| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 09/05/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007108 | mantencion de Hyundai Tucson DPWC-93 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | peso | 41,400 | Soc.Comercial Arellano Hermanos | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 52 | 12/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007109 | 1 servicio mantenimiento gral2 imp.epson sc87 1 servicio de diagnostico porfallo imp.hp.c5580 | 12/05/2014 | 12/05/2014 | peso | 23,800 | San Martin | Rosales | Bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 53 | 13/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007110 | 5 cambio de litografia de s.e Presidenta de la Republica | 13/05/2014 | 13/05/2014 | peso | 15,000 | Muñoz | Caamaño | Maria | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 54 | 13/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007111 | 02 marcos en v/sencillo(mapa territorial y mapa ) | 13/05/2014 | 13/05/2014 | peso | 70,000 | Muñoz | Caamaño | Maria | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 55 | 14/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007112 | 13 cambio de litografia pdta de la rep 1 reposicion de vidrio l.SE Pdta de la Rep 3 enmarcacaciones v/s.SE Pdtade la Rep | 14/05/2014 | 14/05/2014 | peso | 77,000 | Muñoz | Caamaño | Maria | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 56 | 14/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007113 | 1confeccion de pendon y 1 atril programa proteccion social | 14/05/2014 | 14/05/2014 | peso | 35,955 | Millar | Parras | Rene | 9.018.018-5 | Ver enlace | - | |||
| 57 | 14/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007114 | 1 servicio de lavado interior y exterio | 14/05/2014 | 14/05/2014 | peso | 7,000 | Com.Nazal.s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 58 | 16/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007115 | 1 ofrenda floral con escritura | 16/05/2014 | 16/05/2014 | peso | 75,000 | Toloza | Reyes | Lady | 4.762.695-1 | Ver enlace | - | |||
| 59 | 20/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007116 | 1 cajas lapices pilot | 20/05/2014 | 20/05/2014 | peso | 18,600 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 60 | 23/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007118 | 31 servicios de alimentacion (reunion de alcaldes) | 23/05/2014 | 23/05/2014 | peso | 399,900 | Penailillo | Saavedra | Magdalena | 6.501.382-7 | Ver enlace | - | |||
| 61 | 27/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007119 | 12 pasajes Angol -Temuco | 27/05/2014 | 27/05/2014 | peso | 84,000 | Empresa | de Buses Bio-Bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | ||||
| 62 | 27/05/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007120 | 3 chaleco reflectante 1 casco seguridad blanco (complejo fronterizo pino hachado) | 27/05/2014 | 27/05/2014 | peso | 20,160 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 63 | 28/05/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007122 | 1 timbre trodat 1 goma para timbre 1logo timbre | 28/05/2014 | 28/05/2014 | peso | 22,900 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 64 | 28/05/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007123 | 6 bolzas de pellet 15 kg | 28/05/2014 | 28/05/2014 | peso | 18,600 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 65 | 30/05/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007124 | 2 ampolletas hp wuith Nissan Terrano FJRG-24 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | peso | 11,800 | Soc.Comercial Arellano Hermanos | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 66 | 02/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007125 | 2 mts de leña seca2-6-14 | 02/06/2014 | 02/06/2014 | peso | 59,500 | Muñoz | Aguilera | Jose | 7.661.651-5 | Ver enlace | - | |||
| 67 | 02/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007126 | 1 regulador de gas c/ flexibles | 02/06/2014 | 02/06/2014 | peso | 14,980 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 68 | 03/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007127 | utiles de aseo noche digna | 03/06/2014 | 03/06/2014 | peso | 76,030 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 69 | 03/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007128 | utiles de aseo noche digna | 03/06/2014 | 03/06/2014 | peso | 58,580 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 70 | 03/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007129 | utencilios de cocina noche digna | 03/06/2014 | 03/06/2014 | peso | 50,740 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 71 | 03/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007130 | 1 servicio de sillon ejecutivo | 03/06/2014 | 03/06/2014 | peso | 5,556 | Reyes | Cea | Miguel | 12.563.446-k | Ver enlace | - | |||
| 72 | 04/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N°007131 | 50 kls de pan corrientes noche digna | 04/06/2014 | 04/06/2014 | peso | 49,500 | Pozo | Sandoval | Laura | 10.685.115-8 | Ver enlace | - | |||
| 73 | 04/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007132 | pedido de mercaderia noche digna | 04/06/2014 | 04/06/2014 | peso | 47,430 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 74 | 05/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007134 | 8 set de vaso prog. Habitabilidad | 05/06/2014 | 05/06/2014 | peso | 6,835 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 75 | 05/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007135 | 2 colchones de 1 plaza noche digna | 05/06/2014 | 05/06/2014 | peso | 65,000 | Yanine | e Hijos | Miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||
| 76 | 06/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007136 | 6 bateria de cocina 8 jgos de sevicio prog,habitabilidad | 06/06/2014 | 06/06/2014 | peso | 123,860 | ABC Din | 82.982.300-k | Ver enlace | - | |||||
| 77 | 06/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007139 | frutas y verdura noche digna | 06/06/2014 | 06/06/2014 | peso | 14,339 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 78 | 10/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007140 | materiales de construccion prog.habitabilidad | 10/06/2014 | 10/06/2014 | peso | 50,749 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 79 | 10/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007141 | 1 rueka a pedal manual | 10/06/2014 | 10/06/2014 | peso | 75,000 | Paillan | Ancamil | Erika | 11.799.349-3 | Ver enlace | - | |||
| 80 | 10/06/2014 | ORDEN DE COMPRA N 007142 | 1 ollleta de fierro prog. Fosis | 10/06/2014 | 10/06/2014 | peso | 86,900 | Ferreteria la Olleta | 81.312.600-1 | Ver enlace | - | |||||
| 81 | 10/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007144 | 1 plancha thomas prog. Fosis | 10/06/2014 | 10/06/2014 | peso | 17,990 | Corona s.a | 83.150.900-7 | Ver enlace | - | |||||
| 82 | 11/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007145 | 2 recarga extintores 1valvula 2 soporte | 11/06/2014 | 11/06/2014 | peso | 30,000 | R.B Extintores | 76.244.521-2 | Ver enlace | - | |||||
| 83 | 12/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007147 | materiales de oficina según cotizacion | 12/06/2014 | 12/06/2014 | peso | 35,800 | Saavedra | San Martin | Jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 84 | 12/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007148 | 20 bolsas d pellet | 12/06/2014 | 12/06/2014 | peso | 69,800 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 85 | 13/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007149 | set de cama noche digna | 13/06/2014 | 13/06/2014 | peso | 113,900 | Yanine | e Hijos | Miguel | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||
| 86 | 13/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007150 | compras de verduras y longaniza | 13/06/2014 | 13/06/2014 | peso | 22,130 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 87 | 16/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007151 | 2 balones de gas 1 carga de gas | 16/06/2014 | 16/06/2014 | peso | 119,600 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 88 | 17/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007152 | 3 juegos de sabanas prog.habitabilidad | 17/06/2017 | 17/06/2014 | peso | 28,500 | Ahuile e Hijos ltda | 85.604.900-0 | Ver enlace | - | . | ||||
| 89 | 17/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007153 | materiales de construccion prog.habitabilidad | 17/06/2014 | 17/06/2014 | peso | 46,100 | Ferreteria Austral | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 17/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007154 | mercaderia prog.noche digna | 17/06/2014 | 17/06/2014 | peso | 67,840 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 91 | 17/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007155 | según cotizacion adjunta | 17/06/2014 | 17/06/2017 | peso | 31,895 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 92 | 17/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007157 | matriales de construccion prog.habitabilidad | 17/06/2014 | 17/06/2014 | peso | 105,346 | Sodimac s.a | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 93 | 20/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007158 | 41pieza de madera 12 pieza de madera prog.habitabilidad | 20/06/2014 | 20/06/2014 | peso | 75,150 | Soc.Forestal Los Litres ltda | 76.449.530-6 | Ver enlace | - | |||||
| 94 | 20/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007160 | 1servicio de lavado inty exterior camioneta nissan FJRG-24 | 20/06/2014 | 20/06/2014 | peso | 7,000 | Com.Nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 95 | 24/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007162 | 2 chapas instaladas | 24/06/2014 | 24/06/2014 | peso | 70,000 | Vasquez | R | Eduardo | 8.858.862-2 | Ver enlace | - | |||
| 96 | 24/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007163 | 1 carga de gasprog.sps | 24/06/2014 | 24/06/2014 | peso | 21,400 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 97 | 24/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007164 | 7 pqtes poliestileno prog. Habitalidad | 24/06/2014 | 24/06/2014 | peso | 66,932 | Sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 98 | 24/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007166 | lavado inty exterior HYUNDAI TUCSON DPWC-93 | 24/06/2014 | 24/06/2014 | peso | 9,000 | Soc.Comercial Arellano Hnos Ltda | 76.699.450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 99 | 25/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº 007167 | 1 servicio de difucion Prog sps | 25/06/2014 | 25/06/2014 | peso | 119,000 | Fundacion La Frontera | 70.208.100-9 | Ver enlace | - | |||||
| 100 | 25/06/2014 | ORDEN DE COMPRA Nº007168 | 1 enmarcacion litografia prog.senama | 25/06/2014 | 25/06/2025 | peso | 9,500 | Muñoz | Caamaño | Maria | 9.450.989-0 | Ver enlace | - |
