| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 30/10/2019 | 100 | COMPRA ARTICULOS ELECTRONICOS | 30/10/2019 | 30/10/2019 | pesos | 44970 | PRODUCCION TOMMY HENRIQUEZ | 76.399.693-K | Ver enlace | - | |||||
| 102 | 30/10/2019 | 101 | SERVICO ASEO EN PTO NAVARINO | 30/10/2019 | 30/10/2019 | pesos | 165000 | Ramirez | Villalobos | Stephanie | 16.523.202-K | Ver enlace | - | |||
| 103 | 11/11/2019 | 102 | FLETE FERRY CARGA FNDR 6% | 11/11/2019 | 11/11/2019 | pesos | 25000 | Uribe | Bustamante | Fernando | 8,980,986-k | Ver enlace | - | |||
| 104 | 12/11/2019 | 102-A | ABONO PAGO BOLETAS CONSUMO ELECTRICO | 12/11/2019 | 12/11/2019 | pesos | 42000 | EDELMAG SA. | 88,221,200-9 | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 12/11/2019 | 103 | MATERIAL DE OFICINA | 12/11/2019 | 12/11/2019 | pesos | 57300 | Stipicic | Matic | Ivan | 8,588,169-8 | Ver enlace | - | |||
| 106 | 12/11/2019 | 103-A | PAGO BOLETA CONSUMO ELECTRICO | 12/11/2019 | 12/11/2019 | pesos | 35000 | EDELMAG SA. | 88,221,200-9 | Ver enlace | - | |||||
| 107 | 12/11/2019 | 104 | MATERIAL DE FERRETERIA | 12/11/2019 | 12/11/2019 | pesos | 44700 | Ariel | Rojas | Hormazabal | 16,967,641-0 | Ver enlace | - | |||
| 108 | 14/11/2019 | 105 | REPUESTOS PARA KIT DE ASEO | 14/11/2019 | 14/11/2019 | pesos | 25990 | SODIMAC SA. | 96,792,430-k | Ver enlace | - | |||||
| 109 | 02/12/2019 | 111 | Compra petroleo y vencina para vehículos fiscales | 02/12/2019 | 02/12/2019 | pesos | 80520 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,171,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 110 | 11/12/2019 | 112 | Compra materiales de aseo | 11/02/2019 | 11/12/2019 | pesos | 11300 | SOC.COM GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 111 | 18/12/2020 | 113 | Pasaje aéreo DAP | 18/12/2019 | 18/12/2019 | pesos | 86686 | AEROVÍAS DAP S.A | 89,428,000-k | Andrés Pivcevic Rajcevic | Ver enlace | - | ||||
| 112 | 18/12/2019 | 114 | Traslado ferry mercadería | 18/12/2019 | 18/12/2019 | pesos | 20000 | Uribe | Bustamante | Fernando | 8,980,986-K | Ver enlace | - | |||
| 113 | 23/12/2019 | 115 | Bencina 93 para cortadora de pasto | 23/12/2019 | 23/12/2019 | pesos | 3201 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,171,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 114 | 17/12/2020 | 116 | Servicios informáticos | 17/12/2020 | 17/12/2020 | pesos | 100000 | Bastias | Melo | Pedro | 16,513,937-2 | Ver enlace | - | |||
| 115 | 17/12/2020 | 117 | Mantención central telefónica | 17/12/2020 | 17/12/2020 | pesos | 40000 | Bastias | Melo | Pedro | 16,513,937-2 | Ver enlace | - | |||
| 116 | 18/12/2020 | 118 | Mantención y reparación camioneta fiscal | 18/12/2020 | 18/12/2020 | pesos | 100000 | Zarraga | Calderon | Daniel | 61,16,032-9 | Ver enlace | - | |||
| 117 | 26/12/2020 | 119 | Bencina y petróleo vehpiculo fiscal | 26/12/2020 | 26/12/2020 | pesos | 43800 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,171,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 118 | 26/12/2020 | 120 | Compra de gas a granel para caldera | 26/12/2020 | 26/12/2020 | pesos | 121200 | GASCO S.A. | 90,310,000-1 | Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A | Ver enlace | - | ||||
| 119 | 27/12/2020 | 121 | Articulos de aseo | 27/12/2020 | 27/12/2020 | pesos | 94300 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76,240,963-1 | Ver enlace | - | |||||
| 120 | 30/12/2020 | 122 | Compra artículos de ferretería | 30/12/2020 | 30/12/2020 | pesos | 83800 | COM. ANTÁRTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 76,262,215-7 | Ver enlace | - | |||||
| 121 | 30/12/2020 | 123 | Servicio de aseo general, edificio sspp | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 132955 | Rosales | Pacheco | Tamara | 15,548,453-5 | Ver enlace | - | ||||
| 122 | 30/12/2020 | 124 | Articulos de aseo | 30/12/2020 | 30/12/2020 | pesos | 43840 | Riffo | Riffo | Luis | 06,399,387-5 | Ver enlace | - | |||
| 123 | 31/12/2020 | 125 | plafon led con sensor | 31/12/2020 | 31/12/2020 | pesos | 96000 | COM. ANTÁRTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 76,262,215-7 | Ver enlace | - |
