| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006928 | Toner imp. CANON | 01/07/2013 | 01/07/2013 | peso | 80.908 | ALCA Computasción Ltda. | 76,596,570-5 | Ver enlace | - | |||||
| 102 | 05/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006933 | 11 cenas, atención sr. Gob. de Osorno, Talca y otras delegaciones | 05/07/2013 | 05/07/2013 | peso | 159.500 | Aravena | A. | Eliana | 4,395,976-k | Ver enlace | - | |||
| 103 | 05/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006934 | 26 almuerzos, atención a Gob. De Osorno, Talca y otras delegaciones | 05/07/2013 | 05/07/2013 | peso | 154.700 | Octavio Parra Iversen y Otra | 2,995,262-0 | Ver enlace | - | |||||
| 104 | 11/07/2013 | ORDEN DE COMPRA Nº006935 | 1 talonario de 20 peajes | 11/07/2013 | 11/07/2013 | peso | 100.000 | Ruta sde la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. | 96,869,650-5 | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 11/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006936 | Productos de aseo, esta Gob. | 11/07/2013 | 11/07/2013 | peso | 13.900 | Schwarzengerg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 106 | 24/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006937 | Recarga de 3 Extintores, esta Gobb. | 24/07/2013 | 24/07/2013 | peso | 45.000 | Vera | Jara | klahn | 7,617,622-1 | Ver enlace | - | |||
| 107 | 24/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006938 | 1 Caja de lapices PILOT | 24/07/2013 | 24/07/2013 | peso | 16.680 | Saavedra | San Martín | José | 8,032,792-7 | Ver enlace | - | |||
| 108 | 25/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006939 | 1 Servicio de lavado interior y exterior hiundai T. DPWC-93 | 25/07/2013 | 25/07/2013 | peso | 7.000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 109 | 26/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006940 | 1 Servicio de Lavado Int.y Ext., vehículos esta Gob. | 26/07/2013 | 26/07/2013 | peso | 28.000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76,699,450-4 | Ver enlace | - | |||||
| 110 | 29/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006941 | Productos VARIOS (Programa SENAMA) | 29/07/2013 | 29/07/2013 | peso | 20.470 | Schwarzengerg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 111 | 31/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006942 | Productos de aseo VARIOS (Programa SPS "Noche Digna 2013" | 31/07/2013 | 31/07/2013 | peso | 81.630 | Ahuile e Hijos Limitada | 85,604,900-0 | Ver enlace | - | |||||
| 112 | 31/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006943 | 1 Timbre, para Coordinador C. fronterizos | 31/07/2013 | 31/07/2013 | peso | 6.750 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 113 | 31/07/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006944 y 6945 | Materiales de Oficina VARIOS, Programa SPS "Noche Digna 2013" | 31/07/2013 | 31/07/2013 | peso | 80.980 | Com. Cecilia J. Castagnopli Espinoza EIRL | 76,226,833-7 | Ver enlace | - | |||||
| 114 | 01/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006946 | Productos VARIOS | 01/08/2013 | 01/08/2013 | peso | 10.800 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 115 | 05/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006947 | Productos VARIOS (Programa NOCHE DIGNA) | 05/08/2013 | 05/08/2013 | peso | 89.700 | Caceres | Benitez | Luz | 5,510,010-1 | Ver enlace | - | |||
| 116 | 06/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006950 | 1 carga de Gas, Programa NOCHE DIGNA | 06/08/2013 | 06/08/2013 | peso | 20.700 | Ramírez | Pérez | Juan | 8,835,478-8 | Ver enlace | - | |||
| 117 | 09/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006951 | Confección de afiches, Programa GET 2013 | 09/08/2013 | 09/08/2013 | peso | 29.750 | Quintana | Flores | Williams | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 118 | 13/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006952 | 1 Ofrenda Floral ((Natalicio de Bdo. O'Higgins) | 13/08/2013 | 13/08/2013 | peso | 65.000 | Toloza | Reyes | Lady | 4,762,95-1 | Ver enlace | - | |||
| 119 | 13/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006953 | Productos de alimentos, Programa NOCHE DIGNA | 13/08/2013 | 13/08/2013 | peso | 37.455 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 120 | 19/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006955 | 100 Empanadas (Campeonato de Cueca Adulto Mayor) | 19/08/2013 | 19/08/2013 | peso | 60.000 | Regla | Flores | Adme | 14,450,698-2 | Ver enlace | - | |||
| 121 | 19/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006956 | Vasos desechables y bebidas, Campeonato Adulto Mayor | 19/08/2013 | 19/08/2013 | peso | 11.500 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 122 | 20/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006957 | Productos alimentos, Programa Albergue NOCHE DIGNA | 20/08/2013 | 20/08/2013 | peso | 48.140 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 123 | 23/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006958 | Materiales de Oficina, Programa SENAMA 2013 | 23/08/2013 | 23/08/2013 | peso | 27.050 | Soc. Comercializ. Y Dsitrib. Clee Ltda | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 124 | 26/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006959 | 1 carga de Gas, Programa NOCHE DIGNA | 26/08/2013 | 26/08/2013 | peso | 20.700 | Ramírez | Pérez | Juan | 8,835,478-8 | Ver enlace | - | |||
| 125 | 27/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006960 | 1 carga de Gas, CASAS TUTELADAS | 27/08/2013 | 27/08/2013 | peso | 20.700 | Ramírez | Pérez | Juan | 8,835,478-8 | Ver enlace | - | |||
| 126 | 27/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006961 | Productos alimentos, Programa Albergue NOCHE DIGNA | 27/08/2013 | 27/08/2013 | peso | 82.150 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 127 | 28/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006962 | 30 kls. de pan, Programa Albergue NOCHE DIGNA | 28/08/2013 | 28/08/2013 | peso | 29.700 | Pezo | Salazar | Laura | 10,685,115-8 | Ver enlace | - | |||
| 128 | 29/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006964 | 3 conos, p. estacionamiento vehículos esta Gob. | 29/08/2013 | 29/08/2013 | peso | 40.770 | Sodimac S.A. | 96,792,430-k | Ver enlace | - | |||||
| 129 | 30/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006965 | Mantención vehículo esta Gob. NISSAN Terrano FJRG-24 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | peso | 8.600 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 130 | 30/08/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006966 | Mantención vehículo esta Gob. Tucson DEPWC-93 | 30/08/2013 | 30/08/2013 | peso | 6.000 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 131 | 04/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006969 | GASTO DE REPRESENTACION | 04/09/2013 | 04/09/2013 | peso | 11.940 | ERIKA | Schwarzengerg | klahn | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 132 | 04/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006970 | programa senama | 04/09/2013 | 04/09/2013 | peso | 4.770 | Luz | Caceres | Benites | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 133 | 04/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006971 | proyector Epson s1 | 04/09/2013 | 04/09/2013 | peso | 37.000 | Victor | Jamade | Hirmas | 6.120.850-k | Ver enlace | - | |||
| 134 | 05/09/2013 | ORDEN DE COMPRA Nº006972 | Gasto de albergue noche digna | 05/09/2013 | 05/09/2013 | peso | 23.670 | ERIKA | Schwarzengerg | klahn | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 135 | 05/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006973 | Gasto de albergue noche digna | 05/09/2013 | 05/09/2013 | peso | 45.845 | ERIKA | Schwarzengerg | klahn | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 136 | 06/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006974 | Programa Chile Seguro | 06/09/2013 | 06/09/2013 | peso | 95.000 | Comunicaciones e Inversiones Santa María | 76.023.875-9 | Ver enlace | - | |||||
| 137 | 12/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006976 | Programa noche digna | 12/09/2013 | 12/09/2013 | peso | 31.600 | ERIKA | Schwarzengerg | klahn | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 138 | 12/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006977 | Servicio de Programacion | 12/09/2013 | 12/09/2013 | peso | 46.886 | Ernesto | Diaz | Rojas | 6.323.061-2 | Ver enlace | - | |||
| 139 | 13/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006978 | 30 afiches gobierno en terreno | 13/09/2013 | 13/09/2013 | peso | 29.750 | Williams | Quintana | Flores | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 140 | 16/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006979 | 6 juegos de toallas | 16/09/2013 | 16/09/2013 | peso | 20.400 | Miguel Yanine e Hijos Ltda. | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 141 | 16/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006980 | 30 kls de pan | 16/09/2013 | 16/09/2013 | peso | 29.700 | Laura | Pozo | Salazar | 10.685.115-8 | Ver enlace | - | |||
| 142 | 17/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006981 | 1 contratacion con diario espejo | 17/09/2013 | 17/09/2013 | peso | 35.700 | Williams | Quintana | Flores | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 143 | 27/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006984 | 50 lt.gasolina 95 octanos HYUNDI TUCSON CHGB-82 | 27/09/2013 | 27/09/2013 | peso | 41.050 | Comercial | Nazal | S A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||
| 144 | 27/09/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006985 | Según cotizacion adjunta HYUNDAI TUCSON CHGB-82 | 27/09/2013 | 27/09/2013 | peso | 79.500 | Ulloa hermanos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 145 | 01/10/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006986 | 60 lt gasolina 95 octanos $821 | 01/11/2013 | 01/11/2013 | peso | 9.260 | Comercial Nazal S-A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 146 | 02/10/2013 | ORDEN DE COMPRA N 006987 | 55lt gasolina 95octanos $852 HYUNDAI TUCSON CHGB-82 | 02/11/2013 | 02/11/2013 | peso | 45.155 | Comercial Nazal S-A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 147 | 02/10/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006988 | 1catri120 black para impresora canon d1150 | 02/10/2013 | 02/10/2013 | peso | 83.288 | Alca Computacion limitada | 76.596.570-5 | Ver enlace | - | |||||
| 148 | 03/10/2013 | ORDEN DE COMPRA Nº006989 | 40lt gasolina 95 octanos $821 | 03/10/2013 | 03/10/2013 | peso | 32.840 | Comercial Nazal S-A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 149 | 10/10/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006990 | 04 balanceos 12 plomos hyundi tucson CHGB-83 | 10/10/2013 | 10/10/2013 | peso | 9.600 | Comercial Nazal S-A | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 150 | 16/10/2013 | ORDEN DE COMPRA N°006991 | 1 rueda carretilla (goma) | 16/10/2013 | 16/10/2013 | peso | 7.911 | Sodimac .S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | - |
