04/2009 | Orden de compra 050 | 1 Camarote Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 68000 | JUAN PABLO ALVARADO VERA | 15.338.769-9 | (*) | - | null | ||||
| 128 | 03/04/2009 | Orden de compra 051 | 1Pasaje Chiles Solidario | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 129 | 03/04/2009 | Orden de compra 052 | 1 Pasaje Gobernación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 130 | 03/04/2009 | Orden de compra 053 | Utiles escolares Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 38160 | LIBRERÍA COMERCIAL EXPRESS | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 131 | 08/04/2009 | Orden de compra 054. RES EX N° 045 | Medicamentos ( Vacuna) | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 64150 | FARMACIAS AHUMADA S.A. | 93.767.000-1 | (*) | - | null | ||||
| 132 | 09/04/2009 | Orden de compra 055 | Mercaderia Orasmi | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 18000 | MIGUEL CURA AMAR | Cura | Amar | Miguel | 8.142.755-0 | (*) | - | null | |
| 133 | 14/04/2009 | Orden de compra 056 | 2 Pasajes Gobernación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 8000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 134 | 15/04/2009 | Orden de compra 057. RES EX N° 045 | Medicamentos | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 23220 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 135 | 15/04/2009 | Orden de compra 058. RES EX N° 045 | Medicamentos. Vacuna | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 64150 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 136 | 15/04/2009 | Orden de compra 059 | Cajas Archivo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 42500 | LIBRERÍA COMERCAIL | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 137 | 16/04/2009 | Orden de compra 060 | Pasajes La Serena Chile Solidario | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 20400 | EGT SERVICIO LTDA | 80.314.700-0 | (*) | - | null | ||||
| 138 | 20/04/2009 | Orden de compra 061. RES EX N° 045 | Pañales Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 14450 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 139 | 20/04/2009 | Orden de compra 062 | Pasjaes Chile Solidario | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 4000 | BUSES AHUMADA LIMITADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 140 | 20/04/2009 | Orden de compra 063 | 100 Cajas archivo | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 49000 | LIBRERÍA COMERCAIL | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 141 | 20/04/2009 | Orden de compra 064 | Arreglo baños | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 63333 | JORGE GUZMAN HERRERA | Herrera | Guzmán | Jorge | 11.516.448-1 | (*) | - | null | |
| 142 | 20/04/2009 | Orden de compra 065 | Fotocopias Anillados | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 13200 | MARIA EUGENIA ORTEGA HUERTA | Ortega | Huerta | María Eugenia | 6.339.278-2 | (*) | - | null | |
| 143 | 20/04/2009 | Orden de compra 066. RES EX N° 045 | Medicamentos Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 33448 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 144 | 22/04/2009 | Orden de compra 067. RES EX N° 045 | Pañales Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 16470 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 145 | 22/04/2009 | Orden de compra 068.RES EX N° 045 | Faja Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 11100 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 146 | 22/04/2009 | Orden de compra 069 | 50 Cajas Archivos | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 24500 | LIBRERÍA COMERCIAL | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 147 | 23/04/2009 | Orden de compra 070. RES EX N° 045 | Leche y pañales Orasmi | 31/01/2008 | 30/06/2009 | Pesos | 19960 | FARMACIA CRUZ VERDE | 83.733.800-K | (*) | - | null | ||||
| 148 | 24/04/2009 | Orden de compra 071 | 50 Cajas Archivos | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 24500 | LIBRERÍA COMERCAIL | 77.531.350-1 | (*) | - | null | ||||
| 149 | 27/04/2009 | Orden de compra 072 | 2 Pasajes Gobernación | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 8000 | BUSES AHUMADA | 78.144.260-7 | (*) | - | null | ||||
| 150 | 28/04/2009 | Orden de compra 073 | Materiales Oficina | 30/11/0002 | 30/11/0002 | Pesos | 13730 | MAIPU AUTOSERVICIO | 84,023,100-3 | (*) | - | null |
