| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 27/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007455 | 1 apliter hdmi 1 cable hdmi | 27/04/2015 | 27/04/2015 | peso | 28,800 | Inv.San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 102 | 27/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007456 | 10 automatico | 27/04/2015 | 27/04/2015 | peso | 33,500 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 103 | 27/04/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007458 | 1 Lavado interior y exterio Hyunday DPWC-93 | 27/04/2015 | 27/04/2015 | peso | 7,000 | Bio-Bio Autos ltda | 10.985.229-5 | Ver enlace | - | |||||
| 104 | 28/04/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007459 | insumo de esta gobernacion | 28/04/2015 | 28/04/2015 | peso | 35,754 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 04/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007460 | 50lts de petroleo camioneta nissan t.fjrg-24 esta gobernacion | 04/05/2015 | 04/05/2015 | peso | 27,150 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 106 | 05/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007461 | 20 lts de petroleo camioneta nissan t. fjrg-24 | 05/05/2015 | 05/05/2015 | peso | 10,860 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 107 | 07/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007462 | 40 lts de petroleo camioneta nissan t. fjrg-24 | 07/05/2015 | 07/05/2015 | peso | 21,720 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 108 | 08/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007464 | 50 lts de petroleo camioneta nissan t.FJRG-24 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | peso | 27,400 | Com. Nazal S.A | 82.723 700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 109 | 11/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007465 | 1 ofrenda floral combate naval de iquique esta gobernacion | 11/05/2015 | 11/05/2015 | peso | 85,000 | Toloza | Reyes | Lady | 4.762.694-1 | Ver enlace | - | |||
| 110 | 11/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007466 | 1 mantecion de toyota 4 rvnngr FZWJ-92 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | peso | 57-700 | Soc Com ArellanoHnos Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 111 | 12/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007467 | insumo de programa autoconsuno | 12/05/2015 | 12/05/2015 | peso | 11,783 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 112 | 13/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007468 | 45 lts de petroleo c.nissan t. FJRG-24 DE GOBERNACION | 13/05/2015 | 13/05/2015 | peso | 24,660 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 113 | 13/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007469 | 1 publicacion de programa autocansuno | 13/05/2015 | 13/05/2015 | peso | 125,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 114 | 13/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007470 | 1 servicio de banqueteria prog. Autoconsuno | 13/05/2015 | 13/05/2015 | peso | 106,654 | Muñoz | Muñoz | Marisol | 11.000.241-6 | Ver enlace | - | |||
| 115 | 13/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007471 | 1 servicio de publicacion prog. Autoconsuno | 13/05/2015 | 13/05/2015 | peso | 120,000 | Venegas | Alarcon | Luis | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||
| 116 | 14/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007474 | 20 lts de petroleo camioneta nissan t. fjrg-24 | 14/05/2015 | 14/05/2015 | peso | 10,960 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 117 | 14/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007475 | 209 mochila y kit 29 unidades fiadi | 14/05/2015 | 14/05/2015 | peso | 84,300 | Vasquez | Cares | Secia Anyela | 13.151.055-1 | Ver enlace | - | |||
| 118 | 18/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007476 | 2 timbres esta gobernacion | 19/05/2015 | 19/05/2015 | peso | 47,800 | Soc.Com.y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 119 | 18/05/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007477 | 4 mts de leña prog. Albergue | 18/05/2015 | 18/05/2015 | peso | 123,760 | Muñoz | Aguilera | Jose | 7.661.651-5 | Ver enlace | - | |||
| 120 | 19/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007478 | 7 cargas de gas prog. Noche digna | 19/05/2015 | 19/05/2015 | peso | 122,500 | San Martin | Bayard | Alfonso | 10.791.777-2 | Ver enlace | - | |||
| 121 | 19/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007479 | 10 pasajes angol temuco viseversa prog.sps | 19/05/2015 | 19/05/2015 | peso | 74,000 | Empresa de Buses Bio Bio Ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 122 | 19/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007480 | insumo de programa autoconsuno | 19/05/2015 | 19/05/2015 | peso | 98,020 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 123 | 19/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007481 | 1 servicio de mantencion jefe daf | 19/05/2015 | 19/05/2015 | peso | 15,000 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 124 | 22/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007483 | servicios de mantecion HYUNDAI TUCSON DPWC-93,CAMIONETA NISSAN T.FJRG24 esta gobernacion | 22/05/2015 | 22/05/2015 | peso | 16,000 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 125 | 25/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007485 | insumo ruta calle | 25/05/2015 | 25/05/2015 | peso | 123,400 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 126 | 25/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007486 | 1 difusion prog. Sps | 25/05/2015 | 25/05/2015 | peso | 120,000 | Paredes | Montoya | Humberto | 76.058.371-5 | Ver enlace | - | |||
| 127 | 26/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007487 | insumos esta gobernacion | 26/05/2015 | 26/05/2015 | peso | 33,880 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 128 | 26/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007488 | 22 juego sabanas 10 cabeceras prog.albergue | 26/05/2015 | 26/05/2015 | peso | 124,730 | Din S.A | 28.982.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 129 | 27/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007489 | 1 anfre,1 plato,1tabla de picar ruta calle | 27/05/2015 | 27/05/2015 | peso | 66,000 | Comercial Rsso S.P.A | 76.158.623-8 | Ver enlace | - | |||||
| 130 | 27/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007490 | insumos prog.albergue | 27/05/2015 | 27/05/2015 | peso | 45,650 | Cifuentes y Cia Ltda | Alejandro | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | ||||
| 131 | 27/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007492 | insumos prog.albergue | 27/05/2015 | 27/05/2015 | peso | 43,830 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.143.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 132 | 28/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007493 | 2 puzle prog.s.p | 28/05/2015 | 28/05/2015 | peso | 6,291 | Casa del Niño | 53.291.740-9 | Ver enlace | - | |||||
| 133 | 28/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007494 | 1 calefactor prog.fiadi | 28/05/2015 | 28/05/2015 | peso | 99,990 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 134 | 29/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007495 | 10 pasajes angol temuco viseversa prog.sps | 29/05/2015 | 29/05/2015 | peso | 74,000 | Empresa de Buses Bio Bio Ltda | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 135 | 29/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007496 | insumos prog.albergue | 29/05/2015 | 29/05/2015 | peso | 25,110 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 136 | 29/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007497 | insumos prog.albergue | 29/05/2015 | 29/05/2015 | peso | 58,600 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 137 | 29/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007498 | insumos esta gobernacion | 29/05/2015 | 29/05/2015 | peso | 43,650 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 138 | 29/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007499 | insumos ruta social | 29/05/2015 | 29/05/2015 | peso | 32,860 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.146.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 139 | 29/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007500 | 133 kilos de pan prog.albergue | 29/05/2015 | 29/05/2015 | peso | 99,750 | Saez | Ferreria | Luciana Eliana | 9.829.047-8 | Ver enlace | - | |||
| 140 | 29/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007501 | insumos prog.albergue | 29/05/2015 | 29/05/2015 | peso | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | ||||
| 141 | 29/05/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007502 | insumos prog.albergue | 29/05/2015 | 29/05/2015 | peso | 68,575 | Schwarzerberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 142 | 01/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007503 | 1 carga de combustible prog.ruta social | 01/06/2015 | 01/06/2015 | peso | 100,000 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 143 | 02/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007504 | 2 lavados camioneta toyota runner FZWJ-92 | 02/06/2015 | 02/06/2015 | peso | 16,000 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 144 | 02/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007505 | 3 termos prog ruta social | 02/06/2015 | 02/06/2015 | peso | 29,970 | ABC Din | 28.982.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 03/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007506 | 1 servicio de difusion gobierno en terreno prog.get | 03/06/2015 | 03/06/2015 | peso | 71,400 | Fulgiri | Vergara | Roberto | 10.330.260-5 | Ver enlace | - | |||
| 146 | 05/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007507 | 5000 ejemplares ticket C.F.P.H | 05/06/2015 | 05/06/2015 | peso | 113,050 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 147 | 05/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007508 | 1 lavado interior y exterior camioneta nissan t.FJRG-24 | 05/06/2015 | 05/06/2015 | peso | 8,000 | Com Nasal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 148 | 05/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007509 | 1 lavado nterior y exterior hyunday tucson DPWC-93 | 05/06/2015 | 05/06/2015 | peso | 8,000 | Com Nasal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 149 | 08/06/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007510 | insumos camioneta nissan t.FJRG-24 | 08/06/2015 | 08/06/2015 | peso | 10,500 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 150 | 08/06/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007511 | insumos of.de contab.y finanzas | 08/06/2015 | 08/06/2015 | peso | 8,500 | Soc.Com.y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - |
