| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008080 | Matencion cam. Nissan terrano FJRG-24 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | peso | 12,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 11/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008085 | Serv. De Difusión, Gob. Presente | 11/05/2017 | 11/05/2017 | peso | 59,500 | Asesoría en Public. Y Comunicac. Ltda. | 77,170,280-5 | Ver enlace | - | |||||
| 53 | 17/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008089 | 1 ofrenda floral, 21 de mayo, glorias navales | 17/05/2017 | 17/05/2017 | peso | 95,000 | Toloza | Reyes | Lady | 4,762,695-1 | Ver enlace | - | |||
| 54 | 20/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008090 | Servicio de Limpieza, interior y exterior, camioneta nissan t. FJRG-24 | 20/05/2017 | 20/05/2017 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 55 | 24/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008091 | Matencion veh. Hyundai tucson HWGF-14 | 24/05/2017 | 02/05/2017 | peso | 30,500 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 56 | 25/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008092 | 02 cables HDMI de 3 mts. | 25/05/2017 | 25/05/2017 | peso | 11,980 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 57 | 29/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008094 | 02 faroles led rectangular, hyunbdai tucson HWGF-14 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | peso | 29,000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 30/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008095 | adquisición de abarrotes, con motivo de atencion a autoridades, seremis y otros (Cuenta Públcica S,E, Presidenta de la Rep,.) | 30/05/2017 | 30/05/2017 | peso | 106,760 | Schwarzemberg | K. | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 59 | 02/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008096 | Matencion camioneta Nissan T.FJRG-24 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 60 | 05/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008097 | Matencion veh. Hyundai tucson HWGF-14 | 05/06/2017 | 02/06/2017 | peso | 15,300 | Jorge Arellano Diaz EIRL | 76,133,246-8 | Ver enlace | - | |||||
| 61 | 07/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008098 | Productos varios, Prog. Albergue | 07/06/2017 | 07/06/2017 | peso | 56,340 | Caceres | Benitez | Luz | 5,510,010-1 | Ver enlace | - | |||
| 62 | 08/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008099 | Productos varios, Prog. Albergue | 08/06/2017 | 08/06/2017 | peso | 90,900 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 08/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008100 | medicamentos, Programa Albergue | 08/06/2017 | 08/06/2017 | peso | 25,000 | Pablo Molina Romero EIRL | 76,186,864-0 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 08/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008101 | 20 Talonarios de O. de Compra, esta Gob. | 08/06/2017 | 08/06/2017 | peso | 79,900 | Neomundo Ltda. | 77,649,290-6 | Ver enlace | - | |||||
| 65 | 08/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008102 | Productos varios, Prog. Albergue | 08/06/2017 | 08/06/2017 | peso | 90,900 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 08/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008103 | 13 jgos. De sábanas, Prog. Albergue | 08/06/2017 | 08/06/2017 | peso | 134,329 | Ahuile e Hijos Ltda. | 85,604,900-0 | Ver enlace | - | |||||
| 67 | 09/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008104 | Productos varios, Prog. Albergue | 09/06/2017 | 09/06/2017 | peso | 126,890 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 68 | 12/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008105 | Productos varios, Prog. Albergue | 12/06/2017 | 12/06/2017 | peso | 20,340 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 69 | 12/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008106 | Productos varios, Prog. Albergue | 12/06/2017 | 12/06/2017 | peso | 40,000 | Hammoud | A. | Daniela | 76,259,878-3 | Ver enlace | - | |||
| 70 | 12/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008107 | 1 lavado int. y exterior, veh. Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 12/06/2017 | 12/06/2017 | peso | 10,000 | Serv. Autom. Y Forestal Jorge Abraham Arellano D. | 76,183,246-8 | Ver enlace | - | |||||
| 71 | 13/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008108 | 10 sellador, C. Fronterizos | 13/06/2017 | 13/06/2017 | peso | 59,900 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 72 | 13/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008109 | 30 lts. De petroleo, camioneta de Intendencia, en comodato esta Gob. | 13/06/2017 | 13/06/2017 | peso | 14,550 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 73 | 14/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008110 | 25 lts. De petroleo, camioneta de Intendencia, en comodato esta Gob. | 14/06/2017 | 14/06/2017 | peso | 12,125 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 74 | 14/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008111 | 14 pasajes en bus, bio-bio, esta Gob. | 14/06/2017 | 14/06/2017 | peso | 93,600 | Emp. De Buses Bio-Bío | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 