| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 07/03/2022 | BoletaN° 3531682-3251716 | Pago de peaje Copiapó a Caldera ida y vuelta, por traslado del Sr. Delegado Presidencial Regional. | 07/03/2022 | 07/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 102 | 07/03/2022 | BoletaN° 2713242-1629571 | Pago de Peaje Copiapó a Vallenar, por traslado de funcionaria del Depto. de Administración y Finanzas. | 07/03/2022 | 07/03/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 103 | 08/03/2022 | BoletaN° 3533995-3254185 | Pago de peaje Copiapó a Caldera ida y vuelta, por traslado de funcionarios de la Delegación Presidencial al aeropuerto. | 08/03/2022 | 08/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 104 | 05/01/2022 | Boleta S/N | Compra de gas cabaña 03, Bahía Loreto, Comuna de Caldera. | 05/01/2022 | 05/01/2022 | Pesos | 18,890 | Tapia | Herrera | Carlos | 9860190-2 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 105 | 15/02/2022 | Boleta S/N | Compra de gas cabaña 01, Bahía Loreto, Comuna de Caldera. | 15/02/2022 | 15/02/2022 | Pesos | 20,000 | Tapia | Herrera | Carlos | 9860190-2 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 106 | 10/03/2022 | Boleta N° 52991 | Cancelación de encomienda para la Delegacion Presidencial (telefono satelital) | 10/03/2022 | 10/03/2022 | Pesos | 16,910 | Anes | Tamblay | Dianeya Lourdes | 5.336.271-0 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 107 | 14/03/2022 | Boleta N° 2799627 | Cancelación de revisión técnica vehículo institucional, camioneta Nissan Terrano, patente FJ RG-30. | 14/03/2022 | 14/03/2022 | Pesos | 11,550 | Revisiones Técnicas San Damaso S.A. | 96.888.000-4 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 108 | 15/03/2022 | Boleta N° 16721 | Compra de dos renovadores para gomas para vehículos institucionales, patentes FJ RG-30 y HS WJ-74. | 15/03/2022 | 15/03/2022 | Pesos | 2,300 | Punto del Aseo SPA | 77.178.238-8 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 109 | 15/03/2022 | Boleta N° 43571 | Compra de tres adaptadores para cables de corriente americanos para la Delegación Presidencial. | 15/03/2022 | 15/03/2022 | Pesos | 7,500 | Nara | Nara | Maria Angélica | 07.221.316-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 110 | 18/03/2022 | Boleta N°55815 | Adquisición de insumos para cocina de gabinete de la Delegación Presidencial. | 18/03/2022 | 18/03/2022 | Pesos | 10,910 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 111 | 21/03/2022 | Boleta N° 156 | Recarga de extintores para vehículos institucionales, patentes FJ RG-30 ,KC FW -28 , HS WJ-74 . | 21/03/2022 | 21/03/2022 | Pesos | 12,000 | Jaime Alberto Castillo veliz | 16.111.285-2 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 112 | 22/03/2022 | Boleta N° 89573 | Adquisicion de 4 tubos fluorensentes para cambiar en el segundo piso de la Delegación Presidencial. | 22/03/2022 | 22/03/2022 | Pesos | 10,600 | Suc. Iván Herrero Pérez | 53.187.500-1 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 113 | 22/03/2022 | Boleta N° 43919 | Compra de luces led para cambiar en el segundo piso de la Delegación Presidencial. | 22/03/2022 | 22/03/2022 | Pesos | 7,600 | Nara | Nara | Maria Angélica | 07.221.316-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 114 | 22/03/2022 | Boleta N°43904 | Compra de luces led mas partidores para cambiar en la oficina del Sr. Jefe de gabinete de la Delegación Presidencial. | 22/03/2022 | 22/03/2022 | Pesos | 7,900 | Nara | Nara | Maria Angélica | 07.221.316-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 115 | 23/03/2022 | BoletaN° 43992 | Compra de cable HDMI para gabinete del Sr.Delegado Presidencial. | 23/03/2022 | 23/03/2022 | Pesos | 11,900 | Nara | Nara | Maria Angélica | 07.221.316-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 116 | 23/03/2022 | BoletaN° 11003 | Compra de 02 pad para porta mouse solicitado por gabinete del Sr.Delegado Presidencial. | 23/03/2022 | 23/03/2022 | Pesos | 17,800 | Soc. Comercial e Ind. Contacto PC Ltda. | 76.741.680-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 117 | 24/03/2022 | BoletaN° 44057 | Compra de cable HDMI para gabinete del Sr.Delegado Presidencial. | 24/03/2022 | 24/03/2022 | Pesos | 3,500 | Nara | Nara | Maria Angélica | 07.221.316-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 118 | 17/03/2022 | Boleta N° 1918774-2514662 | Pago de peaje ida y vuelta Copiapo a Caldera, por traslado Sr. Delegado Presidencial. | 17/03/2022 | 17/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 119 | 20/03/2022 | Boleta N° 1341664-3275993 | Pago de peaje ida y vuelta Copiapo a Caldera, por traslado Sr. Delegado Presidencial. | 20/03/2022 | 20/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 120 | 25/03/2022 | Boleta N° 2741473-1641795 | Pago de peaje ida y vuelta Copiapo a Vallenar, por traslado Sr. Delegado Presidencial. | 25/03/2022 | 25/03/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 121 | 22/03/2022 | Boleta N° 00284 | Compra de gas de 15 kilos para cocina del comedor del 2° piso de la Delegación Presidencial. | 22/03/2022 | 22/03/2022 | Pesos | 20,950 | GASCO Melendez Hnos. | Sin número | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 122 | 30/03/2022 | Boleta N° 1465474623 | Compra de desodorante ambiental eléctrico para Gabinete de la Delegación Presidencial. | 30/03/2022 | 30/03/2022 | Pesos | 14,140 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 123 | 31/03/2022 | Boleta N° 18481 | Compra de servilletas de mesa. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 990 | Comercial FAN FAN SHAN EIRL. | 76.884.467-4 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 124 | 31/03/2022 | BoletaN° 17194 | Compra de toallas desinfectantes para Gabinete de la Delegación Presidencial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 4,600 | Punto del Aseo SPA | 77.178.238-8 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 125 | 31/03/2022 | BoletaN° 1461524757 | Compra de insumos para Gabinete de la Delegación Presidencial, por visita ministerial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 3,530 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 126 | 31/03/2022 | BoletaN° 1465970217 | Compra de insumos para Gabinete de la Delegación Presidencial, por visita ministerial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 10,850 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 127 | 31/03/2022 | Factura N° 7295521 | Compra de 100 vasos para Gabinete de la Delegación Presidencial, por visita ministerial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 2,228 | María Angélica Vanni | 76.979.850-1 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 128 | 31/03/2022 | BoletaN° 44419 | Compra de partidores electricos para reemplazo del alumbrado 1° piso de la Delegación Presidencial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 2,500 | Nara | Nara | Maria Angélica | 07.221.316-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 129 | 31/03/2022 | BoletaN ° 15920 | Compra de renovador liquido para vehículo institucional, camioneta Toyota : HS WJ -74. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 500 | Hawas | Isa | Elías | 03.606.052-2 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 130 | 31/03/2022 | Boleta N° 1459206619 | Compra de insumos para Gabinete de la Delegación Presidencial, por visita ministerial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 6,000 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 131 | 04/04/2022 | Boleta N° 005912 | Pago por trabajo de anillado solicitado Srta.Daniela Cruz.( Depto. de Gestión Territorial). | 04/04/2022 | 04/04/2022 | Pesos | 8,000 | KATFRA Copiapó | 09.045.073-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 132 | 06/04/2022 | BoletaN° 006034 | Compra de tubo de oxígeno para visita del Sr.Delegado Presidencial al Complejo Fronterizo San Francisco. | 06/04/2022 | 06/04/2022 | Pesos | 21,200 | Nat Ortopedia | 10.642.932-4 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 133 | 14/04/2022 | BoletaN° 57 | Confección de galvano solicitado por Gabinete de la Delegación Presidencial. | 14/04/2022 | 14/04/2022 | Pesos | 15,000 | Varas | Erazo | Felipe | 15.869.538-3 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 134 | 19/04/2022 | Boleta N° 632 | Adquisición de floreros para oficinas del Sr.Delegado Presidencial. | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Pesos | 15,000 | Tabilo | Parra | Ana María | 11.821.450-1 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 135 | 09/03/2022 | Boleta N° 1914474-2508008 | Pago de Peaje Copiapo al aeropuerto por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 09/03/2022 | 09/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 136 | 24/03/2022 | Boleta N° 1925036 | Pago de Peaje Copiapo a Chañaral por traslado de la Coordinadora Unidad de Gestión de Personas. | 24/03/2022 | 24/03/2022 | Pesos | 1,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 137 | 28/03/2022 | Boleta N° 2746426-1643746 | Pago de Peaje Copiapo a Vallenar por traslado equipo comunicaciones. | 28/03/2022 | 28/03/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 138 | 28/03/2022 | Boleta N° 2746425-2507437 | Pago de Peaje copiapo a vallenar por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 28/03/2022 | 28/03/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 139 | 30/03/2022 | Boleta N° 1359015-2490425 | Pago de Peaje Copiapo a Caldera - aeropuerto por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 30/03/2022 | 30/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 140 | 30/03/2022 | Boleta N° 1359014-2490424 | Pago de Peaje Copiapo a Caldera - aeropuerto por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 30/03/2022 | 30/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 141 | 31/03/2022 | Boleta N° 3295399 | Pago de Peaje Copiapo a Caldera - aeropuerto por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 1,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 142 | 31/03/2022 | BoletaN° 1360711-1931066 | Pago de Peaje Copiapo a Caldera - aeropuerto por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 143 | 31/03/2022 | BoletaN° 3295243-2538378 | Pago de Peaje Copiapo a Caldera - aeropuerto por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 144 | 08/04/2022 | BoletaN° 1939261-1369638 | Pago de Peaje Copiapo a Caldera por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 08/04/2022 | 08/04/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 145 | 08/04/2022 | BoletaN° 2761807-2522506 | Pago de Peaje Copiapo a Vallenar por traslado de funcionarios del Departamento Social. | 08/04/2022 | 08/04/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 146 | 11/04/2022 | BoletaN° 2526505-3309604 | Pago de Peaje Copiapo a Vallenar por traslado de funcionarios del Departamento Social. | 11/04/2022 | 11/04/2022 | Pesos | 3,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 147 | 11/04/2022 | Boleta N° 2526402-2239178 | Pago de Peaje Copiapo a Vallenar por traslado de funcionarios del Departamento Social. | 11/04/2022 | 11/04/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 148 | 11/04/2022 | BoletaN° 2765797-2526418 | Pago de Peaje Copiapo a Vallenar por traslado del Sr.Delegado Presidencial. | 11/04/2022 | 11/04/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 149 | 14/04/2022 | BoletaN° 2771186-1654502 | Pago de Peaje Copiapo a Vallenar por traslado del equipo de comunicaciones. | 14/04/2022 | 14/04/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 150 | 18/04/2022 | BoletaN° 1377761-2511548 | Pago de Peaje Copiapo a Chañaral por traslado del equipo de comunicaciones y Coordinación de Seguridad Pública. | 18/04/2022 | 18/04/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor |
