| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 26/05/2022 | Boleta N° 812222-2833275 | Pago de Peaje por traslado de de funcionarias de Seguridad Pública a las comunas de Alto de Carmen y Vallenar. | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 202 | 03/06/2022 | Boleta N° 1691796-2845210 | Pago de Peaje por traslado de equipo de comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 03/06/2022 | 03/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 203 | 08/06/2022 | Boleta N° 3668256-1989077 | Pago de peaje por traslado de equipo de comunicaciones a la Comuna de Caldera. | 08/06/2022 | 08/06/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 204 | 14/06/2022 | Boleta N° 61 | Adquisición de galvano para Policía de Investigaciones de Chile, solicitado desde Gabinete. | 14/06/2022 | 14/06/2022 | Pesos | 15,000 | VARAS | ERAZO | FELIPE IGNACIO | 15.869.538-3 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 205 | 15/06/2022 | Boleta N° 256 | Compra de dos arreglos florares solicitados desde Gabinete de la Delegación Presidencial. | 15/06/2022 | 15/06/2022 | Pesos | 40,000 | ROJAS | VALDIVIA | ROSA YOLANDA | 07.344.169-2 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 206 | 20/06/2022 | Boleta N° 1404356 | Lavado de vehículo institucional Toyota Rav4, Patente KC FW 28 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | Pesos | 2,000 | COMERCIAL MARAMBIO, ALONSO Y CIA. LTDA. | 76.917.556-3 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 207 | 06/05/2022 | Boleta N° 2582651-3359699 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 06/05/2022 | 06/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 208 | 18/05/2022 | Boleta N° 2597190-3380194 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 18/05/2022 | 18/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 209 | 20/05/2022 | Boleta N° 2544868-2599947 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 20/05/2022 | 20/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 210 | 21/05/2022 | Boleta N° 1399251-1977331 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 21/05/2022 | 21/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 211 | 25/05/2022 | Boleta N°1685724-2831985 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 25/05/2022 | 25/05/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 212 | 28/05/2022 | Boleta N° 2836612-2589554 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 28/05/2022 | 28/05/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 213 | 03/06/2022 | BoletaN° 2597316-2289197 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 03/06/2022 | 03/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 214 | 03/06/2022 | Boleta N° 2289236-2597157 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 03/06/2022 | 03/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 215 | 03/06/2022 | Boleta N° 2845210-1691796 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 03/06/2022 | 03/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 216 | 08/06/2022 | Boleta N° 3668371-1989076 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 08/06/2022 | 08/06/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 217 | 09/06/2022 | BoletaN° 1989960-2623111 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 09/06/2022 | 09/06/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 218 | 09/06/2022 | Boleta N° 3416470-1413639 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Chañaral. | 09/06/2022 | 09/06/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 219 | 14/06/2022 | Boleta N° 3677976-2576483 | Pago de Peaje por traslado del Sr.Jefe de Gabinete Cristian Jara al aeropuerto. | 14/06/2022 | 14/06/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 220 | 14/06/2022 | Boleta N° 2299345-819186 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 14/06/2022 | 14/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 221 | 15/06/2022 | Boleta N° 2300455-2612908 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 15/06/2022 | 15/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 222 | 20/06/2022 | Boleta N° 3433866 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Chañaral. | 20/06/2022 | 20/06/2022 | Pesos | 1,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 223 | 23/06/2022 | Boleta N° 1704536-2307552 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 224 | 23/06/2022 | Boleta N° 2620743-2872614 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 23/06/2022 | 23/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 225 | 25/06/2022 | Boleta N° 1428250-3441194 | Pago de Peaje por traslado de la Seremi del Trabajo a la Comuna de Chañaral. | 25/06/2022 | 25/06/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 226 | 29/06/2022 | Boleta N° 2593670-1430906 | Pago de Peaje por traslado desde el aeropuerto del Sr.Cristian Sepúlveda del Servicio de Gobierno Interior. | 29/06/2022 | 29/06/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 227 | 29/06/2022 | Boleta N° 1431360-2594410 | Pago de Peaje por traslado hacia el aeropuerto del Sr.Cristian Sepúlveda del Servicio de Gobierno Interior. | 29/06/2022 | 29/06/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 228 | 29/06/2022 | Boleta N° 1708183-2313959 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 29/06/2022 | 29/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 229 | 29/06/2022 | Boleta N° 1708211-2879891 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 29/06/2022 | 29/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 230 | 30/06/2022 | Boleta N° 2314794-1708683 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 231 | 30/06/2022 | Boleta N° 2629154-2881222 | Pago de Peaje por traslado de Sr.Delegado Presidencial Regional de Atacama. | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 232 | 07/07/2022 | Boleta N° 2608743-2646840 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 07/07/2022 | 07/07/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 233 | 08/07/2022 | BoletaN° 2013632-1439826 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Chañaral. | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 234 | 12/07/2022 | Boleta N° 2652204-2020383 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Chañaral. | 12/07/2022 | 12/07/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 235 | 13/07/2022 | Boleta N° 1720382-2901321 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 13/07/2022 | 13/07/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 236 | 15/07/2022 | Boleta N° 2625689-2655449 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Caldera. | 15/07/2022 | 15/07/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 237 | 16/07/2022 | Boleta N° 2652215 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 16/07/2022 | 16/07/2022 | Pesos | 2,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 238 | 01/07/2022 | Boleta N° 85088 | Adquisición de materiales para aseo solicitado por Gabinete. | 01/07/2022 | 01/07/2022 | Pesos | 6,316 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 239 | 08/07/2022 | Boleta N° 49687 | Compra de tres partidores electricos para oficinas del Depto. de Administración y Finanzas. | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Pesos | 900 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7.221.316-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 240 | 01/06/2022 | Boleta N° 1778 | Confección de juego de llaves para el Coordinador de la Unidad de Administración y Servicios. | 01/06/2022 | 01/06/2022 | Pesos | 7,200 | MAYA | TAPIA | OSCAR ALBERTO | 6.895.866-0 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 241 | 06/06/2022 | Boleta N° 1216 | Confeccion de 02 llaves para candados para el Coordinador de la Unidad de Administración y Servicios. | 06/06/2022 | 06/06/2022 | Pesos | 10,000 | CARMONA | BARHONA | MILAN RAUL | 12.842.229-3 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 242 | 17/06/2022 | Boleta N° 1216 | Confeccion de 01 copia llaves de la bodega para el Coordinador de la Unidad de Administración y Servicios. | 17/06/2022 | 17/06/2022 | Pesos | 1,000 | MAYA | TAPIA | OSCAR ALBERTO | 6.895.866-0 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 243 | 21/07/2022 | Boleta N° 4048 | Confección de copias de 10 llaves para primer piso. | 21/07/2022 | 21/07/2022 | Pesos | 9,000 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO OMAR | 11.821.520-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 244 | 16/08/2022 | Boleta N° 1517708590 | Adquisicion de insumos para Gabinete . | 16/08/2022 | 16/08/2022 | Pesos | 17,610 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 245 | 22/08/2022 | Boleta N° 2342 | Comprar dapatador eléctrico solicitado por Gabinete . | 22/08/2022 | 22/08/2022 | Pesos | 4,150 | HAWAS JANSEN HERMANOS Y CIA LTDA. | 79.980.770-K | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 246 | 23/08/2022 | Boleta N° 7680 | Comprar de tornillos y broca para instalacion de repisa en Gabinete. | 23/08/2022 | 23/08/2022 | Pesos | 3,800 | SUPER SOCIO LTDA. | 77.402.288-4 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 247 | 24/08/2022 | Boleta N° 7685 | Comprar de tarugos, tornillos y broca para instalacion de 2 pizarras en Gabinete. | 24/08/2022 | 24/08/2022 | Pesos | 10,200 | SUPER SOCIO LTDA. | 77.402.288-4 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 248 | 13/05/2022 | Boleta N° 2538801 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional (S) a la Comuna de Chañaral. | 13/05/2022 | 13/05/2022 | Pesos | 1,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 249 | 25/05/2022 | Boleta N° 3646715 | Pago de Peaje por traslado de la Coordinadora Regional de Seguridad Pública a la Comuna de Chañaral. | 25/05/2022 | 25/05/2022 | Pesos | 1,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 250 | 16/07/2022 | Boleta N° 2329160 | Pago de Peaje por traslado de funcionarios del Depto. de Comunicaciones a la Comuna de Vallenar. | 16/07/2022 | 16/07/2022 | Pesos | 2,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76.054.764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor |
