| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 08/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008354 | Soporte, alargador y otros, esta Gob. | 08/05/2018 | 08/05/2018 | peso | 48,920 | Medina | Carrasco | Aruro | 8,646,413-6 | Ver enlace | - | |||
| 52 | 08/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008355 | Serv. De Mant., Cam. BTZL-50, esta Gob. | 08/05/2018 | 08/05/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 10/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008360 | Renovbación arriendo de casilla 37, emp. De correos, esta Gob. | 10/05/2018 | 10/05/2018 | peso | 138,460 | Emp. De Correos de Chile | 60.503.000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 54 | 10/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008361 | Productos alimenticios, atención de atoridades | 10/05/2018 | 10/05/2018 | peso | 48,750 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 55 | 11/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008362 | Cerradura y otros, esta Gob. | 11/05/2018 | 11/05/2018 | peso | 62,070 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 11/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008363 | Lavado Int. y Ext. Veh. Esta Gob. | 11/05/2018 | 11/05/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 11/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008364 | Productos alimenticios, atención de atoridades | 11/05/2018 | 11/05/2018 | peso | 54,550 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 58 | 15/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008366 | 1 Ofrenda Floral, días de las Glorias Navales | 15/05/2018 | 15/05/2018 | peso | 100,000 | Serecorf Vasquez EIRL | 76.567.296-5 | Ver enlace | - | |||||
| 59 | 18/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008369 | 02 Mantención de extintores, areas comunes Edificio Gob. | 18/05/2018 | 18/05/2018 | peso | 22,610 | Venta y Mant. De Sistemas Contra Incendios Roger E.Zapata N. | 76.812.103-6 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 22/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008370 | Serv. De Mant., Cam. BTZL-50, esta Gob. | 22/05/2018 | 22/05/2018 | peso | 17,800 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 28/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008372 | 17 almohadas, Programa Albergue | 28/05/2018 | 28/05/2018 | peso | 75,650 | Miguel Yanine e Hijos Ltda. | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 62 | 30/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008373 | Materiales de oficina, esta Gob. | 30/05/2018 | 30/05/2018 | peso | 34,000 | Arévalo | Vilugrón | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 63 | 30/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008374 | 2 Timbres Retráctiles, esta Gob. | 30/05/2018 | 30/05/2018 | peso | 31,600 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 64 | 30/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008375 | 500 Invitaciones impresas, Prog. Gobno. En Terreno | 30/05/2018 | 30/05/2018 | peso | 120,000 | Soc. Com. Y de Serv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 65 | 31/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008379 | Reparación alzavidrios, camioneta esta Gob. | 31/05/2018 | 31/05/2018 | peso | 5,000 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 31/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008380 | Flexible y llave de paso, Programa Albergue | 31/05/2018 | 31/05/2018 | peso | 12,400 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 31/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008381 | Medicamentos y otros, Programa Albergue | 31/05/2018 | 31/05/2018 | peso | 38,940 | Farmacias Pablo Molina Romero EIRL | 76.186.864-0 | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 31/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008382 | Utiles de aseo, Programa Albergue | 31/05/2018 | 31/05/2018 | peso | 44,830 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 69 | 31/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008383 | Lavado Interior y Exterior, Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 31/05/2018 | 31/05/2018 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 70 | 04/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008384 | Utensilios de cocina, Prog. Albergue | 04/06/2018 | 04/06/2018 | peso | 18,350 | Cáceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 71 | 05/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008385 | 4,5 kls. De Polietileno, Prog. Noche Digna, esta Gob. | 05/06/2018 | 05/06/2018 | peso | 15,750 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 05/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008386 | Serv. De Mant., Cam. BTZL-50, esta Gob. | 05/06/2018 | 05/06/2018 | peso | 37,300 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 06/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008387 | 1 Timbre retractil, (J.Gab.) | 06/06/2018 | 06/06/2018 | peso | 15,800 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 74 | 07/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008388 | Materls. De Oficina, Programa Conadi (Riego) | 07/06/2018 | 07/06/2018 | peso | 42,600 | Arévalo | Vilugrón | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 75 | 07/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008389 | Serv. Lava Interior y Exterior, Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 07/06/2018 | 07/06/2018 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 08/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008390 | 04 soda cautica, Programa Albergue | 08/06/2018 | 08/06/2018 | peso | 7,600 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 08/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008391 | 9 marcos de madera, litografía SE. Presidente de la Rep. | 08/06/2018 | 08/06/2018 | peso | 130,500 | Muñoz | Caamaño | María A. | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 78 | 11/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008393 | Serv. De Mant., Cam. BTZL-50, esta Gob. | 11/06/2018 | 11/06/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 12/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008394 | Serv. De Impresión, Tarjetas de Visita, sobre y Tarjetas | 12/06/2018 | 12/06/2018 | peso | 134,958 | Gráfica Neomundo Ltda. | 77.649.290-6 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 12/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008395 | 35lts. Gasol. 97 oct., Toyota HSPS-51, de Gob. Regional | 12/06/2018 | 12/06/2018 | peso | 29,960 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 81 | 14/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008396 | 33 lts. Gasol. 97 oct., Toyota HSPS-51, de Gob. Regional | 14/06/2018 | 14/06/2018 | peso | 27,192 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 14/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008397 | Productos alimenticios, atención de atoridades | 14/06/2018 | 14/06/2018 | peso | 136,201 | Com. Sup. Unico Angol Ltda. | 76,279,855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 14/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008398 | Vajilla, para Prog. Albergue | 14/06/2018 | 14/06/2018 | peso | 42,720 | Cáceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 84 | 14/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008399 | 16 Jgos. De Sábanas, Prog. Albergue | 14/06/2018 | 14/06/2018 | peso | 128,000 | Miguel Yanine e Hijos Ltda. | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 85 | 15/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008400 | Serv. De rep. Im presoras, esta Gob. | 15/06/2018 | 15/06/2018 | peso | 71,400 | Inostroza | Pacheco | Arnaldo | 15.656.275-0 | Ver enlace | - | |||
| 86 | 18/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008401 | 01 reparación neumático, cam. Chevrolet BTZL-50 esta Gob. | 18/06/2018 | 18/06/2018 | peso | 4,500 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 19/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008402 | 1 Cerradura Poli, Prog. Albergue | 19/06/2018 | 19/06/2018 | peso | 13,501 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 20/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008403 | 2 Timbres Retráctiles, esta Gob. | 20/06/2018 | 20/06/2018 | peso | 138,040 | Soc. Com. Y de Serv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 27/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008407 | Serv. De rep. Impresoras, esta Gob. | 27/06/2018 | 27/06/2018 | peso | 47,600 | Inostroza | Pacheco | Arnaldo | 15.656.275-0 | Ver enlace | - | |||
| 90 | 27/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008408 | 3 limpiavidrios con esteloscopio, para esta Gob. | 27/06/2018 | 27/06/2018 | peso | 27,600 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 27/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008409 | Materls. De oficina, Equidad de Género | 27/06/2018 | 27/06/2018 | peso | 22,501 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 92 | 27/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008410 | Colaciones para Programa Albergue | 27/06/2018 | 27/06/2018 | peso | 109,661 | Inzunza | Cáceres | Patricia | 8.494.303-7 | Ver enlace | - | |||
| 93 | 28/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008411 | 1 Adhesivo de 2,20 mts. X 25 cm | 28/06/2018 | 28/06/2018 | peso | 18,700 | Soc. Com. Y de Serv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 94 | 28/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008412 | Materls. De oficina, con motivo de visita Sr. Ministro del Interior | 28/06/2018 | 28/06/2018 | peso | 24,000 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 95 | 28/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008413 | Productos alimenticios, visita Sr. Ministro del Interior | 28/06/2018 | 28/06/2018 | peso | 113,056 | Com. Sup. Unico Angol Ltda. | 76,279,855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 96 | 28/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008415 | Productos alimenticios, visita Sr. Ministro del Interior | 28/06/2018 | 28/06/2018 | peso | 57,170 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 97 | 28/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008416 | 1 Servicio de reparación alzavidrios, camioneta BTZL-50 esta Gob. | 28/06/2018 | 28/06/2018 | peso | 4,650 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 98 | 29/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008418 | Productos varios, atención de autoridades | 19/07/2018 | 19/07/2018 | peso | 26,040 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 99 | 29/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008419 | 3 kuchen, atención de autoridades | 29/06/2018 | 29/06/2018 | peso | 19,500 | Pezo | Salazar | Laura | 10.685.115-8 | Ver enlace | - | |||
| 100 | 29/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008420 | 01 lavado exterior, Veh. Hyundai Tucson HWGF-14 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | peso | 6,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - |
