| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 28/07/2011 | Factura N° 2124 de fecha 21-07-2011 | Servicio Alimentación Gobierno en terreno Caquena, se realizo el 25-07-2011 | 21/07/2011 | 21/07/2011 | pesos | 48079 | Belzu | Alanoca | Jova Fustina | 3566832-2 | (*) | - | |||
| 252 | 28/07/2011 | Factura N° 282090 de fecha 30-06-2011 | Adquisición Materiales de Oficina Programa Chile Solidario | 30/06/2011 | 30/06/2011 | pesos | 51083 | Yanulaque y cia Ltda. | 81056900-k | (*) | - | |||||
| 253 | 28/07/2011 | Factura N° 39261 de fecha 22-06-2011/ Fact. N° 39564 de fecha 22-07-2011 | Adquisición de Petroleo para realización Gobierno en terreno Localidad de Colpitas realizado el dia 2 de Junio de 2011 | 22/06/2011 | 22/07/2011 | pesos | 70160 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 254 | 28/07/2011 | Factura N° 09 de fecha 20 de Julio de 2011 | Alojamiento, 10 días Sra. Maria Cutipa Ancase Programa ORASMI | 20/07/2011 | 20/07/2011 | pesos | 115000 | Contreras Gray,Andrea Paz y Otro | 53315851-k | (*) | - | |||||
| 255 | 28/07/2011 | Factura Varias de fecha 16 de Junio de 2001a 24 de Julio de 2011 | Adqusición de Petroleo para camioneta fiscal patente BYZW-49 | 16/06/2011 | 27/07/2011 | pesos | 532023 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 256 | 28/07/2011 | Factura N° 221320 | Adquisición Pasaje Adulto Funcionaria Priscilla Duarte Ramos | 15/06/2011 | 15/06/0201 | pesos | 48578 | SKY Airline S.A. | 88417000-1 | (*) | - | |||||
| 257 | 28/07/2011 | Factura N° 943746 de fecha 23 de Junio de 2011 | Adquisición Pasaje Adulto Funcionaria Priscilla Duarte Ramos | 23/06/2011 | 23/06/2011 | pesos | 73607 | Lan Airlines S.A. | 89862200-2 | (*) | - | |||||
| 258 | 29/07/2011 | Factura N° 178 de fecha 31-07-2011 | Traslado de personal y pobladores a Gobierno en terreno localidad de Caquena | 25/07/2011 | 25/07/2011 | pesos | 95.000 | Cali | Gomez | Dolanda Clotilde | 7219263-k | (*) | - | |||
| 259 | 02/08/2011 | Factura N° 1736354 de fecha 05-08-2011 | Pago Matricula 2° Semestre Alumna Dalia Jimenez Jimenez Programa ORASMI | 05/08/2011 | 05/08/2011 | pesos | 95.000 | Universidad de Chile INACAP | 87020800-6 | (*) | - | |||||
| 260 | 03/08/2011 | Memo N° 123 de fecha 21-07-2011 | Envío de fondos autorizado y aprobado S/ Res. N° Exenta N° 674/2011 de fecha 04-07-2011 Proyecto Construcción C.F.CH | 03/08/2011 | 03/08/2011 | pesos | 9.800.000 | Ministerio de Obras Públicas | (*) | - | ||||||
| 261 | 04/08/2011 | Factura N° 05 de fecha 14-07-2011 | Servicio Mantención, grupo generador C.F.CH. | 14/07/2011 | 14/07/2011 | pesos | 250.000 | Norambuena | Sanchez | Diana del Carmen | 76149302-7 | (*) | - | |||
| 262 | 04/08/2011 | Factura N° 1383 de fecha 28-07-2011 | Flete de materiales y Equipos de Bomba de agua desde Putre al C.F.CH. | 28/07/2011 | 27/07/2011 | pesos | 70.000 | Bolaños | Vasquez | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 263 | 04/08/2011 | Factura N° 145325 de fecha 02-08-2011 | Adquisición 08 ampolletas para C.F.CH. solicitado en calidad de urgente | 02/08/2011 | 02/08/2011 | pesos | 127.996 | Distribuidora Norte Grande Limitada | 78939740-6 | (*) | - | |||||
| 264 | 04/08/2011 | Factura N° 231459 de fecha 10-05-2011/ Fact. N° 231599 31-05-2011 | Arriendo de camioneta Nissa D22 Terrano, para traslado personal mécanico para mantención Gupo Generador C.F.V. | 05/08/2011 | 05/08/2011 | pesos | 403.419 | Autorentas del Pacifico S.A. | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 265 | 04/08/2011 | Factura N° 3950 de fecha 15-07-2011 | Consumo de Energia Eectrica Oficina Putre | 15/07/2011 | 15/07/2011 | pesos | 117.430 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 266 | 04/08/2011 | Factuta N° 1435998 de fecha 30 de Junio de 2011 | Franqueo convenido, casilla | 05/08/2011 | 05/08/2011 | pesos | 7.822 | Empresa de los Correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 267 | 04/08/2011 | Factura N° 292 de fecha 25-07-2011 | Mantención Vehiculo Fiscal | 25/06/2011 | 25/06/2011 | pesos | 113.050 | Nuñez | Alfaro | Pedro Antonio | 9242541-k | (*) | - | |||
| 268 | 04/08/2011 | Factura N° 25413515/25414304 de fecha 01-07-2011 | Consumo desde 27-05-2011 al 24-06-2011 | 27/05/2011 | 24/06/2011 | pesos | 212.402 | Teléfonica Chile S.A. | 90635000-9 | (*) | - | |||||
| 269 | 04/08/2011 | Factura N° 4 de fecha 01-08-2011 | Raspado,empastado y pintura de 360 Mt2 de superficie, exteriores e interiores C.F.CH. | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 1.487.613 | Gorigoytia | Tapia | Zoila Gladys | 3339184-6 | (*) | - | |||
| 270 | 04/08/2011 | Factura N° 5510 de fecha 18-07-2011 | Formularios de control Vehicular, C.F. | 18/08/2011 | 18/08/2011 | pesos | 238.000 | Flores | Flores | Justino Artes Graficas | 52002006-3 | (*) | - | |||
| 271 | 04/08/2011 | Factura N° 18780 / 17409 de fecha 30-07-2011 | Aviso de defunción Tomislav Simunovic Gran, Esposo Funcionaria Sra. Sandra Vasquez | 30/07/2011 | 30/07/2011 | pesos | 306.336 | Empresa de los Correos de Chile | 84295700-1 | (*) | - | |||||
| 272 | 04/08/2011 | Factura N° 223593 | Adquisición de materiales , para mantención Vehiculos Fiascales | 05/08/2011 | 05/08/2011 | pesos | 640.281 | Automotores Gildemeister S.A. | 79649140-K | (*) | - | |||||
| 273 | 04/08/2011 | Factura 31244609/31234797/28147554 | Consumo del periodo 19 de Junio al 18 de Julio | 15/07/2011 | 16/08/2011 | pesos | 396.360 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 274 | 04/08/2011 | Factura N° 18736 | Aviso Defunción Sra. Atonieta Rosa Luque Calle,Distinguida Vecina de la Provincia de Parinacota | 30/06/2011 | 30/06/2011 | pesos | 68.348 | Empresa Periodistica El Norte S.A. | 84295700-1 | (*) | - | |||||
| 275 | 04/08/2011 | Factura N° 644 de fecha 01-08-2011 | Adquisición de 1600 litros de petroleo, para Grupo Electroógeno C.F.CH. y Visviri | 26/07/2011 | 26/07/2011 | pesos | 936.000 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 276 | 04/08/2011 | Factura N° 14577836/14580182 | Consumo Agosto 2011 | 01/08/2011 | 01/08/2011 | pesos | 378.028 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 277 | 04/08/2011 | Factura N° 5361095 de fecha 15-07-2011 | Consumo del periodo 01-06-2011al 01-08-2011 | 01/06/2011 | 01/06/2011 | pesos | 10.932 | Entelphone S.A. | 96697410-9 | (*) | - | |||||
| 278 | 11/08/2011 | Factura N° 0264430-0264431 de fecha | Adquisición de 08 pares de calzado, ORASMI | 10/08/2011 | 10/08/2011 | pesos | 150.920 | Bata Chile S.A. | 92216000-7 | (*) | - | |||||
| 279 | 25/08/2011 | Factura N° 393 de fecha 12-08-2011 | Adquisición de 99 Ludo, Alfombras confeccionadas en goma Eva | 12/08/2011 | 12/08/2011 | pesos | 1.513.269 | Sociedad Comercial San Diego Limitada | 76239680-7 | (*) | - | |||||
| 280 | 25/08/2011 | Factura N° 14577835 de fecha 01-08-2011 | Consumo mes de Agsoto 2011 | 01/08/2011 | 12/09/2011 | pesos | 364.893 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 281 | 25/05/2011 | Factura N° 1447509 de fecha 31-07-2011 | Franqueo convenido, casilla | 31/07/2011 | 31/07/2011 | pesos | 39.252 | Empresa de los Correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 282 | 25/05/2011 | Factura N° 4059-4060 de fecha 12-08-2011 | Consumo de Energia Electrica, dependencais Putre | 12/08/2011 | 12/08/2011 | pesos | 116.920 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 283 | 25/05/2011 | Factura N° 3166 de fecha 02-08-2011 | Adquisición 01 placa de bronce grabada, 03 Discoa para vehiculos Fiscales | 02/08/2011 | 02/08/2011 | pesos | 240.300 | Sociedad Comercial Lopez Jara Limitada | 76099648-3 | (*) | - | |||||
| 284 | 25/08/2011 | Factura N° 302 de fecha 04-08-2011 | Servicio de mantención Vehiculo Fiscal | 04/08/2011 | 04/08/2011 | pesos | 99.662 | Nuñez | Alfaro | Pedro Antonio | 9242541-k | (*) | - | |||
| 285 | 25/05/2011 | Factura N° 091 de fecha 17-08-2011 | Compra de Artesanias, para regalos de autoridades | 17/08/2011 | 17/08/2011 | pesos | 65.500 | Veliz | Castro | David Francisco | 13414372-k | (*) | - | |||
| 286 | 25/05/2011 | Factura N° 2672 de fecha 18-08-2011 | Atención ceremonia cambio de mando, en Parinacota | 18/08/2011 | 18/08/2011 | pesos | 81.850 | Lillo | Jachura | Elizabeth Aurelia | 6257889-0 | (*) | - | |||
| 287 | 25/05/2011 | Facturas N° 1691 de fecha 10-07-2011 | Uso de estacionamiento en Arica | 10/07/2011 | 10/07/2011 | pesos | 14.337 | Alfaro | Rodriguez | Armando Manuel | 6740382-7 | (*) | - | |||
| 288 | 25/05/2011 | Factura N° 445 de fecha 18-08-2011 | Almuerzo, Ceebración Día del Funcionario Gobierno Interior | 18/08/2011 | 18/08/2011 | pesos | 100.000 | Richard | Escobar | Rossana Lina | 8795541-9 | (*) | - | |||
| 289 | 25/05/2011 | Factura N° 191 de fecha 20-07-2011 | Atención Autoridades | 20/07/2011 | 20/07/2011 | pesos | 40.200 | Aldunate Torrez Yubitza Graciala y Otro | 51090210-6 | (*) | - | |||||
| 290 | 25/05/2011 | Factura N° 2532 de fecha 18-08-2011 | Servicio Atención, Dia Internacional de los pueblos Originarios | 17/08/2011 | 17/08/2011 | pesos | 210.000 | Sociedad Comercial Ulrich Krause Gronwald y Cia | 78111540-1 | (*) | - | |||||
| 291 | 25/05/2011 | Factura N° 699 de fecha 12-08-2011 | Instalación chapas exterior baño de la Gobernación | 12/08/2011 | 12/08/2011 | pesos | 65.000 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | |||
| 292 | 25/05/2011 | Factura N° 282511-282519-282517-282520-282516-282518 | Adquisición de materiales de oficina | 15/07/2011 | 15/07/2011 | pesos | 533.638 | Yanulaque y Cia Limitada | 84056900-k | (*) | - | |||||
| 293 | 25/05/2011 | Factura N° 39632-39620-39600-39565 | Adquisición de Petroleo, para vehiculos Fiscales | 26/07/2011 | 26/07/2011 | pesos | 115.582 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 294 | 25/05/2011 | Factura N° 16254-17650-17967 | Avisos, saludos por festividades | 20/06/2011 | 20/06/2011 | pesos | 490.906 | Empresa Periodistica El Norte S.A. | 84295700-1 | (*) | - | |||||
| 295 | 25/05/2011 | Factura N° 1129 23-08-2011 | Mantención Impresora Epson TX105 Gobernación | 23/08/2011 | 23/08/2011 | pesos | 30.000 | Rodriguez | Antunez | Annabel Claudia | 8690620-1 | (*) | - | |||
| 296 | 25/05/2011 | Factura N° 5599 de fecha 23-08-2011 | Formularios de control Vehicular, C.F. | 23/08/2011 | 23/08/2011 | pesos | 476.000 | Flores | Flores | Justino Artes Graficas | 52002006-3 | (*) | - | |||
| 297 | 25/08/2011 | Factuara N° 52053 de fecha 05-08-2011 | Arriendo de terreno s/contrato N° 60 mes de Agosto | 05/08/2011 | 05/08/2011 | UF | 4 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 298 | 25/08/2011 | Factura N° 43464 de fecha 26-07-2011 | Adquisición de 08 tambores Vacios | 26/07/2011 | 26/07/2011 | pesos | 63.920 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 299 | 25/08/2011 | Factura N° 3826/7455 de fecha 19-08-2011 | Adquisición de ampolletas y tubos Fluorescentes, para reparar Oficinas del control Migratorio del C.F.CH. | 19/08/2011 | 19/08/2011 | pesos | 44.153 | Sodimac S.A. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 300 | 25/08/2011 | Factura N° 145246 de fecha 18-08-2011 | Adquisición de 02 articulos electricos,para los C.Fronterizos | 18/08/2011 | 18/08/2011 | pesos | 73.999 | Distribuidora Norte Grande Limitada | 78939740-6 | (*) | - |
