| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 19/04/2022 | Boleta N° 1473936780 | Adquisición de insumos varios por la visita de la Sra. Ministra del Interior. | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Pesos | 18,440 | Rendic Hermanos S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 152 | 19/04/2022 | Boleta N° 1283446 | Ficha de lavado de vehículo institucional patente KCFW-28 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Pesos | 4,000 | Comercial Marambio, Alonso y Compañía Ltda. | 76.917.556-3 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 153 | 25/04/2022 | Boleta N° 7206 | Compra una extensión eléctrica para el Encargado del Depto. de Gestión Territorial | 25/04/2022 | 25/04/2022 | Pesos | 11,300 | Super Socio N°1 Limitada | 77.403.258-4 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 154 | 26/04/2022 | Boleta N° 58 | Confección de galvano para carabineros solicitado por Sr. Delegado Presidencial. | 26/04/2022 | 26/04/2022 | Pesos | 15,000 | Varas | Erazo | Felipe Ignacio | 15.869.538-3 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 155 | 28/04/2022 | Boleta N° 204280111 | Adquisición de 4 manteles para mesa del salón José Joaquín Vallejo | 28/04/2022 | 28/04/2022 | Pesos | 5,200 | Super Socio N°1 Limitada | 77.403.258-4 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 156 | 09/05/2022 | Boleta N° 3407293 | Compra de seguros Mercosur Sura viaje a argentina Sr. Delegado Presidencial. | 09/05/2022 | 09/05/2022 | Pesos | 10,689 | Seguros Sura | 99.017.000-2 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 157 | 30/03/2022 | Boleta N° 2536119-2536671 | Pago de Peaje por traslado de la avanzada por visita Sra.Ministra del Interior | 30/03/2022 | 30/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 158 | 30/03/2022 | Boleta N° 2490927-249707 | Pago de Peaje por traslado de la avanzada por visita Sra.Ministra del Interior | 30/03/2022 | 30/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 159 | 31/03/2022 | Boleta N° 3556955-3556959 | Pago de Peaje por traslado de la avanzada por visita Sra. Ministra del Interior | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 160 | 31/03/2022 | Boleta N° 3556956-3556958 | Pago de Peaje por traslado de la avanzada por visita Sra. Ministra del Interior | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 161 | 31/03/2022 | Boleta N°1931319-3556957 | Pago de Peaje por traslado de la avanzada por visita Sra. Ministra del Interior | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 162 | 31/03/2022 | Boleta N° 1931320-2492037 | Pago de Peaje por traslado de la avanzada por visita Sra. Ministra del Interior | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 163 | 11/04/2022 | Boleta N° 2765780 | Pago de Peaje por traslado Copiapo a Vallena Departamento Social | 11/04/2022 | 11/04/2022 | Pesos | 2,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 164 | 14/04/2022 | Boleta N° 2771022-2530437 | Pago de Peaje traslado Copiapo a Vallenar Sr. Delegado Presidencial Regional | 14/04/2022 | 14/04/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 165 | 18/04/2022 | Boleta N° 3583856-2511551 | Pago de Peaje traslado Copiapo a Chañaral Sr.Delegado Presidencial Regional | 18/04/2022 | 18/04/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 166 | 19/04/2022 | Boleta N° 3330540-3585914 | Pago de Peaje traslado Copiapo a Caldera Departamento Social | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 167 | 22/04/2022 | Boleta N° 1952484 | Pago de Peaje traslado Copiapo a Chañaral Sr. Delegado Presidencial Regional | 22/04/2022 | 22/04/2022 | Pesos | 1,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 168 | 22/04/2022 | Boleta N° 3335945 | Pago de Peaje traslado Copiapo a El Salado equipo de comunicaciones. | 22/04/2022 | 22/04/2022 | Pesos | 1,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 169 | 27/04/2022 | Boleta N° 2573011-2520575 | Pago de Peaje traslado de Copiapo a Caldera Sr. Delegado Presidencial Regional | 27/04/2022 | 27/04/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 170 | 03/05/2022 | Boleta N° 2527083-2580110 | Pago de Peaje traslado Copiapo a Chañaral Coordinación Regional de Seguridad Publica.. | 03/05/2022 | 03/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 171 | 03/05/2022 | Boleta N° 3608992-1961924 | Pago de Peaje traslado de Copiapo a Chañaral equipo de comunicaciones | 03/05/2022 | 03/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 172 | 03/05/2022 | Boleta N° 3609103-3355191 | Pago de Peaje traslado de Copiapo a Caldera Sr. Delegado Presidencial Regional | 03/05/2022 | 03/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 173 | 04/05/2022 | Boleta N° 3356425-1389761 | Pago de Peaje traslado de Copiapo a Chañaral Sr. Delegado Presidencial Regional | 04/05/2022 | 04/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 174 | 04/05/2022 | Boleta N° 1389762-2527828 | Pago de Peaje traslado de Copiapo a Chañaral equipo de comunicaciones | 04/05/2022 | 04/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 175 | 05/05/2022 | Boleta N° 1962997-1390622 | Pago de Peaje traslado de Copiapo a Caldera por inspeccion de cabañas Bahía Loreto. | 05/05/2022 | 05/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 176 | 09/05/2022 | Boleta N° 3364535-3618782 | Pago de Peaje traslado de Copiapo a Caldera por desalojo Villa Charito. | 09/05/2022 | 09/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 177 | 15/04/2022 | Boleta N° 1273 | Compra de gas de 11 kilos para cabaña N°3 Bahia Loreto, Comuna de Caldera | 15/04/2022 | 15/04/2022 | Pesos | 21,400 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 178 | 30/04/2022 | Boleta N° 4505 | Compra de gas de 15 kilos para cabaña N°2 Bahia Loreto, Comuna de Caldera. | 30/04/2022 | 30/04/2022 | Pesos | 19,550 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 179 | 10/05/2022 | Boleta N° 010461 | Compra de un borrador de pizarra blanca para oficina del Jefe de Gabinete. | 10/05/2022 | 10/05/2022 | Pesos | 2,190 | ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA | 76.698.875-k | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 180 | 16/05/2022 | Boleta N° 5112 | Servicio de lavado y aspirado para vehículo institucional patente KC FW-28. | 16/05/2022 | 16/05/2022 | Pesos | 30,000 | LUBRICENTRO SERVITOTAL COMBUSTIBLES | 5.172.048-2 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 181 | 17/05/2022 | Boleta N°1480470069 | Compra de artículos varios para comedor segundo piso. | 17/05/2022 | 17/05/2022 | Pesos | 16,020 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81.537.600-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 182 | 16/05/2022 | Boleta N° 46951 | Comprar de alargador solicitado por Departamento Jurídico | 16/05/2022 | 16/05/2022 | Pesos | 7,900 | NARA | NARA | MARÍA ANGÉLICA | 7.221.316-5 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 183 | 16/05/2022 | Boleta N° 16779 | Compra de tornillo más tarugos para la instalación de pizarra blanca en oficina del Jefe de Gabinete. | 16/05/2022 | 16/05/2022 | Pesos | 800 | HAWAS | ISA | ELÍAS | 03.606.052-2 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 184 | 16/05/2022 | Boleta N° 3722 | Confección de 6 copias de llaves de entrada principal edificio de la ex Gobernación de Copiapó. | 16/05/2022 | 16/05/2022 | Pesos | 6,400 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO OMAR | 11.821.520-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 185 | 26/05/2022 | Boleta N° 141304 | Pago por depósito de basura en vertedero municipal. | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Pesos | 4,575 | COSEMAR S.A. | 96.827.370-1 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 186 | 26/05/2022 | Boleta N° 141305 | Pago por depósito de basura en vertedero municipal. | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Pesos | 6,025 | COSEMAR S.A. | 96.827.370-1 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 187 | 31/05/2022 | Boleta N° 59 | Confección de galvano solicitado por el Sr. Delegado Presidencial por las Glorias Navales. | 31/05/2022 | 31/05/2022 | Pesos | 15,000 | VARAS | ERAZO | FELIPE IGNACIO | 15.869.538-3 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 188 | 31/05/2022 | Boleta N° 12422 | Compra de un pendrive solicitado por funcionario del Depto. de Comunicaciones | 31/05/2022 | 31/05/2022 | Pesos | 22,900 | SOC. COMERCIAL E IND. CONTACTO PC LTDA. | 76.741.680-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 189 | 09/06/2022 | Boleta N° 3857 | Confección de una copia de llave para oficina del Depto. Jurídico. | 09/06/2022 | 09/06/2022 | Pesos | 800 | ROJAS | MARTÍNEZ | MARCELO OMAR | 11.821.520-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||
| 190 | 11/05/2022 | Boleta N° 1395424-2535690 | Pago de Peaje por traslado de equipo de Barrios de Emergencia a Chañaral, a reunión con el municipio. | 11/05/2022 | 11/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 191 | 11/05/2022 | Boleta N° 2535621-3621761 | Pago de Peaje por traslado de Programa de Gobierno en Terreno a la Comuna de Caldera. | 11/05/2022 | 11/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 192 | 11/05/2022 | Boleta N° 3621732-2536295 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial (S) a la Comuna de Chañaral. | 11/05/2022 | 11/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 193 | 11/05/2022 | Boleta N° 2587285-1968282 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial (S) a la Comuna de Chañaral. | 11/05/2022 | 11/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 194 | 12/05/2022 | Boleta N° 2268810-1675602 | Pago de Peaje por traslado de funcionarias de Seguridad Pública a las comunas de Vallenar, Freirina y Huasco. | 12/05/2022 | 12/05/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 195 | 12/05/2022 | Boleta N° 2537783-2588181 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial (S) a la Comuna de Chañaral. | 12/05/2022 | 12/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 196 | 13/05/2022 | Boleta N° 2589594 | Pago de Peaje por traslado del Sr. Delegado Presidencial (S) a la Comuna de Chañaral. | 13/05/2022 | 13/05/2022 | Pesos | 1,100 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 197 | 20/05/2022 | Boleta N° 2599938-2544902 | Pago de Peaje por traslado de equipo de comunicaciones a la Comuna de Caldera. | 20/05/2022 | 20/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 198 | 21/05/2022 | Boleta N° 2601245-3384740 | Pago de Peaje por traslado de equipo de comunicaciones a la Comuna de Caldera. | 21/05/2022 | 21/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 199 | 24/05/2022 | Boleta N° 2604899-1979940 | Pago de Peaje por traslado de Directora del trabajo al aeropuerto | 24/05/2022 | 24/05/2022 | Pesos | 2,200 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor | ||||
| 200 | 25/05/2022 | Boleta N° 2280861-1685712 | Pago de Peaje por traslado de equipo de comunicaciones a sector de Camarones, Comuna de Vallenar. | 25/05/2022 | 25/05/2022 | Pesos | 4,000 | Soc. Concesionaria Valles del Desierto | 76054764-6 | Ver enlace | - | Gasto menor |