14/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008112 | 20 lts. De petroleo, minibus de Gore, en comodato esta Gob. | 14/06/2017 | 14/06/2017 | peso | 9,700 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 76 | 15/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008113 | Productos varios, Prog. Albergue | 15/06/2017 | 15/06/2017 | peso | 16,760 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 77 | 15/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008114 | 5 kls. De Nylon, Prog. Gbno. Presente | 15/06/2017 | 15/06/2017 | peso | 12,500 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 78 | 16/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008115 | Serv. De Mant. Impresora, Of. De Contab. Y Fin. | 16/06/2017 | 16/06/2017 | peso | 23,800 | Computación EIRL | 76,493,708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 20/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008116 | 2 Aceite Móbil, de 19 lts. c/u, para C. Fronterizos | 20/06/2017 | 20/06/2017 | peso | 107,900 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 80 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008118 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Cartes | Jiménez | Eduardo | 11,912,847-1 | Ver enlace | - | |||
| 81 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008119 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Luis Venegas A., Contratista y Com. EIRL | 76,358,482-8 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008120 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Bustamante | Oporto | Victor | 12,984,354-3 | Ver enlace | - | |||
| 83 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008121 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Soc. Radiodifusora Ridal Ltda. | 77,685,790-4 | Ver enlace | - | |||||
| 84 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008122 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Quintana | F. | Williams | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 85 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008123 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Comunicaciones Parmont Ltda. | 76,058,371-5 | Ver enlace | - | |||||
| 86 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008124 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Teleangol | 76,023,875-9 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008125 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Soc. Com. Canal de Noticias Ltda. | 76,115,457-5 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008126 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 59,500 | Radio Victoria FM | 76,322,126-1 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008128 | 1 Serv. De Difusión, Prog. Gbno. Presente, esta Gob. | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 120,000 | Quezada | Caceres | Nelson | 6,396,851-k | Ver enlace | - | |||
| 90 | 27/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008129 | 2 Pendon roller y 2 pendon mesa, Prog. Gobierno Presente | 27/06/2017 | 27/06/2017 | peso | 140,182 | Soc.Com. Y serv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 29/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008131 | Serv. De Mant. Impresora, HP Laser MF3035, esta Gob. | 29/06/2017 | 29/06/2017 | peso | 59,500 | Inostroza | Pacheco | Arnaldo | 15,656,275-0 | Ver enlace | - | |||
| 92 | 30/06/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008132 | Productos varios, Prog. Albergue | 30/06/2017 | 30/06/2017 | peso | 33,221 | Sodimac S.A. | 96,792,430-K | Ver enlace | - | |||||
| 93 | 03/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008133 | 17 pack de vasos, p. esta Gob. | 03/07/2017 | 03/07/2017 | peso | 28,730 | Caceres | Benitez | Luz | 5,510,010-1 | Ver enlace | - | |||
| 94 | 03/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008136 | Revisión chasis, camioneta esta Gob. | 03/07/2017 | 03/07/2017 | peso | 23,800 | Astete | Sanhueza | Claudia | 13,675,185-9 | Ver enlace | - | |||
| 95 | 04/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008137 | Mantención camioneta esta Gob. | 04/07/2017 | 04/07/2017 | peso | 65,300 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 96 | 04/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008138 | Productos varios, esta Gob. Provincial | 04/07/2017 | 04/07/2017 | peso | 109,750 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 97 | 04/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008139 | Pasajes en bus Angol-Temuco y viceversa,, p. uso func. Esta Gob. | 04/07/2017 | 04/07/2017 | peso | 93,600 | Emp. De Buses Bio-Bío | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 98 | 05/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008141 | Productos varios, Prog. Albergue | 05/07/2017 | 05/07/2017 | peso | 52,508 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 99 | 06/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008143 | Mantención camioneta, Complejos Fronterizos | 06/07/2017 | 06/07/2017 | peso | 65,300 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 100 | 06/07/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008144 | Recarga extintores, Prog. Albergue | 06/07/2017 | 06/07/2017 | peso | 32,000 | Com. Roberto Beltrán Díaz EIRL | 76,244,521-2 | Ver enlace | - |
