| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 13/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008558 | Lavado Interior y Exterior | 13/12/2018 | 13/12/2018 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 202 | 14/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008559 | 1 Jgo. 5 piezas y Carpetade con Cierre | 14/12/2018 | 14/12/2018 | peso | 95,500 | Arevalo | Vilugrón | Nelson | 4.116643-6 | Ver enlace | - | |||
| 203 | 14/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008561 | Reparación Scaner, Impresora Canon MP490, esta Gob. | 14/12/2018 | 14/12/2018 | peso | 35,000 | Serv. Comput. Pedro Cuevas Medina EIRL | 76,847,866-K | Ver enlace | - | |||||
| 204 | 17/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008562 | Tintas HP, Programa Conadi | 17/12/2018 | 17/12/2018 | peso | 106,500 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 205 | 17/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008563 | Líquido Anticongelante 911 de 4 lts., camioneta esta Gob. | 17/12/2018 | 17/12/2018 | peso | 7,750 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 206 | 19/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008565 | 2 teclado con Mouse, inhalambricos, esta Gob. | 19/12/2018 | 19/12/2018 | peso | 39,980 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 207 | 19/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008566 | 8 pasajes Angol-Temuco y Viceversa (Programa SPS) | 19/12/2018 | 19/12/2018 | peso | 64,000 | Buses Bio-Bío SPA | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 208 | 21/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008568 | 01 servicio de desbloqueo contador int limpieza software, imp. Epson L220 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | peso | 25,000 | Serv. Comput. Pedro Cuevas Medina EIRL | 76,847,866-K | Ver enlace | - | |||||
| 209 | 21/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008569 | 01 servicio de Limpieza de Cabezales, Impresora Epson L375 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | peso | 20,000 | Serv. Comput. Pedro Cuevas Medina EIRL | 76,847,866-K | Ver enlace | - | |||||
| 210 | 26/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008570 | Materiales de Oficina, Prog. Gob. En Terreno | 26/12/2018 | 26/12/2018 | peso | 73,950 | Soc. Com. Distribuidora Clee Ltda. | 76,050,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 211 | 26/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008571 | 02 Pendón Roller 0,8x2 mts., Prog. Convenio Riego | 26/12/2018 | 26/12/2018 | peso | 120,000 | Soc. Com. Y de Servicios Gucor Ltda. | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 212 | 27/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008572 | 01 Roller Screen N°72, 1% | 27/12/2018 | 27/12/2018 | peso | 125,783 | Matus | Hermosilla | Jeannette | 9,951,329-2 | Ver enlace | - | |||
| 213 | 31/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008573 | Materiales de Oficinas, Varios | 31/12/2018 | 31/12/2018 | peso | 73,500 | Saavedra | San Martín | José | 8.032.792-7 | Ver enlace | - |
