| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007399 | 2 publicaciones prog get | 11/03/2015 | 11/03/2015 | peso | 70,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 52 | 11/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007400 | 03 Publicaciones prog.seguridad para todos | 11/03/2015 | 11/03/2015 | peso | 119,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 53 | 11/03/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007401 | 1 chip entel Complejo Fronterizo | 11/03/2015 | 11/03/2015 | peso | 990 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A | 96.806.980-2 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 12/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007402 | INSUMO PROG, | 12/03/2015 | 12/03/2015 | peso | 4,300 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.198.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 55 | 13/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007403 | Utiles de oficina esta Gob | 13/03/2015 | 13/03/2015 | peso | 11,800 | Com.San Martin Ltda | 76.380.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 13/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007404 | 1 Impresorade esta Gob. | 13/03/2015 | 13/03/2015 | peso | 23,800 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 57 | 16/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007405 | Materia para Mantencion Paso Fronterizo | 16/03/2015 | 16/03/2015 | peso | 39,100 | Cifuentes | Alejandro | Cia | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||
| 58 | 17/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007406 | 40 lts,toyota F2WJ-92 | 17/03/2015 | 17/03/2015 | peso | 29,000 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 17/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007407 | 3 tarjetas Paso Fronterizo | 17/03/2015 | 17/03/2015 | peso | 54,000 | Helppc Angol | 16,239,491-6 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 18/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007408 | 20 lts gasol toyota FZWJ-92 | 18/03/2015 | 18/03/2015 | peso | 14,500 | Com Nasal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 18/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007409 | 1 Lavado interior y exterio Hyunday DPWC-93 | 18/03/2015 | 18/03/2015 | peso | 7,000 | Com Nasal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 19/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007410 | 5 Cables de red de esta Gob. | 19/03/2015 | 19/03/2015 | peso | 19,950 | Inv.San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007411 | INSUMO Paso Fronterizo | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 41,207 | Importadora de Equipos Industriales Ltda | 76.200.126-8 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007413 | 6 vasos y 1 sarten prog.habitabilidad | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 11,330 | Preunic | 91.635.000-7 | Ver enlace | - | |||||
| 65 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007414 | 1 servicio de difucion prog seguridad para todos | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 119,000 | Radio Difucion Morales y Devaud Ltda | 76.509.790-8 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007415 | 1 servicio difucion prog. Seguridad prara todo | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 120,000 | Broad casting y Telecomunicaciones Ltda | 77.357.500-2 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 20/03/2015 | OEDEN DE COMPRA Nº007416 | 1 servicio difucion prog. Seguridad prara todo | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 120,000 | Insamar Ltda | 76.023.875-9 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007417 | 1 servicio difucion prog. Seguridad prara todo | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 120,000 | Hansen | Leiva | Wernet | 10.520.191-5 | Ver enlace | - | |||
| 69 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007418 | 1 servicio de difucion prog seguridad para todos | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 115,000 | Publicam Ltda | 77.170.280-5 | Ver enlace | - | |||||
| 70 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007419 | 1 servicio de difucion prog seguridad para todos | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 119,500 | Radio difusora Insa Ltda | 76.015.007-k | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007420 | 1 servicio de difucion prog seguridad para todos | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 80,000 | Venegas | Alarcon | Luis | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||
| 72 | 20/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007421 | 1servicio de difucion prog.seguridad para todos | 20/03/2015 | 20/03/2015 | peso | 95,200 | Torres | Travol | Patricia | 6.966.468-7 | Ver enlace | - | |||
| 73 | 23/03/2015 | ORDEN DE COMORA Nº007422 | 1 servicio de difucion prog seguridad para todos | 23/03/2015 | 23/03/2015 | peso | 119,500 | Cartes | Jimenes | Marcelo E | 11.912.847-1 | Ver enlace | - | |||
| 74 | 24/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007423 | Alimentacion Dia Mundial del Agua | 24/03/2015 | 24/03/2015 | peso | 66,500 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 75 | 24/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007424 | 1 Placa en acrilico prog. S.P.S | 24/03/2015 | 24/03/2015 | peso | 65,700 | Millar | Barria | Rene | 9.018.018-5 | Ver enlace | - | |||
| 76 | 24/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007425 | Insumos Dia Mundial del Agua | 24/03/2015 | 24/03/2015 | peso | 11,400 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 77 | 24/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007426 | 1 Contratacion posta electronica Prog.S.para Todos | 24/03/2015 | 24/03/2015 | peso | 120,000 | Muñoz | Nahuelhual | Francisco | 12.676.832-k | Ver enlace | - | |||
| 78 | 24/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007427 | 1 Manttencion TOYOTA 4 runner FZWJ-92 | 24/03/2015 | 24/03/2015 | peso | 31,600 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 24/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007428 | 1 servicio de difucion prog seguridad para todos | 24/03/2015 | 24/03/2015 | peso | 115,000 | Soc.Com Stefaniz Ltda | 76.328.731-9 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 26/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007430 | Insumo esta Gobernacion | 26/03/2015 | 26/03/2015 | peso | 30,540 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 81 | 26/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007431 | 6 Anillados prog.mitigacion de riego | 26/03/2015 | 26/03/2015 | peso | 15,000 | Morales | Urra | Pedro | 9.051.243-9 | Ver enlace | - | |||
| 82 | 26/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007432 | utiles de oficinaf.adi | 26/03/2015 | 26/03/2015 | peso | 10,200 | Com San Martin Ltda | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 30/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007433 | 1 Lavado interior y exterio Hyunday DPWC-93 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | peso | 7,000 | Bio-Bio Autos Ltda | 78,656,920-6 | Ver enlace | - | |||||
| 84 | 30/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007434 | 6 set de cubbierto prog habitabilidad | 30/03/2015 | 30/03/2015 | peso | 35,940 | ABC DIN | 82.982.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 85 | 30/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007435 | insumos prog. Autoconsumo | 30/03/2015 | 30/03/2015 | peso | 22,110 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 86 | 30/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007436 | 1 lavado toyota FGWJ-92 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | peso | 8,000 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.-991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 30/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007437 | según guia de despacho 54179 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | peso | 35,800 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 88 | 30/03/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007438 | Insumo de esta Gob | 30/03/2015 | 30/03/2015 | peso | 55,650 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 89 | 01/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007439 | 1 renovacion de suscripcion de casilla correos de chile | 01/04/2015 | 01/04/2015 | peso | 118,034 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 01/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007440 | 2 tapa camara, 1 bolsa cemento C.F.P.H | 01/04/2015 | 01/04/2015 | peso | 50,134 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 02/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007441 | 10 pasajes angol temuco y viceversa 10 psajes angol victoria viceversa | 02/04/2015 | 02/04/2015 | peso | 126,000 | Empresa de Buses Bio- Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 92 | 07/04/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007442 | 1 toner of de parte | 07/04/2015 | 07/04/2015 | peso | 102,000 | PC Invox Araucania SPA | 76.384.297-5 | Ver enlace | - | |||||
| 93 | 09/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007444 | 10 bolsa pellet C.F.P.H | 09/04/2015 | 09/04/2015 | peso | 38,700 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 94 | 13/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007446 | insumo para esta gobernacion | 13/04/2015 | 13/04/2015 | peso | 20,060 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 95 | 15/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N°007447 | 1 kit taladroesta gobernacion | 15/04/2015 | 15/04/2015 | peso | 38,391 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 96 | 16/04/2015 | ORDEN DE COMPRA Nº007448 | 1 mantecion Hundai Tucson DPWC-93 | 16/04/2015 | 16/04/2015 | peso | 27,900 | Com. Nazal S.A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 97 | 16/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007450 | 50 llaves CFPH | 16/04/2015 | 16/04/2015 | peso | 5,000 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 98 | 17/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007451 | 10 pasajes angol temuco y viceversa | 17/04/2015 | 17/04/2015 | peso | 74,000 | Empresa de Buses Bio- Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 99 | 17/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007452 | 4broches 2 broches 4 rodillos CFPH | 17/04/2015 | 17/04/2015 | peso | 31,151 | Sodimac S.A | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 100 | 20/04/2015 | ORDEN DE COMPRA N 007453 | 1 servicio de difucion prog sps | 20/04/2015 | 20/04/2015 | peso | 120,000 | Telecominicaciones Parmont ltda | 76.058.371-5 | Ver enlace | - |
