| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 30/06/2022 | FACTURA N°47935355 | FACTURA | 01/04/2022 | 30/04/2022 | $ | 47935355 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90635000-9 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 52 | 30/06/2022 | FACTURA N°1769234 | FACTURA | 01/05/2022 | 30/05/2022 | $ | 339300 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | NA | NA | NA | 79588870-5 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 53 | 30/06/2022 | FACTURA N° 1780797 | FACTURA | 01/06/2022 | 30/06/2022 | $ | 1780797 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | NA | NA | NA | 79588870-5 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 54 | 30/06/2022 | FACTURA N° 104 | FACTURA | 10/04/2022 | 24/04/2022 | $ | 10701075 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | NA | NA | NA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | JUNIO |
| 55 | 08/06/2022 | RESOLUCION EXENTA | CAJA CHICA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 140000 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | NA | NA | NA | 11984392-8 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 56 | 30/06/2022 | FACTURA N° 2807090 | FACTURA | 30/06/2022 | 29/06/2022 | $ | 96830 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 57 | 31/07/2022 | FACTURA N° 17920551 | FACTURA | 01/05/2022 | 01/06/2022 | $ | 112636 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 92580000-7 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 58 | 31/07/2022 | FACTURA N° 17977478 | FACTURA | 01/06/2022 | 01/07/2022 | $ | 87539 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 92580000-7 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 59 | 31/07/2022 | FACTURA N° 45333343 | FACTURA | 01/06/2022 | 30/06/2022 | $ | 37787 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 60 | 31/07/2022 | BOLETA N° 335996978 | BOLETA | 07/06/2022 | 07/07/2022 | $ | 1065400 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 61 | 30/06/2022 | FACTURA N°10607827 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 81179 | CHILEXPRESS S.A. | NA | NA | NA | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 62 | 30/06/2022 | FACTURA N° 48184532 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 73180 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90365000-9 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 63 | 30/06/2022 | FACTURA N°4270691 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 573898 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 64 | 31/07/2022 | FACTURA N°38318 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 360900 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | NA | NA | NA | 79588870-5 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 65 | 31/07/2022 | FACTURA N° 38317 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 500000 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | NA | NA | NA | 79588870-5 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 66 | 31/07/2022 | FACTURA N° 108 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 22115555 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | NA | NA | NA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 67 | 31/07/2022 | FACTURA N° 109 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 10581480 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | NA | NA | NA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 68 | 31/07/2022 | FACTURA N° 10119262 | FACTURA | 28/06/2022 | 21/07/2022 | $ | 160531 | GASCO GLP S.A. | NA | NA | NA | 96568740-8 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 69 | 31/07/2022 | FACTURA N° 1757694 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 166740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | NA | NA | NA | 60503000-9 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 70 | 31/07/2022 | FACTURA N° 118922 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 5652000 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | NA | NA | NA | 96556930-8 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 71 | 31/07/2022 | FACTURA N° 216 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 725000 | MANUELCARLOS HUMBERTO VALENZUELA ROA | NA | NA | NA | 14032192-3 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 72 | 31/07/2022 | FACTURA N° 192 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 721000 | JOSE OSVALDO SOTO MORALES | NA | NA | NA | 9074551-4 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 73 | 31/07/2022 | FACTURA N° 193 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 288000 | JOSE OSVALDO SOTO MORALES | NA | NA | NA | 9074551-4 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 74 | 31/07/2022 | FACTURA N° 1077 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 538000 | TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR EIRL | NA | NA | NA | 76024969-6 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 75 | 31/07/2022 | FACTURA N° 69 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 735000 | EDWIN OCTAVIO COLOMA JARA | NA | NA | NA | 10913699-9 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 76 | 31/07/2022 | FACTURA N° 78 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 130000 | HECTOR PACHECO ESPINOZA | NA | NA | NA | 10729370-1 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 77 | 31/07/2022 | FACTURA N° 556 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 195588 | COMERCIAL AYC SPA | NA | NA | NA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 78 | 31/07/2022 | FACTURA N° 315 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 280000 | ROLANDO BELEN CONTRERAS CARDENAS | NA | NA | NA | 14070225-0 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 79 | 31/07/2022 | FACTURA N° 451 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 413000 | TRANSPORTES FERNANDO PINO SPA | NA | NA | NA | 76410942-2 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 80 | 31/07/2022 | FACTURA N° 18 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 283000 | DAVID NEFTALI LEIVA LEIVA | NA | NA | NA | 14522020-3 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 81 | 31/07/2022 | FACTURA N° 208 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 300000 | SOCIEDA DE TRANSPORTE LEIVA LIMITADA | NA | NA | NA | 76446543-1 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 82 | 31/07/2022 | FACTURA N° 54 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 1125000 | TRANSPORTES RICARDO ALFONSO BECERRA WEISSER EIRL | NA | NA | NA | 76536613-5 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 83 | 31/07/2022 | FACTURA N° 927 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 1275000 | EDGARDO MAGDIEL GONZALEZ HERRERA | NA | NA | NA | 12772521-7 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 84 | 31/07/2022 | FACTURA N° 94 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 135000 | MIGUEL ANGEL CASTRO AVELLO | NA | NA | NA | 9429604-8 | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 85 | 31/07/2022 | FACTURA N° 212801 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 500000 | CLINICA LOS ANDES SA | NA | NA | NA | 96662020-K | NA | Ver enlace | - | JULIO |
| 86 | 29/08/2022 | RESOLUCION EXENTA | CAJA CHICA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 140000 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | NA | NA | NA | 11984392-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 87 | 30/08/2022 | FACTURA N° 283479 | FACTURA | 28/07/2022 | 27/08/2022 | $ | 94234 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 88 | 31/08/2022 | FACTURA N° 45499997 | FACTURA | 01/07/2022 | 31/07/2022 | $ | 37787 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 89 | 31/08/2022 | BOLETA N° 339011386 | BOLETA | 08/07/2022 | 05/08/2022 | $ | 982500 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 90 | 31/08/2022 | FACTURA N°10616222 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 48140 | CHILEXPRESS S.A. | NA | NA | NA | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 91 | 31/08/2022 | FACTURA N° 48325068 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 78459 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90365000-9 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 92 | 31/08/2022 | FACTURA N°4280524 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 579566 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 93 | 31/08/2022 | FACTURA N°1812639 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 381900 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | NA | NA | NA | 79588870-5 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 94 | 31/08/2022 | FACTURA N° 12156446 | FACTURA | 28/07/2022 | 31/08/2022 | $ | 50399 | Abastible SA | NA | NA | NA | 91806000-6 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 95 | 31/08/2022 | FACTURA N° 119667 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 942000 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | NA | NA | NA | 96556930-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 96 | 31/08/2022 | FACTURA N° 119664 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 2119500 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 97 | 31/08/2022 | FACTURA N° 223 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 725000 | MANUELCARLOS HUMBERTO VALENZUELA ROA | NA | NA | NA | 14032192-3 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 98 | 31/08/2022 | FACTURA N° 197 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 721000 | JOSE OSVALDO SOTO MORALES | NA | NA | NA | 9074551-4 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 99 | 31/08/2022 | FACTURA N° 196 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 288000 | JOSE OSVALDO SOTO MORALES | NA | NA | NA | 9074551-4 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 100 | 31/08/2022 | FACTURA N° 1092 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 536000 | TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR EIRL | NA | NA | NA | 76024969-6 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
