| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11/07/2019 | 51 | gigantografía del proyecto FNDR6% deporte | 11/07/2019 | 11/07/2019 | pesos | 117000 | IMPRENTA RASMUSSEN LTDA. | 79,866,170-1 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 22/07/2019 | 52 | reparación cañerías e instalación de calentador a leña | 22/07/2019 | 22/07/2019 | pesos | 110000 | Miranda | Contreras | Erwin | 12,758,002-2 | Ver enlace | - | |||
| 53 | 22/07/2019 | 53 | sal para escarcha | 22/07/2019 | 22/07/2019 | pesos | 135000 | COM. ANTÁRTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76,262,215-7 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 23/07/2019 | 54 | instalación cubretermostato | 23/07/2019 | 23/07/2019 | pesos | 15000 | Miranda | Contreras | Erwin | 12,758,002-2 | Ver enlace | - | |||
| 55 | 30/07/2019 | 55 | combustible para vehículo fiscal | 30/07/2019 | 30/07/2019 | pesos | 44040 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-7 | Ver enlace | - | |||
| 56 | 31/07/2019 | 56 | kit repuesto mopa a vapor | 31/07/2019 | 31/07/2019 | pesos | 21980 | SODIMAC S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 31/07/2019 | 57 | toner hp 85A para impresora | 31/07/2019 | 31/07/2019 | pesos | 116982 | SOC. COM. ABACOMP LTDA. | 76,059,327-3 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 31/07/2019 | 58 | toner hp 85A para impresora | 31/07/2019 | 31/07/2019 | pesos | 107800 | COM. REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78,307,990-9 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 12/08/2019 | 59 | Gas 45 kilos | 12/08/2019 | 12/08/2019 | pesos | 32270 | GASCO S.A. | 90,310,000-1 | Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A | Ver enlace | - | ||||
| 60 | 12/08/2019 | 60 | abono consumo luz eléctrica | 12/08/2019 | 12/08/2019 | pesos | 64643 | EDELMAG S.A | 88,221,200-9 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 12/08/2019 | 61 | Mercadería | 12/08/2019 | 12/08/2019 | pesos | 67860 | SOC.COM GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 12/08/2019 | 62 | Pasaje aereo Puerto Williams-Punta Arenas | 12/08/2019 | 12/08/2019 | pesos | 77600 | AEROVIAS DAP S.A | 89,428,000-k | Andrés Pivcevic Rajcevic | Ver enlace | - | ||||
| 63 | 14/08/2019 | 63 | Pasaje aereo Punta Arenas-Puerto Williams | 14/08/2019 | 14/08/2019 | pesos | 83784 | AEROVIAS DAP S.A | 89,428,000-k | Andrés Pivcevic Rajcevic | Ver enlace | - | ||||
| 64 | 14/08/2019 | 64 | Petroleo vehículo fiscal | 14/08/2019 | 14/08/2019 | pesos | 44580 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-7 | Ver enlace | - | |||
| 65 | 14/08/2019 | 65 | Flete productos proyecto ADI 2018 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | pesos | 47600 | Núñez | José | 16,066,427-4 | Ver enlace | - | ||||
| 66 | 14/08/2019 | 66 | Flete productos proyecto ADI 2018 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | pesos | 147706 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | 82,074,900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 27/08/2019 | 67 | Pago boleta consumo eléctrico | 27/07/2019 | 27/08/2019 | pesos | 49600 | EDELMAG S.A | 88,221,200-9 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 27/08/2019 | 68 | pago mes de arirendo atrasado | 27/08/2019 | 27/08/2019 | pesos | 200000 | Villarroel | Margot | 14,218,392-2 | Ver enlace | - | ||||
| 69 | 27/08/2019 | 69 | Abono pago me de arriendo | 27/08/2019 | 27/08/2019 | pesos | 150000 | Goboy | Uribe | Marcelo | 16,066,662-5 | Ver enlace | - | |||
| 70 | 28/08/2019 | 70 | Traslado carga desde ferry a Gobernación | 28/08/2019 | 28/08/2019 | pesos | 40000 | Ver enlace | - | |||||||
| 71 | 28/08/2019 | 71 | Poliza accidente personales para servidora SPS | 28/08/2019 | 28/08/2019 | pesos | 100000 | RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS | 94,510,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 29/08/2019 | 72 | GAS 45 kilos | 29/08/2019 | 29/08/2019 | pesos | 31840 | GASCO S.A. | 90,310,000-1 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 29/08/2019 | 73 | Instalación conbustión lenta | 29/08/2019 | 29/08/2019 | pesos | 70000 | Miranda | Contreras | Erwin | 12,758,002-2 | Ver enlace | - | |||
| 74 | 03/09/2019 | 74 | PETROLEO PARA VEHÍCULO FISCAL NISSAN PATENTE FJRG-16 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | pesos | 44340 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-7 | Ver enlace | - | |||
| 75 | 03/09/2019 | 75 | BENCINA 97 PARA VEHICULO FISCAL PATENTE DRCT 82 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | pesos | 43560 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-7 | Ver enlace | - | |||
| 76 | 04/09/2019 | 76 | COMPRA CILINDRO DE GAS 45 KGS | 04/09/2019 | 04/09/2019 | pesos | 32280 | GASCO S.A. | 90,310,000-1 | Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A | Ver enlace | - | ||||
| 77 | 05/09/2019 | 77 | FLETE DESDE TIENDAS A FERRY YAGAN TRES PUENTES PUNTA ARENAS | 05/09/2019 | 05/09/2019 | pesos | 71400 | Núñez | José | 16,066,427-4 | Ver enlace | - | ||||
| 78 | 09/09/2019 | 78 | COMPRA UTILES DE LIMPIEZA | 09/09/2019 | 09/09/2019 | pesos | 55510 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76,070,679-5 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 10/09/2019 | 79 | COMPRA BANDERAS | 10/09/2019 | 10/09/2019 | pesos | 37800 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
| 80 | 13/09/2019 | 80 | COMPRA DRIZAS BANDERAS | 13/09/2019 | 13/09/2019 | pesos | 4500 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
| 81 | 16/09/2019 | 81 | FLETE DESDE FERRY YAGAN PTO WILLIAMS A GOBERNACION PROVINCIAL | 16/09/2019 | 16/09/2019 | pesos | 35000 | Uribe | Bustamante | Fernando | 8,980,986-K | Ver enlace | - | |||
| 82 | 23/09/2019 | 82 | PETROLEO PARA CALDERA | 23/09/2019 | 23/09/2019 | pesos | 135180 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-7 | Ver enlace | - | |||
| 83 | 23/09/2019 | 83 | GAS A GRANEL PARA CALDERA | 23/09/2019 | 23/09/2019 | pesos | 146000 | GASCO S.A. | 90,310,000-1 | Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A | Ver enlace | - | ||||
| 84 | 23/09/2019 | 84 | COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO | 23/09/2019 | 23/09/2019 | pesos | 141000 | Mena | Muñoz | Rodrigo | 10,488,591-8 | Ver enlace | - | |||
| 85 | 30/09/2019 | 85 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2019 | 30/09/2019 | pesos | 141000 | Mena | Muñoz | Rodrigo | 10,488,591-8 | Ver enlace | - | |||
| 86 | 02/10/2019 | 86 | REVISION TECNICA VEHICULO FISCAL | 02/10/2019 | 02/10/2019 | pesos | 12900 | SERV. AUTOMOTRICES DENHAM | 78,121,360-8 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 08/10/2019 | 87 | FLETE DE FERRY A GOBERNACION PROVINCIAL | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 35000 | Uribe | Bustamante | Fernando | 8,980,986-K | Ver enlace | - | |||
| 88 | 08/10/2019 | 88 | COMPRA 02 CARGA DE GAS 45 KG | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 67200 | GASCO S.A. | 90,310,000-1 | Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A | Ver enlace | - | ||||
| 89 | 05/09/2019 | 89 | APORTE PAGO CARGA DE GAS DE 45 KG | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 20000 | GASCO S.A. | 90,310,000-1 | Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A | Ver enlace | - | ||||
| 90 | 08/10/2019 | 90 | APORTE PAGO BOLETA AGUA | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 21000 | AGUAS MAGALLANES S.A | 76.215.628-8 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 08/10/2019 | 91 | PAGO BOLETA DE AGUA POTABLE | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 26826 | AGUAS MAGALLANES S.A | 76.215.628-8 | Ver enlace | - | |||||
| 92 | 08/10/2019 | 92 | APORTE PAGO ARRIENDO | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 30000 | Arias | Allende | Hector | 8,998,965-5 | Ver enlace | - | |||
| 93 | 08/10/2019 | 93 | PAPEL FOTOGRAFICOA Y RESMAS CARTA | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 139000 | Mena | Muñoz | Rodrigo | 10,488,591-8 | Ver enlace | - | |||
| 94 | 08/10/2019 | 94 | ALIMENTOS | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 89940 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | Sup. Temuco SPA | Ver enlace | - | ||||
| 95 | 08/10/2019 | 95 | PETROLEO PARA VEHICULO FISCAL NISSAN PATENTE FJRG-16 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | pesos | 45840 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 96 | 10/10/2019 | 96 | PENDRIVE | 10/10/2019 | 10/10/2019 | pesos | 12500 | Muñoz | Jorquera | Teresa | 6,836,704-2 | Ver enlace | - | |||
| 97 | 28/10/2019 | 97 | ARTICULOS DE ASEO | 28/10/2019 | 28/10/2019 | pesos | 71600 | SUPERMERCADO TEMUCO | 76,240,963-1 | Sup. Temuco SPA | Ver enlace | - | ||||
| 98 | 28/10/2019 | 98 | PETROLEO PARA VEHICULO FISCAL NISSAN PATENTE FJRG-16 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | pesos | 45840 | Zanetti | Turina | Hernán | 7,170,707-5 | Ver enlace | - | |||
| 99 | 28/10/2019 | 98A | SERVICIO AMPLIFICACION PROYECTO FNDR | 28/10/2019 | 28/10/2019 | pesos | 190000 | Garrido | Guash | Priscila | 16,970,548-8 | Ver enlace | - | |||
| 100 | 29/10/2019 | 99 | REPARACIÓN ESTANQUE EXPANSIÓN CALDERA | 29/10/2019 | 29/10/2019 | pesos | 88889 | Contreras | Pablo | 13,999,723-9 | Ver enlace | - |
