| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 13/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008147 | 1 Timbre sello seco, of. De extranjería y mig. | 13/07/2017 | 13/07/2017 | peso | 74,250 | Todo Timbre Ltda. | 78,951,600-6 | Ver enlace | - | |||||
| 102 | 14/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008149 | Servicio de rep. Impresora Brotehr esta Gob. | 14/07/2017 | 14/07/2017 | peso | 23,800 | Computación EIRL | 76,493,708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 103 | 14/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008150 | Productos varios, (J. Lincopán) | 14/07/2017 | 14/07/2017 | peso | 47,700 | Inv. San Critobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 104 | 17/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008151 | Mantención veh. Esta Gob. | 17/07/2017 | 17/07/2017 | peso | 14,850 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 19/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008152 | Set. De toallas, Prog. Albergue | 19/07/2017 | 19/07/2017 | peso | 49,800 | Miguel Yanine e hijos Ltda. | 81,566,300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 106 | 24/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008153 | Mantención veh. Esta Gob. | 24/07/2017 | 24/07/2017 | peso | 20,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 107 | 26/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008154 | Materiales varios, Prog. Albergue | 26/07/2017 | 26/07/2017 | peso | 10,035 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 108 | 26/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008155 | 1 vidrio doble, Prog. Albargue | 26/07/2017 | 26/07/2017 | peso | 14,700 | Vasquez | Redoles | Eduardo | 8,858,862-2 | Ver enlace | - | |||
| 109 | 27/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008156 | 1 Timbre retractil, Sr. Gob. | 27/07/2017 | 27/07/2017 | peso | 19,800 | Canales | Prado | Marcela | 11,582,249-7 | Ver enlace | - | |||
| 110 | 27/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008157 | gastos de Representación, esta Gob. | 27/07/2017 | 27/07/2017 | peso | 97,000 | Peñailillo | Saavedra | Magdalena | 6,501,382-7 | Ver enlace | - | |||
| 111 | 02/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008158 | Productos varios, esta Gob. Provincial | 02/08/2017 | 02/08/2017 | peso | 83,183 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 112 | 03/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008159 | Tazas, set de cucharas y vasos | 03/08/2017 | 03/08/2017 | peso | 62,630 | Caceres | Benitez | Luz | 5,510,010-1 | Ver enlace | - | |||
| 113 | 07/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008160 | Aceite móbil, C. Fronterizos | 07/08/2017 | 07/08/2017 | peso | 107,900 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 114 | 07/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008161 | Mantención veh. Esta Gob. | 07/08/2017 | 07/08/2017 | peso | 10,000 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 115 | 08/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008162 | Programa Albergue | 08/08/2017 | 08/08/2017 | peso | 47,200 | Farmacia Pablo Molina Romero EIRL | 76,186,864-0 | Ver enlace | - | |||||
| 116 | 08/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008163 | Productos ELECTRICOS varios, esta Gob. | 08/08/2017 | 08/08/2017 | peso | 21,280 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 117 | 08/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008164 | Mantención camioneta, Complejos Fronterizos | 08/08/2017 | 08/08/2017 | peso | 50,200 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 118 | 08/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008165 | Mantención camioneta, esta Gob. (Comodato) | 08/08/2017 | 08/08/2017 | peso | 10,000 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 119 | 09/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008166 | Serv. De Mantención, veh. Esta Gob.- | 09/08/2017 | 09/08/2017 | peso | 19,550 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 120 | 10/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008167 | 14 Pasajes en bus, SPS | 10/08/2017 | 10/08/2017 | peso | 109,200 | Emp. De Buses Bio-Bío | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 121 | 11/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008168 | 1 ofrenda flora, (20 de Agosto) | 11/08/2017 | 11/08/2017 | peso | 95,000 | Toloza | Reyes | Lady | 4,762,695-1 | Ver enlace | - | |||
| 122 | 18/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008171 | 1 vidrio instalado, casa albergue | 18/08/2017 | 18/08/2017 | peso | 4,900 | Vasquez | Rodoles | Eduardo | 8,858,862-2 | Ver enlace | - | |||
| 123 | 18/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008172 | Programa Albergue | 18/08/2017 | 18/08/2017 | peso | 20,950 | Farmacia Pablo Molina Romero EIRL | 76,186,864-0 | Ver enlace | - | |||||
| 124 | 24/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008173 | Serv. De traslado, SPS | 24/08/2017 | 24/08/2017 | peso | 80,000 | Aravena | Escobar | Marco | 6,272,361-0 | Ver enlace | - | |||
| 125 | 24/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008174 | 1 Pasacalle, SPS | 24/08/2017 | 24/08/2017 | peso | 77,350 | Soc. Com. Y de Serv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 126 | 25/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008175 | 12 Pasajes en bus, esta Gob. | 25/08/2017 | 25/08/2017 | peso | 93,600 | Emp. De Buses Bio-Bío | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 127 | 28/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008176 | Mantención camioneta, esta Gob. (Comodato) | 28/08/2017 | 28/08/2017 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 128 | 28/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008177 | Serv. De Mantención, veh. Esta Gob.- | 28/08/2017 | 28/08/2017 | peso | 23,800 | Serv. Automotríz y Forestal J.A.Arellano Díaz EIRL | 76,183,246-8 | Ver enlace | - | |||||
| 129 | 30/08/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008178 | 1 Batería, camioneta Nissan T-FJRG-24, esta Gob. | 30/08/2017 | 30/08/2017 | peso | 76,850 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 130 | 04/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008179 | 01 Pendón Roller, Programa SPS | 04/09/2017 | 04/09/2017 | peso | 101,150 | Soc. Com. Y de Serv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 131 | 05/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008180 | Servicio de Mant. Camioneta nissan terrano FJRG35, C. Fronterizos | 05/09/2017 | 05/09/2017 | peso | 35,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 132 | 14/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008182 | Mantenciín Impresoras, esta Gob. | 14/09/2017 | 14/09/2017 | peso | 107,100 | Inostroza | Pacheco | Arnaldo | 15,656,275-0 | Ver enlace | - | |||
| 133 | 07/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008183 | Servicio de traslado, equipo técnico, Programa SPS | 07/09/2017 | 07/09/2017 | peso | 80,000 | Aravena | Escobar | Marco | 6,272,361-0 | Ver enlace | - | |||
| 134 | 08/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008184 | 600 tarjetas de presentación, C. Fronterizos | 08/09/2017 | 08/09/2017 | peso | 46,410 | Gutiérrez | Olave | Jose Luis | 13.392.784-0 | Ver enlace | - | |||
| 135 | 13/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008185 | Herramientas, Programa Albergue | 13/09/2017 | 13/09/2017 | peso | 42,830 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 136 | 20/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008186 | Servicio de Mant. Veh. Hyundai Tucson HWGF- 14, esta Gob. | 20/09/2017 | 20/09/2017 | peso | 15,000 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 137 | 27/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008191 | Abarrotes varios, Diálogo Ciudadano, comuna de Collipulli | 27/09/2017 | 27/09/2017 | peso | 66,050 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 138 | 27/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008192 | Contratación Servicio de Difusión, Prog. Gobierno Presente | 27/09/2017 | 27/09/2017 | peso | 50,000 | Soc. Radiodifusora Siempre Vida | 76,257,485-3 | Ver enlace | - | |||||
| 139 | 27/09/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008194 | Serv. De lavado, veh. Nissan Terrano FJRG-32 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | peso | 3,000 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 140 | 02/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008197 | 7 tintas canon-126GY | 02/10/2017 | 02/10/2017 | peso | 69,300 | Com. Redoffic Sur Ltda | 77.806.000-0 | Ver enlace | - | |||||
| 141 | 02/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008198 | 1 Basurero | 02/10/2017 | 02/10/2017 | peso | 7,390 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 142 | 16/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008205 | 12 Pasajes Angol-Temuco y Viceversa | 16/10/2017 | 16/10/2017 | peso | 93,600 | Emp. Buses Bio Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 143 | 16/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008206 | 1 Aliniacion-4balanceo-12Plomo-1 camb. Pastilla-1 Camb. Perno Pivote | 16/10/2017 | 16/10/2017 | peso | 59,800 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 144 | 16/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008207 | 1Juego Pastilla-1 Tuerca-1 Perno de Rueda | 16/10/2017 | 16/10/2017 | peso | 20,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 16/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008208 | 40 Lts. Petroleo | 16/10/2017 | 16/10/2017 | peso | 20,600 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 146 | 18/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008209 | Teclado Computador | 18/10/2017 | 18/10/2017 | peso | 10,900 | Inv. San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 147 | 19/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008210 | 40 Lts. Petroleo | 19/10/2017 | 19/10/2017 | peso | 20,600 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 148 | 20/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008211 | 20 Lts. Petroleo | 20/10/2017 | 20/10/2017 | peso | 10,200 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-1 | Ver enlace | - | |||||
| 149 | 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008212 | 25 Lts. Petroleo | 23/10/2017 | 23/10/2017 | peso | 12,750 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-2 | Ver enlace | - | |||||
| 150 | 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008213 | 28 Ltrs.Petroleo | 23/10/2017 | 23/10/2017 | peso | 14,280 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-3 | Ver enlace | - |
