| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 25/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007169 | compras de verduras prog.noche digna | 25/06/2014 | 25/06/2014 | peso | 12,830 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 102 | 25/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007170 | 3 unid.desodorante mujer y hombres prog noche digna | 25/06/2014 | 25/06/2014 | peso | 8,910 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 103 | 25/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007171 | materiales de escritorios asesor juridico | 25/06/2014 | 25/06/2014 | peso | 18,400 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 104 | 26/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007172 | 1 evaluacion equipo de frio fv -400 cf pino hachado | 26/06/2014 | 26/06/2014 | peso | 120,000 | Almedo | Iturriaga | Carlos | 5.897.120-0 | Ver enlace | - | |||
| 105 | 27/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007173 | contratacion medio de difucion prog. Habitabilidad | 27/06/2014 | 27/06/2014 | peso | 59,500 | El Espejo de Malleco | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||||
| 106 | 30/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007174 | contratacion medio de difucion prog. Habitabilidad | 30/06/2014 | 30/06/2014 | peso | 63,397 | Venegas | Alarcon | Luis | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||
| 107 | 30/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007175 | materiales de construccion prog habitabilidad | 30/06/2014 | 30/06/2014 | peso | 120,090 | Cifuentes | Cia | Alejandro | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||
| 108 | 30/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007176 | 1pasacalle gob.en terreno | 30/06/2014 | 30/06/2014 | peso | 39,000 | Millar | Barria | Rene | 9.018.018-5 | Ver enlace | - | |||
| 109 | 01/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007178 | 20 talonarios de Ordenes de Compra, autocop. De 50 hojas c/u esta gobernacion | 01/07/2014 | 01/07/2014 | peso | 68,900 | Neo Mundo Latda | 77.649.290-6 | Ver enlace | - | |||||
| 110 | 03/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007179 | 2 logos fiscales puerta delantera camioneta nissan terreno FJRG-35 para CF | 03/07/2014 | 03/07/2014 | peso | 59,500 | Diaz | Palma | Gonzalo | 9.060.410-4 | Ver enlace | - | |||
| 111 | 03/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007180 | 40 afiches doble oficio, programa gobierno en terreno | 03/07/2014 | 03/07/2014 | peso | 80,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 112 | 03/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007181 | 1 servicio de mantencion camioneta nissan terrano FJRG-24, esta Gob. | 03/07/2014 | 03/07/2014 | peso | 55,000 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 113 | 04/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007182 | 2 tintas epson TO 63120, Prog. SPS | 04/07/2014 | 04/07/2014 | peso | 15,800 | Inversiones San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 114 | 04/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007183 | 1 servicio de figuracion Noteboock | 04/07/2014 | 04/07/2014 | peso | 15,000 | Inversiones San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 115 | 04/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007184 | Abarrotes, según cotizacion adjunta (G. de Rep.) | 04/07/2014 | 04/07/2014 | peso | 90,530 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 116 | 07/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007185 | 80 kl de pan corriente prog.noche digna | 07/07/2014 | 07/07/2014 | peso | 79,200 | Peso | Salazar | Laura | 10.685.115-8 | Ver enlace | - | |||
| 117 | 09/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007186 | 1 marco en P22, nogal v/s | 09/07/2014 | 09/07/2014 | peso | 12,000 | Muñoz | Caamaño | Maria Antonieta | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 118 | 09/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007187 | 2 timbre retractil, goma y logo, C.Fronterizos | 09/07/2014 | 09/07/2014 | peso | 45,800 | Soc.Com.y Distribuidora Clee Ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 119 | 09/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007188 | 20 bolsas de pellet C.F.Icalma | 09/07/2014 | 09/07/2014 | peso | 67,706 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 120 | 15/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007192 | repuesto de triciclo prog.Fosis | 15/07/2014 | 15/07/2014 | peso | 74,100 | Orellana | Sanhueza | Jose Antonio | 8.233.308-8 | Ver enlace | - | |||
| 121 | 17/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007193 | 1 extension de 50 mts 1 alargador Programa GET | 17/07/2014 | 17/07/2014 | peso | 32,026 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 122 | 17/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007194 | moldes prog, FOSIS | 17/07/2014 | 17/07/2014 | peso | 62,800 | Mermoud | Clarke | Aldo | 7.189.532-7 | Ver enlace | - | |||
| 123 | 17/07/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007195 | 1 balanza electrica prog.FOSIS | 17/07/2014 | 17/07/2014 | peso | 59,990 | Frindt s.a | 81.151.900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 124 | 18/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007196 | 1 mts de leña hualle, albergue | 18/07/2014 | 18/07/2014 | peso | 29,750 | Muñoz | Aguilera | Jose | 7.661.651-5 | Ver enlace | - | |||
| 125 | 21/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007197 | Abarrotes, para Programa Noche Digna | 21/07/2014 | 21/07/2014 | peso | 60,960 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 126 | 23/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007198 | 45 porta credenciales set lapices C.Fronterizo | 23/07/2014 | 23/07/2014 | peso | 14,000 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.082.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 127 | 29/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007200 | 1 bateria de 12v para ups, Secretaría | 29/07/2014 | 29/07/2014 | peso | 15,480 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 128 | 30/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007201 | 1 mause optico usb 1 teclado usb, programa SPS | 30/07/2014 | 30/07/2014 | peso | 12,800 | Inversiones San Cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 129 | 30/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007202 | 3 mantecion de extintores polvo, para esta Gob. | 30/07/2014 | 30/07/2014 | peso | 45,000 | Vera | Jara | M.Patricia | 7.617.622-1 | Ver enlace | - | |||
| 130 | 31/07/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007203 | utiles de oficina para complejo pino hachado | 31/07/2014 | 31/07/2014 | peso | 43,940 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 131 | 01/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007204 | 4 avisos difusion programa SPS | 01/08/2014 | 01/08/2014 | peso | 100,000 | Cartes | Jimenes | Marcelo | 11.912.847-1 | Ver enlace | - | |||
| 132 | 01/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007205 | 2 conos p/trafico gobernacion | 01/08/2014 | 01/08/2014 | peso | 22,541 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 133 | 07/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007206 | 1 mantecion de camioneta nissan t FYRG-24 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | peso | 22,000 | Bio-Bio Autos | 78.656.920-6 | Ver enlace | - | |||||
| 134 | 07/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007207 | 55 hojas opelina tamaño carta(fosis) | 07/08/2014 | 07/08/2014 | peso | 5,500 | Comercial San Martin | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 135 | 07/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007208 | 1 pendon roller prog.fosis | 07/08/2014 | 07/08/2014 | peso | 29,750 | Martinez | Poblete | Ricardo | 16.052.143-0 | Ver enlace | - | |||
| 136 | 08/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007209 | 500 globos 500 varillas 1 cliche difusion gob.en terreno | 08/08/2014 | 08/08/2014 | peso | 75,565 | Empresa Glogograf | 76.412.110-4 | Ver enlace | - | |||||
| 137 | 11/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007210 | 10 pasajes anol temuco y viceversa Gobernacion | 11/08/2014 | 11/08/2014 | peso | 70,000 | Empresa de Buses Bio-Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 138 | 12/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007211 | 1 pedido mercaderia Gobernacion | 12/08/2014 | 12/08/2014 | peso | 40,250 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 139 | 18/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007215 | 02 tintas eposon to63120 esta gobernacion | 18/08/2014 | 18/08/2014 | peso | 15,800 | Inversiones San Cristobal | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 140 | 18/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007216 | 1 alineacion hyundai tucson dpwc-93 | 18/08/2014 | 18/08/2014 | peso | 9,500 | Comercial Nasal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 141 | 18/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007217 | 1 piso goma 1 lavado carroceria hyundai tucson DPWC-93 | 18/08/2014 | 18/08/2014 | peso | 15,000 | Ulloa Hnos y Cia ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 142 | 19/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007218 | 1 disco duro externoprog.get | 19/08/2014 | 19/08/2014 | peso | 46,900 | Inversiones San Cristobal | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 143 | 21/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007219 | 12 candados odis 18 mts de cadena gadv. | 21/08/2014 | 21/08/2014 | peso | 65,278 | Soc.Contreras Cartes y Cia ltda | 79.947.410-7 | Ver enlace | - | |||||
| 144 | 25/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007220 | 30 sacos de pellet para estufas Complejos Fronterizos | 25/08/2014 | 25/08/2014 | peso | 101,590 | Sodimac s.a | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 25/08/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007221 | 310 mts cinta riego goteo prog fosis | 25/08/2014 | 25/08/2014 | peso | 20,150 | Frindt s.a | 81.151.900-6 | Ver enlace | - | |||||
| 146 | 26/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007223 | materiales de cocina prog.fosis | 26/08/2014 | 26/08/2014 | peso | 73,820 | Mermoud | Clarke | Aldo | 7.189.532-7 | Ver enlace | - | |||
| 147 | 26/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007224 | 54 mts de manguera 374 prod fosis | 26/08/2014 | 26/08/2014 | peso | 29,700 | Guzman | Schmidt | Bernardo | 6.623.995-0 | Ver enlace | - | |||
| 148 | 27/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007226 | materiales de construccion CF.P.H | 27/08/2014 | 27/08/2014 | peso | 18,900 | Ferreteria Angol | 5.339.594-5 | Ver enlace | - | |||||
| 149 | 27/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007227 | mantencion de camioneta HYUNDAI TUCSO DPWC-93 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | peso | 41,500 | Comercial Nasal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 150 | 27/08/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007228 | mantencion de camioneta HYUNDAI TUCSO DPWC-93 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | peso | 57,270 | Arellano Hnos | 76.699.450-4 | Ver enlace | - |
