| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 17/05/2011 | Factura N° 2548 de fecha 25-04-2011 | Atención Pobladores, Gob. en Terreno en Belen | 26/04/2011 | 26/04/2011 | pesos | 117400 | Lillo | Jachura | Elizabeth | 6257889-0 | (*) | - | |||
| 152 | 17/05/2011 | Factura N° 2542 de fecha 02-04-2011 | Atención Pobladores, Gob. en Terreno en Tacora | 20/04/2011 | 20/04/2011 | pesos | 59000 | Lillo | Jachura | Elizabeth | 6257889-0 | (*) | - | |||
| 153 | 17/05/2011 | Factura N° 2564 de fecha 09-05-2011 | Compra de 01 Torta, petición Liceo Municipal de Putre | 10/05/2011 | 10/05/2011 | pesos | 11000 | Lillo | Jachura | Elizabeth | 6257889-0 | (*) | - | |||
| 154 | 18/05/2011 | Factura N° 30702502 de fecha 25-04-2011 | Consumo del 19-03-2011 al 18-04-2011 | 18/03/2011 | 18/04/2011 | pesos | 267832 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 155 | 19/05/2011 | Factura N° 2479 de fecha 29-04-2011 | Servicio Atención Autoridades Regionales Cn Motivo Celebración Día del Carabinero | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 368800 | Soc. Comercial Ulrich Krause Gronwaldy Cia Ltda | 78111540-1 | (*) | - | |||||
| 156 | 19/05/2011 | Factura N° 0281159,281160,281157,281158 | Compra materiales de Oficina | 18/05/2011 | 18/05/2011 | pesos | 300820 | Yanulaque y Cia Ltda. | 81056900-k | (*) | - | |||||
| 157 | 19/05/2011 | Factura N° 1302371 de fecha 23-05-2011 | Pago casilla 392 Gob. De Parinacota | 23/05/2011 | 23/05/2011 | pesos | 72488 | Empresa de Correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 158 | 19/05/2011 | Factura N° 1412028 de fecha 30-04-2011 | Franqueo Convenido Consumo Mes de Abril de 2011 | 30/04/2011 | 30/04/2011 | pesos | 18822 | Empresa de Correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 159 | 19/05/2011 | Factura N° Varias | Adquisición Combustible para vehiculos Fiscales | 07/04/2011 | 16/05/2011 | pesos | 513954 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 160 | 19/05/2011 | Factura N° 28129779 de fecha 30-04-2011 | Cuota de Arriendo celular N° 92504606 | 30/04/2011 | 14/06/2011 | pesos | 100991 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 161 | 19/05/2011 | Factura N° 24684790 de fecha 01-04-2011 | Consumo Servicio Local Fono: 222735 | 28/02/2011 | 31/03/2011 | pesos | 244726 | Telefónica Chile S.A. | 90635000-9 | (*) | - | |||||
| 162 | 19/05/2011 | Factura N° 14504879 de fecha01-05-2011 | Consumo Mayo 2011 | 01/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 371987 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 163 | 19/05/2011 | Factura N° 3726,3727 de fecha 15-05-2011 | Consumo periodos 23-03-2011 al 23-04-2011 | 23/03/2011 | 23/04/2011 | pesos | 112450 | Coopersol Ltda. | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 164 | 20/05/2011 | Factura N° 2584 de fecha 18-05-2011 | Servicio Atención Pobladores de Putre, con motivo de la celebración de las Glorias Navales | 19/05/2011 | 19/05/2011 | pesos | 165000 | Lillo | Jachura | Elizabeth | 6257889-0 | (*) | - | |||
| 165 | 20/05/2011 | Factura N° 25134 de fecha 16-05-2011 | Adquisición Material de Oficina | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | 30000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | (*) | - | |||
| 166 | 20/05/2011 | Factura N° 23066 de fecha 11-05-2011 | Servicio Técnico a Copiadora Sharp al -2050, Desarme Completo | 11/05/2011 | 11/05/2011 | pesos | 146370 | Moya Contreras Angel Gabriel y Otro | 50684750-8 | (*) | - | |||||
| 167 | 20/05/2011 | Factura N° 1361 de fecha 16-05-2011 | Atención Celebración Día de la Madre Funcionarias Fiscales | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | 138000 | Bolaños | Vasquez | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 168 | 20/05/2011 | Factura N° 2221801 de fecha 03-05-2011 | Servicio de Mantención Vehiculo Fiscal Tucson BYZW-49 | 03/05/2011 | 03/05/2011 | pesos | 47007 | Automotores Gildemeister S.A. | 79649140-K | (*) | - | |||||
| 169 | 20/05/2011 | Factura N° 0210490 de fecha 15-04-2011 | Adquisición Pasaje Aereo | 15/04/2011 | 15/04/2011 | pesos | 84755 | Sky Airline S.A. | 88417000-1 | (*) | - | |||||
| 170 | 20/05/2011 | Factura N° 22491de fecha 11-04-2011 | Adquisición de Cálefon para dependencias de la Gobernación | 11/04/2011 | 11/04/2011 | pesos | 131131 | Ferreterias Iberia Ltda. | 79889650-4 | (*) | - | |||||
| 171 | 20/05/2011 | Boletas N° 38465,38464,38463 de fecha 18-04-2011 | Adquisición Díario La Estrella de Arica | 18/04/2011 | 18/04/2011 | pesos | 27150 | Condori | Flores | Alicia Ines | 7856945-K | (*) | - | |||
| 172 | 20/05/2011 | Fact.N° 14893 de fecha 29-04-2011, Fact.N° 12930 13-04-2011 | Servicio Publicación saludo Aniversario Carabineros de Chile | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 390205 | Empresa Peridistica El Norte S.A. | 84295700-1 | (*) | - | |||||
| 173 | 20/05/2011 | Fact. 30713159,30537292,30363438 | Consumo Enero a Abril de 2011 | 19/01/2011 | 17/04/2011 | pesos | 148710 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 174 | 20/05/2011 | Factura N° 283 6-05-2011/ Fact. N° 282 29-04-2011 | Serv. Rep. Y Mant. Camioneta Fiscal BDDL-44 | 18/05/2011 | 18/05/2011 | pesos | 357000 | Nuñez | Alfaro | Pedro | 9242541-K | (*) | - | |||
| 175 | 20/05/2011 | Factura N° 56008 de fecha 28-04-2011 | Adquisición 04 Neumaticos Vehiculo Fiscal Tucson placa BYZW-49 | 27/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | 457352 | Importadora New York S.A.C.I. | 87007600-2 | (*) | - | |||||
| 176 | 20/05/2011 | Factura N° 28129894 de fecha 30-04-2011/30706942 25-04-11 | Perido Consumo Marzo - Abril 2011 | 19/03/2011 | 18/04/2011 | pesos | 27990 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 177 | 24/05/2011 | Factura N° 001 de fecha 16-05-2011 | Rep.y Habilit. Servicios Higenicos del personal de las U.C.C.F.Chungará | 09/05/2011 | 09/05/2011 | pesos | 475619 | Acevedo | Yañez | Mauricio Andres | 16224191-5 | (*) | - | |||
| 178 | 24/05/2011 | Factura N° 14504880 de fecha 01-05-2011 | Consumo Mayo 2011 | 01/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 74688 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 179 | 24/05/2011 | Factura N° 003689 15-05-2011 | Consumo de Energia Complejo Chungará periodo 31-03-2011 al 30-04-2011 | 31/03/2011 | 30/04/2011 | pesos | 2560517 | Coopersol Ltda. | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 180 | 24/05/2011 | Factura N° 51395 de fecha 05-05-2011 | Arriendo terreno seg/ contrato n° 60 corresp. mes de Mayo 2011 | 01/05/2011 | 31/05/2011 | UF | 4 | Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 181 | 24/05/2011 | Factura N° 000202 de fecha 23-05-2011 | Servicio de recambio 72 mt.2 cielos patio de camiones, pintura 72 mt.2 C.F.Chungará | 09/05/2011 | 09/05/2011 | pesos | 1356000 | Lara | Choque | Exequiel | 11466063-9 | (*) | - | |||
| 182 | 31/05/2011 | Factura N° 87501 de fecha 23-05-2011 | Adquisición de materiales de aseo Gob. En Terreno | 23/05/2011 | 23/05/2011 | pesos | 99650 | Solari Hnos S.A. | 79766850-8 | (*) | - | |||||
| 183 | 31/05/2011 | Factura N° 281175 de fecha 23-05-2011 | Adquisición de materiales Oficina Programa Gob. En Terreno año 2011 | 20/05/2011 | 20/05/2011 | pesos | 131291 | Yanulaque y Cia Ltda. | 81056900-k | (*) | - | |||||
| 184 | 31/05/2011 | Factura N° 39018 de fecha 30-05-11/38773 de fecha 7-05-11 | Adquisición de 400 litros de Petroleo Diesel para Grupo Generador C.F. Chungará | 04/05/2011 | 04/05/2011 | pesos | 258536 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 185 | 31/05/2011 | Factura N° 000611 de fecha 06-05-2011 | Adquisición de 1200 Litros de Petroleo Diesel para Grupo Generador C.F. Visviri | 04/05/2011 | 04/05/2011 | pesos | 708000 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 186 | 31/05/2011 | Factura N° 000692 de fecha 30-05-2011 | Contratación Servicio de traslado de 1200 ltros de Petroleo desde Arica a C.F.Visviri | 26/05/2011 | 26/05/2011 | pesos | 270130 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | |||
| 187 | 31/05/2011 | Factura N° 35861de fecha 12-05-2011 | Adquisición de materiales Didacticos Proyecto Jardin Infantil | 12/05/2011 | 12/05/2011 | pesos | 109094 | Pehuen Editores S.A. | 89664800-4 | (*) | - | |||||
| 188 | 31/05/2011 | Factura N° 111 de fecha 17-05-2011 | Adquisición Materiales Didacticos y Colchonetas Jardin Infantil | 12/05/2011 | 12/05/2011 | pesos | 2318310 | Rincon Didactico Limitada | 76080432-0 | (*) | - | |||||
| 189 | 31/05/2011 | Factura N° 110 de fecha 17-05-2011 | Adquisición Materiales Didacticos y Colchonetas Jardin Infantil, Prog. Fdo. Pdte.de la Rep. | 12/05/2011 | 12/05/2011 | pesos | 1396168 | Rincon Didactico Limitada | 76080432-0 | (*) | - | |||||
| 190 | 31/05/2011 | Factura N° 35964 de fecha 31-05-2011 | Adquisición de libros para Jardin Infantil Payachatas de la Comuna de Putre | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 51617 | Pehuen Editores S.A. | 89664800-4 | (*) | - | |||||
| 191 | 31/05/2011 | Factura N° 65728 de fecha 31-05-2011 | Adquisición de Materiales Didacticos Proyecto Jardin Infantil y sala cuna Pachamama | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 115168 | Miguel Concha S.A. | 96724350-7 | (*) | - | |||||
| 192 | 02/06/2011 | Factura N°109 de fecha 02-06-2011 | Traslado funcionarios Públicos Gobierno en Terreno Putre- Zapahuira - Putre | 28/05/2011 | 28/05/2011 | pesos | 70000 | Vasquez | Bolaños | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 193 | 02/06/2011 | Factura N°2109 de fecha 28-05-2011 | Servicio Aliamentación Gobierno en Terreno | 28/05/2011 | 28/05/2011 | pesos | 51151 | Belzu | Alanoca | Jova Faustina | 3.566.832-2 | (*) | - | |||
| 194 | 02/06/2011 | Factura N° 14507430 de fecha 01-05-2011 | Consumo Mayo 2011 | 01/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 294382 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 195 | 09/06/2011 | Factura N° 270 de fecha 03-06-2011 | Materiales para fabricación Artesania Programa ORASMI | 03/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | 150000 | Ossandon | Pizarro | Eduardo Antonio | 10.086.202-6 | (*) | - | |||
| 196 | 09/06/2011 | Boleta N° 213826 de fecha 01-06-2011 | Pago Diario la Estrella de Arica | 01/05/2011 | 30/05/2011 | pesos | 14950 | Paco | Boloaños | Libertad Antonia | 8357172-1 | (*) | - | |||
| 197 | 14/06/2011 | Factura N° 2491 de fecha 1-05-2011 | Servicio de atención Autoridades | 19/05/2011 | 01/05/2011 | pesos | 117600 | Sociedad Comercial Ulrich Krause Gronwald y Cia | 78111540-1 | (*) | - | |||||
| 198 | 14/06/2011 | Factura N° 150 de fecha 16-05-2011 | Adquisición de 04 Banderas Chilenas | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | 100000 | Neuman | Garcia | Julian José | 5427435-1 | (*) | - | |||
| 199 | 14/06/2011 | Factura N° 1363 de fecha 25-05-2011 | Servicio de alimentación, Dia Glorias Navales | 25/05/2011 | 25/05/2011 | pesos | 115500 | Vasquez | Bolaños | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 200 | 14/06/2011 | Factura N° 46 de fecha 7-06-2011/ Factura 35 de fecha 20-05-2011 | Adquisición 01 Corona de Flortes Naturales y 01 Ofrenda Floral,Dia Glorias Navales | 07/06/2011 | 07/06/2011 | pesos | 170000 | Alcayaga | Muñoz | Jaime Francisco | 8186092-0 | (*) | - |
