| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 22/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009110 | 10 poleras pique con cuello prog.get | 22/09/2021 | 22/09/2021 | peso | 120,000 | confecciones veronica crna cid | 14.333.772-3 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 22/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009111 | lavado y limpieza camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 22/09/2021 | 22/09/2021 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 24/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009112 | 25 lts gasolina camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 24/09/2021 | 24/09/2021 | peso | 23,925 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 24/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009113 | 26,3 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 24/09/2021 | 24/09/2021 | peso | 18,703 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 55 | 28/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009115 | 35 lts gasolina 95 oct camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 28/09/2021 | 28/09/2021 | peso | 33,495 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 29/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009116 | 46,414 lts petroleo esta delegacion | 29/09/2021 | 29/09/2021 | peso | 33,001 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 29/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009117 | 01 lavado interior y exterior esta delegacion | 29/09/2021 | 29/09/2021 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 30/09/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009118 | 43,lts gasolina 95 oct camioeta dytg-23 esta delegacion | 30/09/2021 | 30/09/2021 | peso | 41,600 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 01/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009119 | 42,08 lts gasol.95 oct.camioneta nissan terrano dytg-23 esta delegacion | 01/10/2021 | 01/10/2021 | peso | 40,608 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 03/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009120 | 26,947 lts.gasol.95 oct camioneta nissan gytg-23 esta delegacion | 03/10/2021 | 03/10/2021 | peso | 26,004 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 04/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009121 | 40 lts. De petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 04/10/2021 | 04/10/2021 | peso | 28,720 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 05/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009122 | 41.932 lts.gosol.95 oct. Camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 05/10/2021 | 05/10/2021 | peso | 40,465 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 08/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009123 | 27,267 lts gosol.95 oct camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 08/10/2021 | 08/10/2021 | peso | 26,503 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 06/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009124 | 20 lts. Petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 06/10/2021 | 06/10/2021 | peso | 14,360 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 65 | 13/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009125 | 21,53 ltsde petroleo camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 13/10/2021 | 13/10/2021 | peso | 20,926 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 14/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009126 | 20 talonarios de orden de compras de esta delegacion | 14/10/2021 | 14/10/2021 | peso | 99,800 | neo mundo ltda | 77.649.290-6 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 15/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009128 | 1 toner hp negro 85-a 51- a | 15/10/2021 | 15/10/2021 | peso | 143,752 | soc.com.alca ltda | 76.596.570-5 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 15/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009129 | 42,892 gasol. 95 oct. Camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 15/10/2021 | 15/10/2021 | peso | 41,943 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 69 | 15/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009130 | 24,827 lts.gosol. 95 oct.camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 15/10/2021 | 15/10/2021 | peso | 24,299 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 70 | 16/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009131 | 01 lavado interior y exterior camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 16/10/2021 | 16/10/2021 | peso | 15,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 19/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009132 | 30 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 19/10/2021 | 19/10/2021 | peso | 21,730 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 19/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009133 | 30 lts gasol.95 oct.camioneta nissan dygt-23 esta delegacion | 19/10/2021 | 19/10/2021 | peso | 29,340 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 20/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009134 | 26,382 lts gasol.95 oct.camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 20/10/2021 | 20/10/2021 | peso | 25,802 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 22/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009137 | 47,162 lts gosol.95 oct. Camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 22/10/2021 | 22/10/2021 | peso | 46,408 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 26/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009138 | 44,212 lts gasol. 95 oct.camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 26/10/2021 | 26/10/2021 | peso | 43,504 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 26/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009139 | 1 canasta de alimentos según cotizacion | 26/10/2021 | 26/10/2021 | peso | 106,233 | Erika schwanzanberg | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 27/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009140 | 30 lts de petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 27/10/2021 | 27/10/2021 | peso | 21,810 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 78 | 28/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009141 | 1 carga de petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 28/10/2021 | 28/10/2021 | peso | 25,000 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 28/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009142 | 38,122 lts gasol.95 oct camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 28/10/2021 | 28/10/2021 | peso | 37,512 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 29/10/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009143 | 57,475 lts gasol.95 oct camioneta nissa dygt-23 esta delegacion | 29/10/2021 | 29/10/2021 | peso | 56,901 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 81 | 04/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009144 | 26,lts gasol.95 oct camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 04/11/2021 | 04/11/2021 | peso | 26,007 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 09/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009145 | 30lts petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 09/11/2021 | 09/11/2021 | peso | 22,290 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 10/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009146 | 20 bidones de agua purificada esta delegacion | 10/11/2021 | 10/11/2021 | peso | 71,400 | com.flavio novoa novoa spa | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 84 | 11/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009147 | 01 servicio de toda araucaria en patio esta delegacion | 11/11/2021 | 11/11/2021 | peso | 142,800 | jaime martinez v | 10.527.387-8 | Ver enlace | - | |||||
| 85 | 11/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009148 | 01 servicio porton acceso a subterraneo esta delegacion | 11/11/2021 | 11/11/2021 | peso | 119,000 | jaime martinez v | 10.527.387-8 | Ver enlace | - | |||||
| 86 | 12/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009149 | 41,275 lts de dasol.95 oct camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 12/11/2021 | 12/11/2021 | peso | 41,399 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 15/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009150 | 30 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 15/11/2021 | 15/11/2021 | peso | 22,410 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 16/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009151 | 34,6 lts gasol.95 oct.camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 16/11/2021 | 16/11/2021 | peso | 34,704 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 17/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009152 | 06 impresiones de cheques prog.get | 17/11/2021 | 17/11/2021 | peso | 30,000 | juan p. inostroza dominguez | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 18/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009153 | 26,775 lts petroleo camioneta btzl -50 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | peso | 20,001 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 18/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009154 | 57,405 lts gasol.95 oct camioneta nissan dytg esta delegacion | 18/11/2021 | 18/11/2021 | peso | 57,578 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 92 | 19/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009155 | 01 servicio de lavado interior y exterior camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 19/11/2021 | 19/11/2021 | peso | 16,200 | com.nazal s.a | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 93 | 19/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009156 | 37,427 lts gasol 95 oct camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 19/11/2021 | 19/11/2021 | peso | 37,801 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 94 | 24/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009157 | 22,54 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 24/11/2021 | 24/11/2021 | peso | 17,001 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 95 | 25/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009158 | 57,4 lts gasol 95 oct camioneta nissan dytg-23 esta delegacion | 25/11/2021 | 25/11/2021 | peso | 58,007 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 96 | 26/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009159 | 03 webcam logitech esta delegacion | 26/11/2021 | 26/11/2021 | peso | 119,970 | inversiones san cristobal spa | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 97 | 26/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009160 | 26,4 lts petroleo camioneta btzl-50 esta delegacion | 26/11/2021 | 26/11/2021 | peso | 17,001 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 98 | 29/11/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009161 | 01 disco duro esta delegacion | 29/11/2021 | 29/11/2021 | peso | 109,990 | inversiones san cristobal spa | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 99 | 06/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009162 | 49,66 lts gasol. 95 oct camioneta toyota dytg-23 esta delegacion | 06/12/2021 | 06/12/2021 | peso | 50,655 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 100 | 07/12/2021 | ORDEN DE COMPRA N°0009163 | 20 lts petroleo camioneta chevrolet btzl-50 esta delegacion | 07/12/2021 | 09/11/2021 | peso | 15,300 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |
