| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007339 | 4 Tintas Esta Gob. | 07/01/2015 | 07/01/2015 | peso | 74,990 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 2 | 07/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007340 | 1 Mause inlambrico | 07/01/2015 | 07/01/2015 | peso | 11,900 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 08/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007341 | 1 Pendrive Kingston | 08/01/2015 | 08/01/2015 | peso | 10,900 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 09/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007342 | Utiles de Aseo de esta Gob. | 09/01/2015 | 09/01/2015 | peso | 31,640 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 5 | 09/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007343 | 1 Servicio de Mantenimiento y limpieza de impresora | 09/01/2015 | 09/01/2015 | peso | 20,230 | San Martin | R | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 6 | 09/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007345 | 1 Mantencion de Tucson Hyundai Tucson DP WC-93 Esta Gob | 09/01/2015 | 09/01/2015 | peso | 62,100 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 12/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007346 | 5 unidades de limpiezas piso flotante de Gob | 12/01/2015 | 12/01/2015 | peso | 10,750 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 8 | 13/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007347 | 2 Corona de Flores Cuerpo de Bomberos de Collipulli | 13/01/2015 | 13/01/2015 | peso | 160,000 | Toloza | Reyes | Lady | 4.762.695-1 | Ver enlace | - | |||
| 9 | 15/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007348 | Insumo de Gobernacion | 15/01/2015 | 15/01/2015 | peso | 52,940 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 10 | 16/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007349 | 1 Difusion y Promocion Prog.Seguridad Publica | 16/01/2015 | 16/01/2015 | peso | 100,000 | Cartes | Jimenez | Marcelo | 11.912.847-1 | Ver enlace | - | |||
| 11 | 16/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007350 | 1 Difusion y Promocion Prog.Seguridad Publica | 16/01/2015 | 16/01/2015 | peso | 100,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 12 | 16/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007351 | 1Difusion y Promocion Prog. Seguridad Publica | 16/01/2015 | 16/01/2015 | peso | 100,000 | Venegas | Alarcon | Luis | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||
| 13 | 16/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007352 | Insumo de Gobernacion | 16/01/2015 | 16/01/2015 | peso | 49,680 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 14 | 16/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007354 | 1 Difusion y Promocion Prog.Seguridad Publica | 16/01/2015 | 16/01/2015 | peso | 50,000 | Telecomunicaciones Parmont | 76.058.371-5 | Ver enlace | - | |||||
| 15 | 19/01/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007355 | 1Servicio de lavado interior y exterior | 19/01/2015 | 19/01/2015 | peso | 7,000 | Arellano Hnos | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 19/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007356 | 1 Servicio de Mantencion camioneta Terrano FJRG-24 esta Gob. | 19/01/2015 | 19/01/2015 | peso | 80,500 | Arellano Hnos | 76.699.450.4 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 21/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007357 | 1 Cambio de correas Camioneta Nissan Terrano FJRG-24 | 21/01/2015 | 21/01/2015 | peso | 58,400 | Arellano Hnos | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 26/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007359 | 1 Carga de Petroleo Camioneta Nissan FJRG-35 | 26/01/2015 | 26/01/2015 | peso | 31,080 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 27/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007360 | 1 Marco Pa 2 Mag | 27/01/2015 | 27/01/2015 | peso | 8,800 | Viesmalum Vidrieria - Bazar | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 28/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007361 | 1 candado esta Gobernacion | 28/01/2015 | 28/01/2015 | peso | 27,751 | Sodimac S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 21 | 28/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007362 | 1Mantecion de vehiculo Hyundai Tucson -dpwc-93 | 28/01/2015 | 28/01/2015 | peso | 47,050 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 30/01/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007363 | 1 Servicio de lavado Interior Exterior Camioneta Nissan T FJRG-24 | 30/01/2015 | 30/01/2015 | peso | 7,000 | Arellano Hnos | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 23 | 04/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007364 | Tintas p. Impresoras | 04/02/2015 | 04/02/2015 | peso | 48,330 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 09/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007365 | 4 Pomos de Silicona | 09/02/2015 | 09/02/2015 | peso | 7,600 | Aldo Villouta Cía Ltda. | 50,212,010-7 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 09/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007366 | 1 Candado bicicleta | 09/02/2015 | 09/02/2015 | peso | 5,500 | Contador | Jimenez | Hilda | 7,503,338-9 | Ver enlace | - | |||
| 26 | 09/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007367 | Tintas p. Impresoras | 09/02/2015 | 09/02/2015 | peso | 92,400 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 27 | 12/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007368 | Utiles de aseo, p. esta Gob | 12/02/2015 | 12/02/2015 | peso | 11,670 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 28 | 13/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007369 | Tintas p. Impresoras | 13/02/2015 | 13/02/2015 | peso | 111,000 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 16/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007372 | Abrillantador, p. Of. esta Gob. | 16/02/2015 | 16/02/2015 | peso | 11,040 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 30 | 17/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007373 | Traslado y desarme de estantería | 17/02/2015 | 17/02/2015 | peso | 120,000 | Gonzalez | Diaz | Juan | 7,962,837-9 | Ver enlace | - | |||
| 31 | 17/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007374 | 1 Poliprop Trenzado (C.Fronterizos) | 17/02/2015 | 17/02/2015 | peso | 40,148 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 18/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007375 | Productos p. atención de autoridades | 18/02/2015 | 18/02/2015 | peso | 52,900 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 33 | 19/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007376 | 1 Timbre retractil (Of. de Fnzas) | 19/02/2015 | 19/02/2015 | peso | 23,900 | Soc. Com. Y Distrib. Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 20/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007378 | Pasajes en Bus (Angol-Tco y Angol Victoria y Viceversa) | 20/02/2015 | 20/02/2015 | peso | 126,000 | Emp. De Buses Bio-Bio Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 35 | 24/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007380 | Desbloqueo de 2 PC y Noteboock, C. Fronterizos | 24/02/2014 | 24/02/2014 | peso | 45,000 | Inversiones San Cristobal Ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 24/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007381 | 1 Lavado Interior y Ext. (Hyundai Tucson esta Gob.) | 24/02/2015 | 24/02/2015 | peso | 7,000 | Bio-Bío Autos Ltda. | 78,656,920-6 | Ver enlace | - | |||||
| 37 | 26/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007382 | 1 Lavado Interior y Ext. (Camioneta Nissan T.-FJRG-35 C.Fronterizos | 26/02/2015 | 26/02/2015 | peso | 8,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 38 | 26/02/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007383 | 1 Perforador (Of. de Contab. Y Fnzasa. | 26/02/2015 | 26/02/2015 | peso | 18,900 | Com. San Martín Ltda. | 76,330,676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 03/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007387 | Insumo de esta Gob003032015 | 03/03/2015 | 03/03/2015 | peso | 107-320 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 40 | 03/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007388 | Insumo de prog.Habitabilidad | 03/03/2015 | 03/03/2015 | peso | 24,280 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 41 | 05/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007389 | Utiles de Aseo de esta Gob. | 05/03/2015 | 05/03/2015 | peso | 16,230 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 42 | 05/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007390 | 1/2 queso prog habitabilidad | 05/03/2015 | 05/03/2015 | peso | 2,855 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 43 | 05/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007391 | uItles de oficina PROG HABITABILIDAD | 05/03/2015 | 05/03/2015 | peso | 24,500 | Com.San Martin Ltda | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 44 | 06/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007392 | 1 servicio de lavado camioneta nissan terrano FJRG-35 | 06/03/2015 | 06/03/2015 | peso | 7,000 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 45 | 06/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007393 | Utiles de oficina esta Gob | 06/03/2015 | 06/03/2015 | peso | 11,140 | Com.San Martin Ltda | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 46 | 06/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007394 | 2 tintas prog.sps | 06/03/2015 | 06/03/2015 | peso | 23,800 | Inv.San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 47 | 09/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007395 | Herramietas yMquinaria Auto consumo | 09/03/2015 | 09/03/2015 | peso | 73,230 | Frindt s.a | 81.151.900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 09/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007396 | Materia prima e insumo Auto consumo | 09/03/2015 | 09/03/2015 | peso | 16,000 | Guzman | Schmidt | Bernardo | 6.623.995-0 | Ver enlace | - | |||
| 49 | 10/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007397 | 1 mantecion Hundai Tucson DPWC-93 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | peso | 50,550 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 50 | 11/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007398 | 20 AFICHES PROG.GET | 11/03/2015 | 11/03/2015 | peso | 50,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - |
