| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 13/09/2022 | FACTURA N°115 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 22115555 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 152 | 14/09/2022 | FACTURA N°587 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 1747440 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 153 | 14/09/2022 | FACTURA N°591 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 598511 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-9 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 154 | 30/09/2022 | FACTURA N°604 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 94843 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 155 | 30/09/2022 | FACTURA N°592 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 376933 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 156 | 14/09/2022 | FACTURA N°75 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 1219946 | MARIA VICTORIA YAÑEZ SAN MARTIN | 15194950-9 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 157 | 15/09/2022 | FACTURA N°243 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 260000 | GESERCON SPA | 76692411-5 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 158 | 23/09/2022 | FACTURA N°108422 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 423063 | KUNCAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 159 | 11/10/2022 | RESOLUCION EXENTA | CAJA CHICA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 140000 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | NA | NA | NA | 11984392-8 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 160 | 13/09/2022 | FACTURA N° 2892572 | FACTURA | 06/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 92935 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 161 | 14/09/2022 | FACTURA N° 2895753 | FACTURA | 11/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 140890 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 162 | 23/09/2022 | FACTURA N° 18148042 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 90638 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 92580000-7 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 163 | 10/10/2022 | FACTURA N° 45858968 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 37787 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 164 | 28/09/2022 | BOLETA N° 344160669 | BOLETA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 82400 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 165 | 14/09/2022 | BOLETA N° 345688330 | BOLETA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 880500 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 166 | 03/10/2022 | FACTURA N°11111771 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 56806 | CHILEXPRESS S.A. | NA | NA | NA | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 167 | 01/10/2022 | FACTURA N° 48704080 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 76553 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90365000-9 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 168 | 01/10/2022 | FACTURA N°4301924 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 594216 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 169 | 06/09/2022 | FACTURA N°15413996 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 300000 | COPEC SA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 170 | 07/10/2022 | FACTURA N°16049926 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 410400 | COPEC SA | NA | NA | NA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 171 | 07/09/2022 | FACTURA N°15415453 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 399000 | COPEC SA | NA | NA | NA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 172 | 03/10/2022 | FACTURA N°15840857 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 500000 | COPEC SA | NA | NA | NA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 173 | 07/10/2022 | FACTURA N° 6168 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 374951 | COMERCIALIZADORA DE CALZADOS Y ROPA DEPORTIVA SPA | NA | NA | NA | 77723240-1 | NA | Ver enlace | - | octubre |
| 174 | 25/10/2022 | FACTURA N°309 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 2500000 | SERVICIO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS LUIS VERDUGO | 76275283-2 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 175 | 13/09/2022 | FACTURA N°117 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 7325640 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 176 | 14/09/2022 | FACTURA N°119 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 14874048 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 177 | 30/09/2022 | FACTURA N°617 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 513009 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 178 | 14/09/2022 | FACTURA N°618 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 376933 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 179 | 30/09/2022 | FACTURA N°619 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 1048985 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 180 | 23/09/2022 | FACTURA N°109175 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 162661 | KUNCAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 181 | 29/09/2022 | FACTURA N°354744 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 102590 | COMERCIAL CENTER LIMITADA | 88755700-4 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 182 | 30/09/2022 | FACTURA N°467953 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 69736 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA | 77012870-6 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 183 | 13/10/2022 | FACTURA N°7081 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 46472043 | EMPRESA TIERRA DE CHILE SPA | 76489879-6 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 184 | 13/10/2022 | FACTURA N°7082 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 24458963 | EMPRESA TIERRA DE CHILE SPA | 76489879-6 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 185 | 24/09/2022 | FACTURA N°62960 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 10424400 | GLOBAL HEALTHCARE | 59106780-K | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 186 | 29/09/2022 | FACTURA N°1708 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 880000 | INVERSIONES ALFREDO MULLER SPA | 76043284-9 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 187 | 30/09/2022 | FACTURA N°18031 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 98475 | LA COVADONGA | 78173310-5 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 188 | 07/10/2022 | FACTURA N°1158 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 265261 | LIBRERÍA MANANTIALES SPA | 77516956-7 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 189 | 16/10/2022 | FACTURA N°906 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 400001 | LUIS MARTIN PENA CASTILLO | 11155788-8 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 190 | 30/09/2022 | FACTURA N°26011 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 32060127 | ORTOMEDICA LIFANTE SA | 79785840-4 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 191 | 17/10/2022 | FACTURA N°122344 | FACTURA | 01/10/2022 | 31/10/2022 | $ | 1271700 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA | 96556930-8 | NA | Ver enlace | - | octubre | |||
| 192 | 01/11/2022 | RESOLUCION EXENTA | CAJA CHICA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 140000 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | NA | NA | NA | 11984392-8 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 193 | 01/11/2022 | FACTURA N° 2920136 | FACTURA | 07/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 85950 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 194 | 01/11/2022 | FACTURA N° 2923585 | FACTURA | 10/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 136768 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 195 | 01/11/2022 | FACTURA N° 18148042 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 91763 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 92580000-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 196 | 01/11/2022 | FACTURA N° 18267816 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 92669 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 92580000-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 197 | 01/11/2022 | FACTURA N° 45988733 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 37787 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 198 | 01/11/2022 | BOLETA N° 347171099 | BOLETA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 187600 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 199 | 01/11/2022 | BOLETA N° 348499699 | BOLETA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 748200 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 200 | 01/11/2022 | FACTURA N°11124203 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 42131 | CHILEXPRESS S.A. | NA | NA | NA | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
